2024年度仁寿县红十字会机关部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分  部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻落实党和国家有关红十字会工作方针政策、法律法规，按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》开展工作。

（2）制定县红十字会工作发展规划，制定县红十字会应急预案。

（3）负责开展备灾救灾工作，制定自然灾害和突发公共事件应急预案，筹措、储备救灾救助款物，组织开展对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助，参与灾区的恢复重建工作。

（4）负责开展应急救护培训相关工作，普及自救互救知识和防灾减灾知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护，对高危行业的人员进行现场救护培训。

（5）组织开展县红十字会志愿服务和红十字会青少年活动。负责组织县红十字会志愿者参与社区服务。由相关部门、单位分工落实具体项目，形成示范与辐射效应，推动县红十字会资源动员、人道服务中的补助及救助。

（6）依法开展和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（7）依法组织开展社会募捐活动；在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠。为红十字事业做出显著贡献的集体、红十字会工作人员、会员、志愿者、捐赠者以及社会各界人士给予表彰奖励；对为红十字事业做出重大贡献者，按有关规定授予荣誉称号。

（8）负责县红十字会队伍建设，发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道主义领域方面的交流与合作。

（9）完成县委、县政府和上级红十字会交办或委托的有关事项。

（二）2024年重点工作完成情况

1.党建引领，强化思想政治建设。坚持把政治建设摆在首位，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展党纪学习教育，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，坚定不移走中国特色红十字事业发展道路。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、二十届历次全会精神，中国红十字会第十二次全会精神，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要文章和重要指示批示精神。今年以来，以党组会议、理论学习中心组学习、支部会议等形式，集体学习20余次，开展专题党课学习4次，专题研究党风廉政建设4次。

2.聚焦主业，为民办实事解难题。一是开展急救知识培训课堂。抓住5·8世界红十字日、5·12全国防灾减灾日、开学第一课、红十字青少年活动等契机，深入推进应急救护知识“五进”活动；与民政部门合作，对养老机构管理人员进行急救知识培训；与经信、园区配合，推进急救知识助力企业安全生产。全年累计培训救护员1285人次，普及性培训7610人次。二是推广急救知识。结合5·12全国防灾减灾日等重要时间点，组织宣传活动，向居民发放防灾减灾、急救知识宣传册等；开展“校园守护 红十字应急救护进校园”科普活动，为文缜、文同、鳌峰、城北4所小学11000余名师生带去急救知识理论及操作实践。三是开展生命教育和生命接力。坚持开展“三献”线下宣传，发放宣传资料8000余份，采集造血干细胞血样入库100余份；利用基层组织、人群密集区域显示屏，开展“三献”知识普及，动员群众主动参与“生命接力”。四是动员人道资源。全年接受捐赠资金71.62万元。其中，积极响应市上的5·8人道公益日筹资活动，5天筹集资金10万元；关注热点、难点开展筹资，动员企业筹资61.62万元参与到乡村振兴中来，助力村集体经济发展、养老服务等。五是实施人道主义项目。建设学校急救体系，在文同初中、一中北校区分别建成生命体验教室，配备红十字AED一体机、AED训练机、教室急救包、心肺复苏模拟人等实用器材，同步开展急救培训5900余人。目前，通过募集资金，我会在县域内重点场所投放AED一体机达10台。开展“红十字博爱送万家”活动，通过走访慰问困难群众、关爱留守儿童等形式，发放爱心家庭包30个。利用社会非定向捐赠资金，县本级救助困难群众13人30660元。加大中央专项彩票公益金大病儿童救助项目的宣传力度，救助白血病和先心病儿童20人次24.5万元。

3.壮大队伍，提高人道服务能力。一是基层红十字会发展不断壮大，结合救助及应急救护培训等工作，新建成汪洋镇永宁学校红十字会，全县基层红十字组织达52个。二是志愿服务队伍不断壮大，认真贯彻落实《四川省志愿服务条例》，广泛招募愿意参与人道事业的红十字志愿者，新注册志愿者98人。三是志愿服务内容不断丰富，发动志愿者参与红十字会的志愿服务活动，推动“三献”宣传动员志愿服务常态化，献血造干入库、遗体器官捐献登记宣传动员成效显著。

4.宣传推动，提升影响力公信力。一是抓好意识形态领域责任落实。定期研判通报意识形态领域的形势，牢牢守住宣传阵地，强化网络舆情监测，发现其他地区红十字的网络舆情，及时开展分析研判，打好提前应对仗，避免在我县出现类似问题。二是利用平台宣传。抓好“红十字博爱周”等重要时间节点的宣传活动机遇，着力打造红十字品牌，利用大美仁寿平台，开展线上急救知识宣传活动，发布人体器官捐献宣传、灾害避险、急救处置等科普公益小视频5期，吸引4万余人次点击浏览，获得群众一致好评。三是主动公开公示。注重公开，通过宣传栏、大美仁寿网站等方式，向部门、乡镇（街道）以及社会公众展示红十字会的工作情况，扩大红十字会的影响力。落实信息公示制度，每季度对捐赠款物的接收、使用进行公示，对人道救助资金进行使用前公示，涉及资金较大的同步征求捐赠人意见，每年委托独立第三方机构对捐赠财产的接受和使用情况进行审计，审计结果向社会公布，主动接受社会监督，保障捐赠人和社会公众的知情权、监督权，提高红十字会的公信力。

二、机构设置

仁寿县红十字会机关为参照公务员管理的事业单位，内设机构1个，即综合股（党建办公室），下属二级预算单位0个。与上年无变化。

 

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为101.16万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加7.57万元，增长8.09%。主要变动原因是2024年度新增了红十字事业发展项目支出。

     

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计101.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入101.16万元，占100%。

     

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计101.16万元，其中：基本支出96.19万元，占95.08%；项目支出4.98万元，占4.92%。

     

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为101.16万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加7.57万元，增长8.09%。主要变动原因是2024年度新增了红十字事业发展项目支出。

     

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出101.16万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.57万元，增长8.09%。主要变动原因是2024年度新增了红十字事业发展项目支出。

 

   

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出   101.16   万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出   87.56   万元，占   86.55   %；卫生健康支出   2.48   万元，占   2.45   %；住房保障支出   6.15   万元，占   6.08   %；   项目支出4.98万元，占4.92   %。    

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为101.16万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为7.07万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）16（款）01（项）：行政运行支出决算为80.23万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：其他社会保障和就业支出决算为0.26万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗支出决算为2.48万元，完成预算100%。

5.住房保障221（类）02（款）01（项）：住房公积金支出决算为6.15万元，完成预算100%。

5.红十字事业221（类）02（款）01（项）：一般行政管理事务支出决算为4.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出101.16万元，其中：

人员经费79.47万元，主要包括：基本工资17.02万元、津贴补贴11.31万元、奖金20.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.07万元、职工基本医疗保险缴费2.48万元、其他社会保障缴费0.26万元、其他工资福利支出14.71万元、住房公积金6.15万元。

公用经费16.72万元，主要包括：办公费0.83万元、印刷费0.53万元、邮电费1.52万元、差旅费1.32万元、物业管理费0.05万元、租赁费0.85万元、培训费0.41万元、劳务费3.09万元、委托业务费0.18万元、工会经费2.16万元、福利费1.17万元、其他交通费3.9万元、其他商品和服务支出0.72万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.17万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是坚持执行“过紧日子”思想，加快工作完成效率，减少不必要公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

   

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，县红十字会机关运行经费支出16.72万元，比2023年度增加0.52万元，增长3.21%。主要原因是编外用工人员岗位工资开支增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，县红十字会机关政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县红十字会机关共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，县红十字会机关在2024年度预算编制阶段，组织对1个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对1个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成县红十字会机关部门整体绩效自评报告，1个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县红十字会机关部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业208（类）16（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业208（类）16（款）02（项）：指行政单位红十字事业发展一般行政管理事务支出。

12.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.行政事业单位医疗210（类）11（款）01（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

14.住房保障221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  附件

附件1

2024年仁寿县红十字会机关

部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

仁寿县红十字会是从事人道主义工作的群团组织，县红十字会机关为参照公务员管理的事业单位，由县政府领导联系，内设机构 1个，即综合股（党建办公室），无下属单位。核定参公事业编制4名。

（二）机构职能

1.贯彻落实党和国家有关红十字会工作方针政策、法律法规，按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》开展工作。

2.制定县红十字会工作发展规划，制定县红十字会应急预案。

3.负责开展备灾救灾工作，制定自然灾害和突发公共事件应急预案，筹措、储备救灾救助款物，组织开展对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助，参与灾区的恢复重建工作。

4.负责开展应急救护培训相关工作，普及自救互救知识和防灾减灾知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护，对高危行业的人员进行现场救护培训。

5.组织开展县红十字会志愿服务和红十字会青少年活动。负责组织县红十字会志愿者参与社区服务。由相关部门、单位分工落实具体项目，形成示范与辐射效应，推动县红十字会资源动员、人道服务中的补助及救助。

6.依法开展和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

7.依法组织开展社会募捐活动；在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠。为红十字事业做出显著贡献的集体、红十字会工作人员、会员、志愿者、捐赠者以及社会各界人士给予表彰奖励；对为红十字事业做出重大贡献者，按有关规定授予荣誉称号。

8.负责县红十字会队伍建设，发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道主义领域方面的交流与合作。

9.完成县委、县政府和上级红十字会交办或委托的有关事项。

（三）人员概况

截至2024年12月31日，我单位共有在职人员6人（其中在编人数4人，编外人员2人）；退休人员1人。年末在职人数较上年度减少1人，减少人员为编外用工人员。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

县红十字会机关2024年年初预算收入90.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.48万元，占100%。

县红十字会机关2024年全年决算总收入101.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入101.16万元，占100%。按支出性质和经济分类，基本支出96.19万元（其中人员经费79.47万元，公用经费16.72万元），项目支出4.97万元。

（二）支出情况

县红十字会机关2024年年初预算支出90.48万元、全年决算支出101.16万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

县红十字会机关2024年决算无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能

我单位依据部门职能职责、2024年度部门整体支出绩效目标表和2024年度工作计划选取了3个履职效能指标，对职能目标完成效果情况开展分析，履职效能指标完成情况好，具体指标完成情况如下：

部门履职效能指标完成情况表

履职效能指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率
造血干细胞捐献血样采集人数	≥50人	100	200%
无偿献血宣传人次	≥3000人	5341	178.03%
备灾救灾装备配备	≥3套	0	0

2.预算管理

（1）预算编制质量

2024年我单位财政拨款、资产配置、政府采购预算偏离度分别为11.82%、0%和0%。财政拨款预算偏离度，产生的主要原因是2024年度新增入库1个部门项目，全年预算数增加。

    预算编制质量情况表

类别	年初预算数（万元）	预算执行数（万元）	偏离度（%）
财政拨款	90.48	101.16	11.8%
资产配置	0	0	0%
政府采购	0	0	0%

（2）单位收入统筹

县红十字会机关不涉及单位自有收入。

（3）支出执行进度

县红十字会机关2024年全年部门预算数101.16万元，2024年1-6月和1-10月的支出执行分别为57.72万元和85.48万元，其间均不存在支出预警和支出违规的情况。

（4）预算年终结余

县红十字会机关2024年年终无结转结余资金。

（5）严控一般性支出

县红十字会机关2024年一般性支出财政拨款年初预算数和一般性支出财政拨款预算执行数的压减率分别为10.5%和21.36%。

“一般性支出”情况表

单位：万元

支出项	年初预算数			预算执行数
	2024年	2023年	压减率（%）	2024年	2023年	压减率（%）
“三公”经费	0.4	0.4	0%	0	0.17	100%
会议费	0.3	0.4	25%	0	0	-
培训费	0	0.2	100%	0.41	0	-100%
差旅费	2.88	3	4 %	1.32	2.03	84.24%
办公设备购置费	0	0	-	0	0	-
合计	3.58	4	10.5%	1.73	2.2	21.36%

3.财务管理

（1）我单位建立了《预算管理内部控制制度》《收支管理内部控制制度》《政府采购管理制度》等财务管理制度，财务管理制度健全，并严格按照相关财务管理制度执行，财务管理制度落实有效。建立健全六大经济活动的四权分离机制，将四权分离机制具体落实到预算、收支、政府采购、资产、合同管理的相关内部控制制度和岗位职责中，明确六大经济活动业务领域的决策机构、归口管理部门、执行部门、监督部门，并依据不相容岗位职责分离和权力运行制约的原理设置各个机构的职能职责，明确了财务岗位人员职责，确保各项业务能够有序、规范、合理执行。

（2）资金使用规范

我单位严格按照相关财务管理制度规定使用资金，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，资金使用合法合规。

4.资产管理

（1）人均资产变化率

我单位2023年和2024年的资产净值为32.45万元和25.72万元，对应年度年末实有人数分别为7人和6人，人均占有资产分别为4.64万元和4.29万元。据此计算的部门人均资产变化率为-7.54%。

（2）资产利用率

我单位2024年超最低使用年限的办公家具原值为0万元，办公家具原值7.568万元，部门办公家具超最低使用年限资产利用率0%。超最低使用年限的办公设备原值为0万元，办公设备原值33.51万元，部门办公设备超最低使用年限资产利用率0%。

（3）资产盘活率

我局2023年和2024年均无闲置资产。

5.采购管理

2024年度县红十字会机关无采购。

（二）部门预算项目绩效分析

县红十字会机关阶段（含一次性）项目总数1个，涉及预算总金额10万元，1—12月预算执行金额为4.976万元，总体进度为49.76%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个，主要原因是，该项目为2024年新增入库项目，项目于5月完成入库确认后，才开始执行，一定程度上影响了项目执行进度。

1.项目决策

2024年，我单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）总数为1个，已在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，决策程序合规。设立的项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排相匹配，目标设置合理，并按要求入库。

2.项目执行

县红十字会机关设立的部门阶段项目1个，年初预算数为10万元，年末执行数4.976万元，预算结余率大于10%。

3.目标实现。

（1）目标完成

2024年，我部门完成救护员及应急救护普及知识培训8895人次。进行人道资源动员，县本级救助困难群众10人2.14万元。组织开展应急救援队伍训练、演练2场次，提升应急救援能力水平。全年开展推动无偿献血和造血干细胞和遗体及人体器官捐献线上线下宣传4场次，宣传覆盖人数10000余人次，造血干细胞捐献血样采集及登记入库100余份，遗体器官新增登记人数80人，有效促进了社会卫生健康事业发展。培训、受灾群众服务、救助满意度均达到100%。

2024年，我部门设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为1个，共设置数量指标6个，完成绩效目标的数量指标5个，部门预算项目绩效目标数量指标完成率83.33%，完成情况较好。因该项目为2024年新增入库项目，项目于5月完成入库确认后，才开始执行，一定程度上影响了项目执行进度，导致1个数量指标未完成。

（2）目标偏离

2024年，我部门设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数1个，共完成绩效目标的数量指标5个，其中偏离度在30%内的指标个数3个。

（3）实现效果

2024年，我部门设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为1个，共设置效益指标5个，其中完成绩效目标的效益指标4个，部门预算项目绩效目标效益指标完成率80%，完成情况较好。

2024年县财政安排我部门一般公共预算101.16万元，阶段性项目绩效目标完成数16个。

（三）绩效结果应用情况

通过绩效评价，我单位进一步掌握了部门整体支出和阶段性项目资金使用情况和取得的效果，为下一年提高部门整体支出资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

本绩效评价完成后，绩效自评结果将按照政府信息公开有关规定进行信息公开，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经全面自评，我部门在2024年的预算绩效总体表现较好，自评得分86.686分。在预算执行过程中，各项工作有序推进，部门项目总体按计划实施，资金使用合规性高，有效保障了部门职能的履行。在提升工作效率和服务质量方面取得了一定成效。但在部分环节仍存在提升空间。

（二）存在问题

从部门整体支出绩效评价指标体系来看，一是我单位在预决算偏差度上，还有一定的差距，二是年初预算编制的准确度还有待提高，存在个别绩效目标年末完成率远超100%的情况，绩效目标指标值设置还需进一步完善。三是依然存在绩效管理工作与业务工作结合不够紧密的问题，项目预算执行率较低，主要原因是2024年度新增项目入库，无前期项目执行作为参考，且项目开始执行时间较晚，导致执行进度欠佳。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位年度重点工作计划，做好、做细预算基础工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强财务人员财经知识及财经纪律培训，准确反映基本收支情况，严格执行资金使用，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，及时根据预算执行情况及业务工作完成情况调整预算支出，更好地完成预算绩效目标。

3.完善绩效指标体系：加强与业务科室沟通，结合实际工作内容和目标，进一步科学设定绩效指标及其目标值。同时，定期对指标体系进行评估和调整，确保指标能准确反映工作绩效。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

部门整体绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
金额单位：万元
部门名称			仁寿县红十字会本级
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款						其他资金
	90.48		90.48
年度总体目标	建设仁寿县红十字备灾救灾体系，储备救灾物资；开展红十字三献工作，促进社会卫生健康事业发展；开展应急救护培训进机关、企业、社区、学校、农村等“五进”活动，让广大群众掌握应急救护技能，提高自救互救能力；组织募捐活动募集捐赠款物，推进健康促进，大病救助、博爱援建、助学助残等经常性的人道救助工作。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	应急救护培训		开展应急救护培训进机关、企业、社区、学校、农村等“五进”活动，让广大群众掌握应急救护技能，提高自救互救能力。
	红十字三献工作		开展造血干细胞捐献血样采集、无偿献血宣传、遗体和人体器官捐献登记工作（即红十字三献工作），有效促进社会卫生健康事业发展。
	备灾救灾救援体系建设		开展备灾救灾仓库建设，募集、储备备灾救灾物资，志愿者及救援队伍建设等工作。
	组织募捐活动和人道救助		组织募捐活动募集捐赠款物，推进健康促进，大病救助、博爱援建、助学助残等经常性的人道救助工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	备灾救灾装备等	≥	3	套	5	0
			救援队、志愿服务队伍培训演练频次	≥	1	次	5	2
			人道救助人数	≥	1	人	5	10
			应急救护培训人数	≥	2200	人	5	8895
			造血干细胞捐献血样采集	≥	50	人	5	100
			无偿献血宣传人次	≥	3000	人次	5	5341
		质量指标	红十字工作宣传工作完成率	≥	95	%	5	100
			救助标准合格率	≥	90	%	5	95
			应急救护培训目标任务完成率	＝	100	%	5	404.3
		时效指标	各项工作按时完成率	≥	95	%	5	90
	效益指标	社会效益指标	救助儿童后续正常就学率	≥	80	%	2	100
			应急仓库物资管理规范率	≥	95	%	3	90
		可持续发展指标	应急救援能力体系健全性	定性	健全		5	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	98	%	5	100
			受灾群众满意度	≥	98	%	5	100
	成本指标	社会成本指标	备灾救灾体系建设成本	≤	30000	元	5	3000
			红十字三献工作成本	≤	20000	元	5	15000
			应急救护培训成本	≤	40000	元	5	38000
			人道救助成本	≤	20000	元	5	20000

 

附件2

2024年无专项预算项目支出绩效自评报告

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）