目录

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作                         

二、机构设置                                   

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明                   

二、收入决算情况说明                           

三、支出决算情况说明                           

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明           

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明        

八、政府性基金预算支出决算情况说明            

九、国有资本经营预算支出决算情况说明          

十、其他重要事项的情况说明                    

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1  2024年仁寿县人力资源和社会保障局部门整体绩效评价报告                                    

附件2.1 2024年事业人员专项管理经费专项预算项目绩效评价报告                                     

附件2.2 2024年2017年度第二批高层次人才安居保障补贴（春节前）专项预算项目绩效评价报告            

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分  部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

县人社局贯彻落实中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。落实成眉同城化人力资源和社会保障事业发展的相关工作。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，指导和推荐高校毕业生就业，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励规划，提出就业资金安排计划并组织实施。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转移办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责城镇居民可支配收入工作。

6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面信访事项。

7.牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作。负责高层次、紧缺专业技术人才引进、选拔、培养、管理工作。负责留学回国人员的相关服务工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施；贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理，负责全县事业单位工作人员和机关工勤人员的调配工作。将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配方案，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利和有关离退休政策。

11.会同有关部门拟订劳务开发规划并推动落实，协调解决重点和难点问题，负责县域内保障农民工工资支付及相关合法权益的维护。

12.负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.有关职责分工。

（1）与县教体局的有关职责分工。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教体局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人社局负责。

（2）与县农民工服务中心的职责分工。农民工培训、回引，党建，创新创业、服务等工作由县农民工服务中心负责，县人社局配合相关工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.民生实事成效显著。一是促进群体就业。完成城镇新增就业预计11373人，完成目标任务10000人的113.73%；城镇失业人员再就业预计2588人，完成目标任务1200人的215.67%；就业困难人员就业预计625人，完成目标任务610人的102.46%；脱贫人口就业33326人（不含眉山天府新区），完成目标任务2.98万人的111.8%；新增返乡农民工就业创业5202人，完成全年目标任务5000人的104%。二是加大技能培训。组织农民工、贫困家庭子女等群体开展各类补贴性职业技能培训3542人次（其中就业中心2364人次、农服中心1178人次），完成目标任务2890人次的122.56%。三是做好创业帮扶。为返乡农民工、高校毕业生等群体提供创业担保贷款5184.6万元，完成目标任务4500万元的115.21%；其中个体72户，贷款金额1142.6万元；企业14户，贷款金额4042万元。四是开发公益性岗位3110个，完成目标任务的115.18%。五是开展返乡农民工等专场招聘会44场，完成全年目标任务25场的176%。六是保障养老金待遇发放。确保企业和机关事业单位退休人员养老金按时足额发放14.03万人，完成目标任务的100%；确保城乡居民基本养老保险待遇领取人员基础养老金足额按时发放19.63万人，完成目标任务的100%。七是代缴群众保险。对贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体代缴城乡居民基本养老保险个人缴费2.13万人，做到应缴尽缴。

2.2024年政府工作报告重点工作持续强化。

（1）常住人口城镇化率年均增长1.7个百分点，吸纳农村人口就近就业：依托农民工大数据分析平台，利用大美仁寿APP、仁人有岗微信公众号、陵州人才市场网站和主流媒体，开展农民工返乡留仁就业宣传，为返乡人员送政策、送岗位；利用县人力资源市场为企业和求职者搭建供需平台，通过线上线下招聘会、直播带岗、短信推送同步进行，充分为企业和求职者搭建供需平台。

（2）突出就业优先导向，推进“1311”就业帮扶，开展企业吸纳毕业生就业行动，全力促进高校毕业生、退役军人等青年就业：精准掌握全县高校毕业生就业意愿、就业动向、未就业原因及县内外岗位供应需求等基础数据信息，精准有效向广大高校毕业生推送；因地制宜，进一步完善了高校毕业生帮扶工作机制，制定《仁寿县2024年高校毕业生等青年群体就业创业攻坚行动工作方案》，细化工作举措，2024年我县离校未就业应届高校毕业生联系率100%，就业率95.77%。

（3）突出就业优先导向，加强困难人员就业帮扶，合理统筹公益性岗位，提供“一对一”就业援助。搭建服务平台，帮助灵活就业人员就业。落细落实创业担保贷款等政策，鼓励以创业带动就业。大力开展“百日千万”“春风行动”等就业促进活动，提供就业岗位1.8万个，新增城镇就业9500人以上：2024年以来，已开展春风行动等线上线下专场招聘会78场次，提供岗位1.8万个，达成意向性协议5800余人次。公益性岗位开发3110个，城镇新增就业预计11373人；共发放创业担保贷款86户，贷款金额5184.6万元。

（4）兜紧兜牢民生保障，严厉打击恶意欠薪行为，保障农民工工资按时足额发放：印发《仁寿县2024年保障农民工工资支付工作要点》，明确工作任务，落实部门职责；会同各行业主管部门对在建工程项目进行督导，共检查40余次，对检查出的问题要求企业立即整改；会同相关部门深入项目对农民工开展了40余次宣传活动，接受群众咨询4000余次，引导农民工运用法律手段依法理性维权；收到12333平台欠薪线索425条，处理425条，兑现工资420.47万元，涉及425余人；收到来人反映欠薪线索85件，其中：协调处理80件，兑现317人工资299.44万元；立案查处5件，以涉嫌拒不支付劳动报酬罪移送5件。时效内办结率达100%。严厉惩戒欠薪单位或人员，向社会公布重大欠薪案件2件，涉及企业1家、自然人1人。

3.重点工作稳步推进。

2024年仁寿县城镇居民人均可支配收入46320元，增速5.0%。

4.其他工作有序开展。有序推进党建、党风廉政、扫黑除恶、依法治县、行政效能、安全、信访、防艾、消防、禁毒、统战、档案及其他县委、县政府交办工作。

二、机构设置

仁寿县人力资源和社会保障局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

纳入仁寿县人力资源和社会保障局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.仁寿县人力资源和社会保障局本级

2.仁寿县社会保险事业管理中心

3.仁寿县就业服务中心

 

                            第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为   9513.45   万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加   1220.39   万元，增长   14.72   %。主要变动原因是   运行中下达了   脱贫人口跨区域务工就业交通补助等项目   。    

 

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9513.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9507.64万元，占99.94%；政府性基金预算财政拨款收入5.81万元，占0.06%。

图2：收入决算结构图（饼状图）  

 

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9513.45万元，其中：基本支出3144.29万元，占66.95%；项目支出6369.16万元，占33.05%。

图3：支出决算结构图（饼状图）  

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为9513.45万元。    

与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加   1220.39   万元，增长   14.72   %。主要变动原因是   运行中下达了   脱贫人口跨区域务工就业交通补助等项目   。  

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9507.64万元，占本年支出合计的99.94%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1214.58万元，增长14.65%。主要变动原因是运行中下达了脱贫人口跨区域务工就业交通补助等项目。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）  

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出   9507.64   万元，主要用于以下方面：   社会保障和就业支出（类）8321.71万元，占   96.29   %；卫生健康支出（类）   93.88   万元，占   1.29   %；农林水支出（类）   888.76   万元，占   0.09   %；住房保障支出（类）   203.30   万元，占   2.31   %。    

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为9507.64万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为1163.55万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为498.14万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算为454.23万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为897.77万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：支出决算为136万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为450.33万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为5.19万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为240.97万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为24.89万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为15.77万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为4,333.16万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为36.96万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为64.74万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为93.88万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为888.76万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为203.30万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3144.29万元，其中：

人员经费2565.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费578.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.94万元，完成预算100%，较上年度减少0.43万元，下降31.39%。决算数小于预算数的主要原因是上级接待检查减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.94万    

元，占   100   %。具体情况如下：  

 

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。

3. 公务接待费支出0.94万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.43万元，下降31.39%。主要原因是上级接待检查减少。其中：

国内公务接待支出0.94万元，主要用于用餐费等。国内公务接待5批次，47人次（不包括陪同人员），共计支出0.94万元，具体内容包括：接待省厅调研劳动能力鉴定工作0.2万元，接待省厅高校毕业生和就业职业能力建设工作0.23万元，接待井研县社保中心调研0.19万元，接待市局督查工作0.14万元，接待省厅调研失业保险工作0.19万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出5.81万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5.81万元，增长100%。主要变动原因是2023年度未安排河长制工作经费，2024年在运行中下达河长制工作经费项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县人力资源和社会保障局机关运行经费支出578.91元，比2023年度减少27.86万元，下降4.6%。主要原因是厉行节约，严控机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县人力资源和社会保障局政府采购支出总额36.98万元，其中：政府采购货物支出36.98万元。主要用于人社局机关采购电梯及安装工程。授予中小企业合同金额36.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县人力资源和社会保障局在2024年度预算编制阶段，组织对事业人员专项管理经费、脱贫人口跨区域务工就业交通补助等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对22个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成仁寿县人力资源和社会保障局部门整体绩效自评报告、2个专项预算项目绩效自评报告，22个部门预算项目绩效自评表（涉密1个），《2024年仁寿县人力资源和社会保障局部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年事业人员专项管理经费专项预算项目绩效评价报告》等2个专项预算项目绩效自评报告见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年度经费支出。

19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予补贴的支出。

21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  附件

附件1

2024年仁寿县人力资源和社会保障局

部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。仁寿县人力资源和社会保障局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，分别为仁寿县人力资源和社会保障局机关、仁寿县就业服务中心、仁寿县社会保险事业管理中心。按照上级政府部门的安排和实际工作情况，内设办公室、党建办公室、社会保险股、政策法规股、社会保险基金监督股、工资福利退休管理股、人事人才管理股、就业促进与农民工工作股、劳动关系与劳动监察股、调解仲裁股（县劳动人事争议仲裁院），仁寿县人才流动服务中心、仁寿县人力资源和社会保障信息中心、仁寿县退休干部活动中心共13个部门岗位。

（二）机构职能。县人社局贯彻落实中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。落实成眉同城化人力资源和社会保障事业发展的相关工作。

（2）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，指导和推荐高校毕业生就业，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励规划，提出就业资金安排计划并组织实施。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转移办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导督促企业参加工伤保险。

（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责城镇居民可支配收入工作。

（6）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面信访事项。

（7）牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作。负责高层次、紧缺专业技术人才引进、选拔、培养、管理工作。负责留学回国人员的相关服务工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施；贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理，负责全县事业单位工作人员和机关工勤人员的调配工作。将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

（9）组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

（10）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配方案，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利和有关离退休政策。

（11）会同有关部门拟订劳务开发规划并推动落实，协调解决重点和难点问题，负责县域内保障农民工工资支付及相关合法权益的维护。

（12）负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（三）人员概况。截至2024年末，仁寿县人力资源和社会保障局编制总数为153名。现有在职人员158名，其中：公务员29名、参公事业人员65人、机关工勤人员1名、事业人员63名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年年初预算收入6014.44万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2024年决算收入合计9513.45万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，与预算相比增加3499.00万元，主要原因为：增加了脱贫人口跨区域务工就业交通补助项目。

（二）支出情况。2024年年初预算支出6014.44万元，全部为基本支出。2024年决算支出合计9513.45万元，全部为一般公共预算财政拨款。主要包括完成的任务、达成的效果如下。

1.民生实事成效显著。一是促进群体就业。完成城镇新增就业预计11373人，完成目标任务10000人的113.73%；城镇失业人员再就业预计2588人，完成目标任务1200人的215.67%；就业困难人员就业预计625人，完成目标任务610人的102.46%；脱贫人口就业33326人（不含眉山天府新区），完成目标任务2.98万人的111.8%；新增返乡农民工就业创业5202人，完成全年目标任务5000人的104%。二是加大技能培训。组织农民工、贫困家庭子女等群体开展各类补贴性职业技能培训3542人次（其中就业中心2364人次、农服中心1178人次），完成目标任务2890人次的122.56%。三是做好创业帮扶。为返乡农民工、高校毕业生等群体提供创业担保贷款5184.6万元，完成目标任务4500万元的115.21%；其中个体72户，贷款金额1142.6万元；企业14户，贷款金额4042万元。四是开发公益性岗位3110个，完成目标任务的115.18%。五是开展返乡农民工等专场招聘会44场，完成全年目标任务25场的176%。六是保障养老金待遇发放。确保企业和机关事业单位退休人员养老金按时足额发放14.03万人，完成目标任务的100%；确保城乡居民基本养老保险待遇领取人员基础养老金足额按时发放19.63万人，完成目标任务的100%。七是代缴群众保险。对贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体代缴城乡居民基本养老保险个人缴费2.13万人，做到应缴尽缴。

2.2024年政府工作报告重点工作持续强化。（1）常住人口城镇化率年均增长1.7个百分点，吸纳农村人口就近就业：依托农民工大数据分析平台，利用大美仁寿APP、仁人有岗微信公众号、陵州人才市场网站和主流媒体，开展农民工返乡留仁就业宣传，为返乡人员送政策、送岗位；利用县人力资源市场为企业和求职者搭建供需平台，通过线上线下招聘会、直播带岗、短信推送同步进行，充分为企业和求职者搭建供需平台。

（2）突出就业优先导向，推进“1311”就业帮扶，开展企业吸纳毕业生就业行动，全力促进高校毕业生、退役军人等青年就业：精准掌握全县高校毕业生就业意愿、就业动向、未就业原因及县内外岗位供应需求等基础数据信息，精准有效向广大高校毕业生推送；因地制宜，进一步完善了高校毕业生帮扶工作机制，制定《仁寿县2024年高校毕业生等青年群体就业创业攻坚行动工作方案》，细化工作举措，2024年我县离校未就业应届高校毕业生联系率100%，就业率95.77%。

（3）突出就业优先导向，加强困难人员就业帮扶，合理统筹公益性岗位，提供“一对一”就业援助。搭建服务平台，帮助灵活就业人员就业。落细落实创业担保贷款等政策，鼓励以创业带动就业。大力开展“百日千万”“春风行动”等就业促进活动，提供就业岗位1.8万个，新增城镇就业9500人以上：2024年以来，已开展春风行动等线上线下专场招聘会78场次，提供岗位1.8万个，达成意向性协议5800余人次。公益性岗位开发3110个，城镇新增就业预计11373人；共发放创业担保贷款86户，贷款金额5184.6万元。

（4）兜紧兜牢民生保障，严厉打击恶意欠薪行为，保障农民工工资按时足额发放：印发《仁寿县2024年保障农民工工资支付工作要点》，明确工作任务，落实部门职责；会同各行业主管部门对在建工程项目进行督导，共检查40余次，对检查出的问题要求企业立即整改；会同相关部门深入项目对农民工开展了40余次宣传活动，接受群众咨询4000余次，引导农民工运用法律手段依法理性维权；收到12333平台欠薪线索425条，处理425条，兑现工资420.47万元，涉及425余人；收到来人反映欠薪线索85件，其中：协调处理80件，兑现317人工资299.44万元；立案查处5件，以涉嫌拒不支付劳动报酬罪移送5件。时效内办结率达100%。严厉惩戒欠薪单位或人员，向社会公布重大欠薪案件2件，涉及企业1家、自然人1人。

3.重点工作稳步推进。2024年前三季度仁寿县城镇居民人均可支配收入35536元，增速5.0%。预计全年收入46320元，增速5.0%

（三）结余分配和结转结余情况。仁寿县人力资源和社会保障局部门2024年年末无结转和结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。依据部门职能职责、2024年度部门整体支出绩效目标表和2024年度工作计划选取了5个履职效能指标，对职能目标完成效果情况开展分析，履职效能指标完成情况良好，具体指标完成情况如下：

表1 部门履职效能指标完成情况

履职效能指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率
城镇新增就业人数	0.95万人	1.11万人	116.84%
失业人员再就业人数	0.12万人	0.26万人	216.67%
劳动仲裁案件办理数	550件	552件	100.36%
城乡居保困难群众代缴率	100%	100%	100%
组织开展人事考试场次	4场	4场	100%

2.预算管理。

（1）预算编制质量。2024年县人社局财政拨款、资产配置、政府采购预算偏离度分别为58.18%、0%和0%，财政拨款预算偏离度较大，主要原因是增加了脱贫人口跨区域务工就业交通补助项目；资产配置、政府采购预算偏离度较大，主要原因是执行中增加了加装电梯项目。

表2 预算编制质量情况表

单位：万元

类别	年初预算数	预算执行数	偏离度（%）
财政拨款	6014.44	9513.45	58.18%
资产配置	0.35	0.35	0%
政府采购	36.98	36.98	0%

（2）单位收入统筹。我局不涉及自由收入。

（3）支出执行进度。我局2024年1—6月和1-10月的支出执行分别为6005.78万元和8125.25万元，其间均不存在支出预警和支出违规的情况。

（4）预算年终结余。我局2024年度无预算年终结余。

（5）严控一般性支出。我局2024年一般性支出财政拨款年初预算数和一般性支出财政拨款预算执行数的压减率分别为57.18%和49.48%，一般性支出财政拨款年初预算和预算执行数控制良好。

表3 “一般性支出”情况表

				单位：万元
支出项	预算编制			预算执行
	2024年	2023年	压减率（%）	2024年	2023年	压减率（%）
“三公”经费	1.53	2.3	33.48%	0.94	1.37	31.39%
会议费	2.42	5.5	56.00%	1.93	2.61	26.05%
培训费	3.14	24.73	87.30%	2.92	24.32	87.99%
差旅费	65.36	112.49	41.90%	65.36	93.1	29.80%
办节办展费	0	0	0	0	0	0
办公设备购置费	0.35	25	98.60%	0.35	20.12	98.26%
信息网络及软件购置更新费	0	0	0	0	0	0
课题经费	0	0	0	0	0	0
合计	72.8	170.02	57.18%	71.5	141.52	49.48%

3.财务管理。

（1）财务管理制度。我局建立了《内部制度汇编》，制度包括《财务会计管理规范制度》《固定资产管理制度》《公务接待制度》等财务管理制度，财务管理制度健全，并严格按照相关财务管理制度执行，财务管理制度落实有效。

（2）财务岗位设置。我局建立健全六大经济活动的四权分离机制，将四权分离机制具体落实到预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同管理的相关内部控制制度和岗位职责中，明确六大经济活动业务领域的决策机构、归口管理部门、执行部门、监督部门，并依据不相容岗位职责分离和权力运行制约的原理设置各个机构的职能职责，明确了财务岗位人员职责，确保各项业务能够有序、规范、合理执行。

（3）资金使用规范。严格按照相关财务管理制度规定使用资金，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，资金使用合法合规。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率。2023年和2024年的资产净值为321.17万元和260.86万元，对应年度年末实有人数分别为158人和158人，人均占有资产分别为2.03万元和1.65万元。据此计算的部门人均资产变化率（部门人均资产减少率）为18.72%，人均资产变化率较大，主要原因是2024年全系统聘请专业资产清查公司盘点资产，盘亏一批废弃资产。

（2）资产利用率。超最低使用年限的办公家具原值为27.26万元，办公家具原值121.52万元，部门办公家具超最低使用年限资产利用率22.43%。超最低使用年限的办公设备原值为368.76万元，办公设备原值557.33万元。部门办公设备超最低使用年限资产利用率66.17%。

（3）资产盘活率。我单位持有位于仁寿县军民巷14号523.32平米、原值13万元的房产一直处于闲置状态，因该房产存在较为严重的安全隐患，一直未能盘活。

5.采购管理。

（1）围绕支持中小企业发展。2024年采购项目均严格执行促进中小企业发展要求。

（2）采购执行率。2024年编制的政府采购总预算数为0.35万元，执行中下达36.63万元，当年已完成采购项目金额36.98万元，采购执行率100%，采购执行良好。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额63万元，调整后金额60.96万元，1—12月预算执行总体进度为98.92%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数22个，涉及预算总金额2380.98万元，调整后金额6511.71万元，1—12月预算执行总体进度为98.00%，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个。

1.项目决策

（1）决策程序。2024年，我局设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为22个。设立的所有预算阶段项目（含一次性项目）均已在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，决策程序合规。

（2）目标设置。2024年，我局设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为22个。其中7个项目未完成设立的项目绩效目标，完成率为71.43%，计划期内的任务量、预算安排需要进一步考虑实际情况，提高合理性和科学性。

（3）项目入库。2024年，我局设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为22个，项目均按要求完成入库。

2.项目执行

（1）资金执行同向。2024年，我局设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为22个，项目实际列支内容与绩效目标设置方向均相符。

（2）项目调整。2024年，我局设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为22个，其中7个项目未按要求采取收回预算、调整目标等对应调整措施。

（3）执行结果。2024年我局常年项目数量（22－其他运转类）5个，预算结余率大于10%的项目共计1个。预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为22个，预算结余率大于10%的项目共计7个。具体如下

表4 预算结余率大于10%项目明细表

单位：万元

预算项目	批复数	预算数	完成数	预算执行率
51142124Y000011252963-县纪委派驻纪检监察组经费	10.00	1.96	1.24	61.09%
51142124T000011294340－劳动维权经费（2024年）	80.00	80.00	62.62	78.28%
51142124T000011294361－高校毕业生“三支一扶”计划县级资金（2024年）	296.00	296.00	223.07	75.36%
51142124T000011294368－退休人员集体活动管理费（2024年）	20.00	20.00	14.81	74.05%
51142122T000005224266－省级财政社保公共服务能力建设资金	0.44	0.44	0	0%
51142124T000011292117-2024年－老失地农民政府补贴	72.00	72.00	58.50	81.25%
51142124T000011291391-城镇可支配收入普查工作经费2024	10.00	10.00	7.94	79.42%
51142124T000011291401－就业创业补助县级配套资金2024	20.00	20.00	11.07	55.35%

3.目标实现

（1）目标完成。2024年，我局设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为22个，共设置数量指标45个，其中完成绩效目标的数量指标41个（3个项目），部门预算项目绩效目标数量指标完成率91.11%，完成情况良好。

（2）目标偏离。2024年，我局设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为22个，完成绩效目标的数量指标41个，其中偏离度在30%内的指标个数38个，偏离较小。

（3）实现效果。2024年，我局设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为28个，共设置效益指标31个，其中完成绩效目标的效益指标22个（1个项目），部门预算项目绩效目标效益指标完成率93.55%，完成情况良好。

4.社会保险基金预算

（1）项目资金。2024年基础养老金年初预算25692.92万元（上级补助收入21373.58万元、县级财政补贴4319.34万元）；缴费补贴年初预算4158.08万元（上级补助收入3651.3万元、县级财政补贴506.78万元）；丧葬费年初预算642.41万元（为县级财政补贴资金）。

（2）项目绩效目标。2024年度参保人数52.6万，缴费人数18.89万。领取待遇人数17.72万人，实现城乡居民养老保险参保人员应保尽保。

（3）项目完成情况。该项目已于2024年保质保量地完成，参加城乡居民基本养老保险总人数526015人、缴纳2024年度保费人数188904人，领取待遇人数177227人，社会保险缴费补贴率、基础养老金发放率和民生工程困难群体财政代缴率均已达到100%。

（4）项目效益情况。2024年保费收入5.08亿元，保费支出4.75亿元，不存在收支倒挂情况；城乡居民养老保险参保人员均已应保尽保，公共社保服务满意度>95%，因城乡居民养老保险问题发生重大群体性事件数量为0。

（三）重点领域绩效分析

1.行政事业性国有资产

2024年，我局行政事业性国有资产年末总额815.59万元，其中流动资产544.57万元，占比66.77%，固定资产净值（下同）264.09万元，占比32.38%。负债合计554.73万元，均为流动负债。

固定资产中，房屋和构筑物135.47万元，占比51.30%；设备（个、台、辆等）73.45万元，占比27.81%；家具和用具（个、套等）45.55万元，占比17.25%。

2.政府采购

2024年我局编制的政府采购总预算数为36.98万元，当年政府采购实际支付总金额为36.98万元，采购执行率100%，采购执行良好，采购项目均严格执行促进中小企业发展要求，采购程序规范。

（四）绩效结果应用情况

围绕内部应用方面，我局将绩效监控、绩效自评结果充分应用于部门的预算编制、执行和调整，提供了决策支持作用和参考依据。根据自评结果优化了预算管理流程，例如资金使用的效率提升、项目管理的加强等。

信息公开方面，我局按要求通过政府门户网站公开了自评结果，信息公开符合国家和地方相关的法律法规要求。

整改反馈方面，我局根据自评发现的问题制定了具体的整改措施，并落实了相关措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《部门预算绩效评价指标体系》，我局对2024年度的部门整体支出开展了绩效自评工作。本次部门整体绩效评价自评得分88.29，自评情况良好。

（二）存在问题。

一是预算编制不准确，预决算偏差较大；二是绩效目标编制质量有待加强，指标细化、量化不足。

（三）改进建议。

一是加强预算绩效管理，严格把控绩效目标的申报质量，避免再次发生绩效指标缺失的现象，保障绩效指标的完整性，进一步提高预决算编制的科学性、合理性、严谨性。二是优化预算编制，进一步调整和优化支出结构，不断提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平。在往后年度编制预算时，首先满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

 

附表

 

附件2.1

2024年事业人员专项管理经费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景

事业单位是经济社会发展中提供公益服务的主要载体，是社会主义现代化建设的重要力量。加强事业单位人事管理，对于深化干部人事制度改革，调动事业单位各类人才的积极性、主动性、创造性，提高事业单位公益服务水平和加快各项社会事业发展具有重要意义。为了规范事业单位的人事管理，保障工作人员的合法权益，建设高素质的人员队伍，促进公共服务发展，国务院制定《事业单位人事管理条例》（国务院令第652号），要求事业单位新聘用工作人员，应当面向社会公开招聘，按照制定公开招聘方案、公布招聘岗位和资格条件等招聘信息、审查应聘人员资格条件、考试考察、体检、公示拟聘人员名单、订立聘用合同、办理聘用手续的程序进行招聘。

2.项目立项、资金申报的依据。

《事业单位人事管理条例》、四川省人力资源和社会保障厅《关于印发〈四川省职称评审管理暂行办法〉的通知》（川人社发〔2020〕31号）。

3.项目主要内容

公开招聘、岗位设置、职称评定、年度考核。

4.主管部门职能

参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育方案，牵头推进深化职称制度改革工作，负责职称推荐与评审。负责高层次、紧缺专业技术人才引进、选拔、培养、管理工作；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作；将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容；组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况

为进一步强化财政资金监管效能，提升事业人员项目资金使用的规范性、安全性和效益性，我局深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署。

2.项目实施目的和主要工作任务

为仁寿县高质量发展提供人才保障。

3.项目支持方向

本项目支持方向包括人才引进考核、事业单位公招、职称评审、年度考核。

（三）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况

2024年度共安排“事业人员专项管理经费”项目预算160万元。

2.项目资金分配原则及考虑因素

根据实际发生金额进行补助。

3项目资金分配情况

2024年事业人员专项管理经费共分配资金240.09万元。

（四）项目绩效目标设置

1.项目整体绩效目标

为仁寿高质量发展提供人才保障。

2.具体绩效目标

表3 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	组织开展人才引进批次	≥	2	批
		发布人事人才考试信息数	≥	180	条
		组织开展事业人员职称评审批次	≥	1	场
		组织开展公开招聘考试场次	≥	3	场
	质量指标	考试命题验收合格率	≥	90	%
		优秀事业人员考核比例	≤	25	%
	时效指标	按计划开考率	＝	100	%
效益指标	可持续发展指标	事业人员工作正常开展率	=	100	%
满意度指标	满意度指标	事业单位岗位设置管理软件使用满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	事业单位岗位设置管理软件维护成本	≤	6	万元

3.项目自评工作开展情况

我局依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，制定自评方案，细化自评指标体系（如项目决策、过程管理、产出效益、满意度等），明确评分标准、时间节点和工作流程。通过“全流程覆盖、多维度评价、严整改落实”，实现了对项目的“体检”与“优化”，为提升资金使用效益提供了重要支撑。未来需进一步强化自评的专业性和针对性，推动评价结果与项目管理深度融合，形成“评价—整改—提升”的良性循环。

二、评价实施

（一）评价目的

通过本次评价，确保县级财政资金使用合规合法，保障全年事业单位人事考试及管理工作顺利进行，为仁寿高质量发展提供人才保障。

（二）预设问题及评价重点

本项目预设问题及评价重点需围绕项目全周期设置，具体包含决策程序、规划论证、资金投向、制度办法、分配管理、绩效监管、预算执行、资金使用、目标完成、完成时效、用途合规性、程序合规性、标准合规性、事业人员考核事业人员职称评审。具体情况如下：

1.决策程序：项目决策程序是否严密。

2.规划论证：项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理。

3.资金投向：项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

4.制度办法：项目制度办法是否体系健全、要素完备。

5.分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求。

6.绩效监管：管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。

7.预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况

8.资金使用：资金使用拨付、项目实施是否符合规定。

9.目标完成：项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。

10.完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间的比较。

11.用途合规性：是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

12.程序合规性：资金管理程序是否符合专项资金管理要求。

13.标准合规性：资金分配标准是否符合专项资金管理要求。

14.事业人员考核：事业人员考核从组织至证书发放是否及时、符合规定。

15.事业人员职称评审：事业人员职称评审是否及时、符合规定。

（三）评价选点

本项目共涉及2次综合类高层次人才引进考核，1次职称评审，3次事业单位（含教体类、卫健类）工作人员公招，1次公费师范生、公费医学生招聘，本次绩效自评抽样点位为全覆盖。

（四）评价方法

本次评价涉及实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。运用实地勘察法现场验证项目实施成效；借助问卷调查法与座谈调研法收集群众真实反馈，评估用人单位满意度，避免形式主义，确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。

（五）评价组织

本项目绩效自评中，评价组织采用“跨部门协同+专业化分工+多元主体参与”模式，人员构成及职责分工如下：领导小组由我局、财政局等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组、实地核查组、效益评估组、群众调查组，分模块落实具体评价任务。

三、绩效分析    

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

（1）决策程序

实行逐级审批，由一把手签字同意后组织开展人事考试、职称评审、年度考核、岗位设置等工作。

综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。

（2）规划论证

严格按照相关文件规定进行规划论证。

综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。

（3）资金投向

资金用于组织2次综合类高层次人才引进考核，1次职称评审，3次事业单位（含教体类、卫健类）工作人员公招，1次公费师范生、公费医学生招聘。

综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。

2.项目管理。

（1）制度办法

严格按照国务院《事业单位人事管理条例》（国务院令第652号）文件规定，面向社会公开招聘，按照制定公开招聘方案、公布招聘岗位和资格条件等招聘信息、审查应聘人员资格条件、考试考察、体检、公示拟聘人员名单、订立聘用合同、办理聘用手续的程序进行招聘；严格按照四川省人力资源和社会保障厅《关于印发〈四川省职称评审管理暂行办法〉的通知》（川人社发〔2020〕31号）文件规定开展职称评审，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。

（2）分配管理

资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求。方案明确了项目安排计划及项目资金分配，资金分配程序规范、依据充分合理。

综上，“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。

（3）绩效监管

我局编制了事业人员专项管理经费项目绩效目标，开展了项目绩效自评工作，并形成了《专项预算项目绩效自评打分表》。仁寿县财政局对被评价单位开展了评价、监督、指导等工作。

综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。

3.项目实施。

（1）预算执行

我局2024年度事业人员专项管理经费项目全年预算数为250万元，截至2024年12月31日，共使用资金240.09万元。我局2024年度事业人员专项管理经费项目单位资金使用率为96.04%。资金使用明细如下：

综上，“预算执行”指标权重为6分，扣1.23分，得4.77分。

（2）资金使用

我单位项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。

4.项目结果。

（1）目标完成

2024年组织2次综合类高层次人才引进考核，3次事业单位（含教体类、卫健类）工作人员公招，1次公费师范生、公费医学生招聘，并对报考所有人员严格开展人员资格审查，笔试和面试、体检等促进事业单位人才来源稳定，结构合理；对在职事业单位人员开展职称评审，提升职业技能；对获得嘉奖、记功、记大功的事业单位工作人员和集体，颁发奖励证书等，为仁寿高质量发展提供人才保障。

综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。

（2）完成时效

均在指定时间内完成高层次人才引进、事业人员公招、职称评审等工作。

综上，“完成时效”指标权重为3分，扣3分，得0分。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转类。

1.用途合规性

严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

综上，“用途合规性”指标权重为10分，扣0分，得10分。

2.程序合规性

资金管理程序符合专项资金管理要求。

综上，“程序合规性”指标权重为10分，扣0分，得10分。

3.标准合规性

严格按照专项资金管理要求进行资金分配。

综上，“标准合规性”指标权重为10分，扣0分，得10分。

（三）个性指标绩效分析。

1.事业人员考核

事业人员考核从组织至证书发放及时、符合规定。

综上，“事业人员考核”指标权重为8分，扣0分，得8分。

2.事业人员职称评审

事业人员职称评审及时、符合规定

综上，“事业人员职称评审”指标权重为8分，扣0分，得8分。

四、评价结论

本次项目自评总分95.76分，从项目决策方面来看，项目规划符合省中省要求，项目属于政府支持范围，与项目总体规划相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。从项目实施、管理方面来看，项目预算执行率96.04%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。从项目结果方面来看，该项目规划合理，通过发布招考信息180余条，开展人才引进2批次，职称评审1批次，事业单位公招批3次，保证了事业单位人员知识、年龄等结构合理，在职人员专业技能稳步提升。

五、存在主要问题

项目预算执行率不足，未达到100%。

六、改进建议

优化项目前期准备工作流程，建立跨部门联动协调机制，明确各方职责，定期召开协调会议，解决在前期工作中遇到的障碍，确保项目按计划推进。

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

 

附表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。

 

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				51142124T000011294371－事业人员专项管理经费（2024年）
预算单位				仁寿县人力资源和社会保障局
项目类型				专项预算项目
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			《事业单位人事管理条例》（国务院令第652号）、四川省人力资源和社会保障厅《关于印发〈四川省职称评审管理暂行办法〉的通知》（川人社发〔2020〕31号）、
	资金管理办法（名称、文号）			《事业单位人事管理条例》（国务院令第652号）、四川省人力资源和社会保障厅《关于印发〈四川省职称评审管理暂行办法〉的通知》（川人社发〔2020〕31号）
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据			《事业单位人事管理条例》（国务院令第652号）、四川省人力资源和社会保障厅《关于印发〈四川省职称评审管理暂行办法〉的通知》（川人社发〔2020〕31号）
	适用范围			事业单位人事考试及管理工作
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2024年—2024年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		250
		其中：财政拨款		250
		其他资金		0
总体 目标	年度目标
	确保全年事业单位人员考试及管理工作顺利进行
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	组织开展人才引进批次	≥	2	批	5	5
			发布人事人才考试信息数	≥	180	条	5	5
			组织开展事业人员职称评审批次	≥	1	场	5	5
			组织开展公开招聘考试场次	≥	3	场	5	5
		质量指标	考试命题验收合格率	≥	90	%	5	5
			优秀事业人员考核比例	≤	25	%	5	5
		时效指标	按计划开考率	＝	100	%	10	10
	效益指标	可持续发展指标	事业人员工作正常开展率	＝	100	%	20	20
	满意度指标	满意度指标	事业单位岗位设置管理软件使用满意度	≥	90	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	事业单位岗位设置管理软件维护成本	≤	6	万元	20	20

 

附件2.2

2024年2017年度第二批高层次人才安居保障补贴（春节前）专项预算项目绩效评价

报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景

根据《仁寿县2021年人才工作领导小组第一次会议纪要》规定“由县人社局负责，采取“事一议”原则，参照相关政策标准执行，对接县财政局从人才工作专项资金中据实拨付2016年引进人才的安家补贴，2022年据实拨付2017年引进人才的安家补贴。由县委人才办负责，将明年兑现的安家补贴经费纳入人才工作专项资金年初预算”。

2.项目立项、资金申报的依据

依据《仁寿县2021年人才工作领导小组第一次会议纪要》、仁寿县人力资源和社会保障局《关于兑现2017年第二批仁寿县引进高层次人才安家补贴的函》（仁人社函〔2023〕34号）。

3.项目主要内容

根据人才办工作安排，为2017年引进且达到服务期限的高层次人才按照每人8万元的标准按时足额发放安家补贴共计136万元。

4.主管部门职能

参与人才管理工作，负责高层次、紧缺专业技术人才引进、选拔、培养、管理工作。 

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况

《仁寿县2021年人才工作领导小组第一次会议纪要》规定“由县人社局负责，采取“事一议”原则，参照相关政策标准执行，对接县财政局从人才工作专项资金中据实拨付2016年引进人才的安家补贴，2022年据实拨付2017年引进人才的安家补贴。由县委人才办负责，将明年兑现的安家补贴经费纳入人才工作专项资金年初预算”。

2.项目实施目的和主要工作任务

为更好地服务人才，保障高层次人才的权益，促进我县招才引智工作发展，营造近者悦、远者来的人才生态。

3.项目支持方向

县委人才办统一安排部署。

（三）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况

县委组织部统一安排人才工作经费，未纳入年初预算。2.项目资金分配原则及考虑因素

根据《仁寿县2021年人才工作领导小组第一次会议纪要》及仁寿县人力资源和社会保障局《关于兑现2017年第二批仁寿县引进高层次人才安家补贴的函》（仁人社函〔2023〕34号）文件规定，对2017年第二批仁寿县引进高层次人才17名按照8万元/人的标准发放安家补贴136万元。

3项目资金分配情况

2017年第二批仁寿县引进高层次人才安家补贴共涉及5所学校17名高层次人才，资金分配明细如下：

表2 资金分配明细表

（四）项目绩效目标设置

1.项目整体绩效目标

保障高层次人才的权益，促进我县招才引智工作发展。

2.具体绩效目标

表3 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	安家补助发放人数	=	17	人
	质量指标	安家补贴发放率	＝	100	%
	时效指标	安家补助按时发放率	＝	100	%
效益指标	社会效益指标	高层次人才工作正常开展率	=	100	%
	可持续影响指标	人才管理机制健全率	=	100	%
满意度指标	满意度指标	高层次引进人才满意度	≥	80	%
成本指标	经济成本指标	安家补助发放成本	=	80000	元/人

3.项目自评工作开展情况

我局依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，制定自评方案，细化自评指标体系（如项目决策、过程管理、产出效益、满意度等），明确评分标准、时间节点和工作流程。通过“全流程覆盖、多维度评价、严整改落实”，实现了对项目的“体检”与“优化”，为提升资金使用效益提供了重要支撑。未来需进一步强化自评的专业性和针对性，推动评价结果与项目管理深度融合，形成“评价—整改—提升”的良性循环。

二、评价实施

（一）评价目的

通过本次评价，确保县级财政资金使用合规合法，保障高层次人才的权益，促进我县招才引智工作发展。

（二）预设问题及评价重点

本项目预设问题及评价重点需围绕项目全周期设置，具体包含决策程序、规划论证、资金投向、制度办法、分配管理、绩效监管、预算执行、资金使用、目标完成、完成时效、用途合规性、程序合规性、标准合规性、高层次引进人才满意度、高层次人才服务机构满意度。具体情况如下：

1.决策程序：项目决策程序是否严密。

2.规划论证：项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理。

3.资金投向：项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

4.制度办法：项目制度办法是否体系健全、要素完备。

5.分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求。

6.绩效监管：管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。

7.预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况

8.资金使用：资金使用拨付、项目实施是否符合规定。

9.目标完成：项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。

10.完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间的比较。

11.用途合规性：是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

12.程序合规性：资金管理程序是否符合专项资金管理要求。

13.标准合规性：资金分配标准是否符合专项资金管理要求。

14.高层次引进人才满意度：高层次人才对资金发放时效性等的满意度。

15.高层次人才服务机构满意度：高层次人才服务机构对引进人员的满意度。

（三）评价选点

本项目共涉及5所学校，本次绩效自评抽样点位为全覆盖。

（四）评价方法

本次评价涉及实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。运用实地勘察法现场验证项目实施成效；借助问卷调查法与座谈调研法收集真实反馈，评估高层次人才满意度，避免形式主义，确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。

（五）评价组织

本项目绩效自评中，评价组织采用“跨部门协同+专业化分工+多元主体参与”模式，人员构成及职责分工如下：领导小组由我局、财政局等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组、实地核查组、效益评估组、群众调查组，分模块落实具体评价任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

（1）决策程序

《仁寿县2021年人才工作领导小组第一次会议纪要》、仁寿县人力资源和社会保障局《关于兑现2017年第二批仁寿县引进高层次人才安家补贴的函》（仁人社函〔2023〕34号），项目由县人社局牵头，严格按照审定后的项目任务和要求，依法依规按程序组织实施高层次人才安家补助发放工资。

综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。

（2）规划论证

严格按照县委人才办统一规划论证。

综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。

（3）资金投向

根据《仁寿县2021年人才工作领导小组第一次会议纪要》、仁寿县人力资源和社会保障局《关于兑现2017年第二批仁寿县引进高层次人才安家补贴的函》（仁人社函〔2023〕34号），资金用于发放2017年第二批仁寿县引进高层次人才安家补贴。

综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。

2.项目管理。

（1）制度办法

严格按照《仁寿县2021年人才工作领导小组第一次会议纪要》、仁寿县人力资源和社会保障局《关于兑现2017年第二批仁寿县引进高层次人才安家补贴的函》（仁人社函〔2023〕34号）文件规定执行，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。

（2）分配管理

严格按照《仁寿县2021年人才工作领导小组第一次会议纪要》、仁寿县人力资源和社会保障局《关于兑现2017年第二批仁寿县引进高层次人才安家补贴的函》（仁人社函〔2023〕34号）文件规定，2017年第二批仁寿县引进高层次人才安家补贴分配依据因素分配法测算，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求。方案明确了项目安排计划及项目资金分配，资金分配程序规范、依据充分合理。

综上，“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。

（3）绩效监管

我局编制了2017年第二批仁寿县引进高层次人才安家补贴项目绩效目标，开展了项目绩效自评工作，并形成了《专项预算项目绩效自评打分表》。仁寿县财政局对被评价单位开展了评价、监督、指导等工作。

综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。

3.项目实施。

（1）预算执行

2017年第二批仁寿县引进高层次人才安家补贴136万元，截至2024年12月31日，项目支出136万元，项目预算执行率100%。

综上，“预算执行”指标权重为6分，扣1.23分，得4.77分。

（2）资金使用

我单位项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。

4.项目结果。

（1）目标完成

2017年第二批仁寿县引进高层次人才安家补贴136万元，共涉及17名高层次人才，已全部拨付到位。

综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。

（2）完成时效

2024年春节完成发放。

综上，“完成时效”指标权重为3分，扣3分，得0分。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转类。

1.用途合规性

严格按照《仁寿县2021年人才工作领导小组第一次会议纪要》、仁寿县人力资源和社会保障局《关于兑现2017年第二批仁寿县引进高层次人才安家补贴的函》（仁人社函〔2023〕34号）文件规定发放2017年第二批仁寿县引进高层次人才17名安家补贴。

综上，“用途合规性”指标权重为10分，扣0分，得10分。

2.程序合规性

资金管理程序符合专项资金管理要求。

综上，“程序合规性”指标权重为10分，扣0分，得10分。

3.标准合规性

截至现场评价时间，17名高层次人才均已完成安家补贴发放，发放标准为8万元/人，符合《仁寿县2021年人才工作领导小组第一次会议纪要》、仁寿县人力资源和社会保障局《关于兑现2017年第二批仁寿县引进高层次人才安家补贴的函》（仁人社函〔2023〕34号）文件规定。

综上，“标准合规性”指标权重为10分，扣0分，得10分。

（三）个性指标绩效分析。

1.高层次引进人才满意度

经调查，2017年第二批仁寿县引进17名高层次人才对安家补贴发放满意度为100%。

综上，“高层次引进人才满意度”指标权重为8分，扣0分，得8分。

2.高层次人才服务机构满意度

经调查，2017年第二批仁寿县引进17名高层次人才工作的5所学校对高层次人才的满意度为100%。

综上，“高层次人才服务机构满意度”指标权重为8分，扣0分，得8分。

四、评价结论

本次项目自评总分91分，从项目决策方面来看，项目规划符合省中省要求，项目属于政府支持范围，与项目总体规划相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。从项目实施、管理方面来看，项目预算执行率100%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。从项目结果方面来看，该项目规划合理，达到了预期目的，根据人才办工作安排，发放了我局引进的17名高层次人才安家补助136万元，保障高层次人才的权益，促进了我县招才引智工作发展。

五、存在主要问题

项目完成及时性不佳，安家补贴发放时间超过方案计划时间，完成及时率仅为0%。

六、改进建议

优化项目前期准备工作流程，建立跨部门联动协调机制，明确各方职责，定期召开协调会议，解决在前期工作中遇到的障碍，确保项目按计划推进。

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

 

附表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。

 

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				51142124T000011294356-2017年度第二批高层次人才安居保障补贴
预算单位				县人社局
项目类型				专项预算项目
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			《仁寿县2021年人才工作领导小组第一次会议纪要》、
	资金管理办法（名称、文号）			仁寿县人力资源和社会保障局《关于兑现2017年第二批仁寿县引进高层次人才安家补贴的函》（仁人社函〔2023〕34号）
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据			仁寿县人力资源和社会保障局《关于兑现2017年第二批仁寿县引进高层次人才安家补贴的函》（仁人社函〔2023〕34号）
	适用范围			高层次人才安家补贴
	申报（补助）条件			2017年引进且达到服务期限的17名高层次人才
	项目起止年限			2024年—2024年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		136
		其中：财政拨款		136
		其他资金		0
总体 目标	年度目标
	为更好地服务人才，保障高层次人才的权益，促进我县招才引智工作发展，营造近者悦、远者来的人才生态
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	安家补助发放人数	=	17	人	15	15
		质量指标	安家补贴发放率	＝	100	%	15	15
		时效指标	安家补助按时发放率	＝	100	%	10	10
		社会效益指标	高层次人才工作正常开展率	=	100	%	10	10
			人才管理机制健全率	=	100	%	10	10
		可持续影响指标	人才管理机制健全率	=	100	%	10	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	高层次引进人才满意度	≥	80	%	10	10
	成本指标	经济成本 指标	安家补助发放成本	=	80000	元/人	20	20

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）