四川仁寿经济开发区管委会-仁寿县人民政府

2024年度四川仁寿经济开发区管委会

部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规及上级党委的重要决策部署。负责制定园区行政管理规章制度。

2.负责党的政治建设、党风廉政建设、思想建设、组织建设工作。负责基层党建、宣传思想、意识形态、精神文明、政法维稳、法治建设、统一战线等工作。负责组织协调园区内群团社团组织开展工作。

3.负责研究重大发展战略，拟订园区经济社会、产业发展规划，拟订控制性详细规划、土地利用规划，实施年度计划依权限负责园区各类建设工程的规划设计管理。负责经济社会统计工作。

4.负责组织开展招商引资、企业服务等工作。

5.依权限负责园区基础设施、公用设施等建设和管理建设工程的招投标监督管理。协调开展园区在建项目管理等工作，协调落实辖区内土地征用工作。

6.负责园区生态环境保护、污染防治、安全生产等的监督管理。

7.负责统筹协调开展园区综合行政执法，办理群众来信来访。

8.负责人才引进，加强创新平台建设，开展人力资源服务和社会保障工作，推进园区科技创新、知识产权保护、政务服务等工作。

9.负责园区财务收支、国有资产的监督管理。

10.完成市委、市政府，县委、县政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.党建引领聚势赋能。一是强化责任落实。制发《2024年党建工作要点》等，扎实推进部署工作。建立领导联系制度，深入开展宣讲、组织班子成员讲授党课，开展党建全覆盖督查等，持续把压力传导到末端。二是强化基层党建。通过“强组织、育队伍、抓活动”等系列举措，夯实机关和两新党组织基础。三是强化服务中心。通过资源整合，在仁寿经开区政务服务中心成立“企业同心之家”，助推企业发展。会同组织、人社等部门开展“招才引智”等活动，精准为企业和项目提供多元化“靶向式”服务。四是强化党风廉政建设。专题研究部署党风廉政建设工作，开展干部谈心谈话。不定期对干部作风纪律进行明察暗访，扎实推进作风建设。切实加强干部教育管理，组织开展眉州监狱现场教学活动、参观三苏祠廉洁家风教育基地，通过干部职工大会通报典型案例，利用“周三课堂”组织观看警示教育片推进党风廉政建设。五是强化巡察整改。针对市委巡察组反馈的问题，制定整改措施，专题研究解决巡察整改落实推进过程中存在的问题，确保各项整改工作落地见效。

2.项目建设加力提速。一是加大引项目。厦门储元世纪年产5GWh储能系统集成项目、信利高透过率&低温多晶硅（LTPS）液晶面板项目等重点项目2个，在谈影目科技、奥嘉其等优质项目有望签约。二是加强争项目。对上争取项目15个。其中，中省预算内资金项目1个，省级工业发展专项“智改数转”切块资金项目3个，省级工业发展专项设备更新和技术改造资金项目3个，眉山市推动“1+3”产业提质倍增发展若干政策奖补资金项目8个。三是加快建项目。实施政府性投资项目19个。截至目前，开工5个（已竣工3个）、正在挂网招标3个、完成财评1个、初设阶段7个、设计阶段3个。实施产业项目共22个，其中，挂图作战项目8个。截至目前，已竣工项目6个，正在建设项目6个，拟建项目10个。

3.空间保障提档升级。一是坚持规划引领。协调13个县级相关部门，有序推进目录修订有关工作。协调省规院完成控制性详细规划的编制、通过规划联席会等前期工作。二是加强耕地保护。严格按照复耕工作要求及时间节点做好耕地保护工作，同时采用“技防+人防”方式，利用无人机定期拍照、包保责任人定期巡查等举措加强监管。三是强化土地支撑。低效工业用地19宗已基本完成10宗处置，剩余9宗加快协商处置。完成标准地供地11宗，“标准地”供应率100%。四是夯实基础建设。全力保障水电气讯网络等要素，谋划发行园区基建专项债券，全方位提升园区承载能力。

4.科创生态不断优化。一是加快高能级平台建设。天府（仁寿）创智中心现已启动设计方案招采流程，预计12月进场开展装修建设工作。信仁研究院已完成安装调试，推动与电子科技大学等平台合作，加大项目申报和科创成果转化力度，1项发明专利已提交申请，8项实用专利进入审核程序，以合作方式取得的2项发明专利已获得证书。协鑫研究院正在加快建设。二是加快开展企业申报。累计申报省级中试平台2个、市级以上企业技术中心4个、市级以上工程技术研究中心3个、专家工作站1个、专精特新企业2个、高新技术企业5个、创新型中小企业2个。三是加快推进转型升级。召开设备更新及技术改造和“智改数转”等专题会议；指导项目入库2024年工业领域设备更新和技术改造专项，指导项目入库2024年“智改数转”专项，新储备2025年“智改数转”项目18个、“设备更新和技术改造”项目14个；完成“智改数转”线下诊断企业16户，线上诊断企业10户，持续开展“智改数转”线上线下诊断工作；信利显示、建宝水泥、陵州商混等3户企业已启动智能制造能力成熟度评估认定工作，积极培育建宝水泥和义远博瑞两家传统企业，力争分别打造成为2025年省级和市级“智改数转”试点示范企业。

5.营商环境持续升级。一是提升政务服务中心政务服务和咨询服务水平。二是切实助企纾困。积极协调银行等机构，开展银企一对一活动，根据需求量身制定融资方案，为21户企业成功融资。三是开展常态服务。持续推进“入企走访连心”服务，组织企业参加医保专题培训会、现场招聘会，发布用工信息，帮助企业成功招用人员。

6.发展局势和谐稳定。一是维护社会稳定。扎实开展农民工工资保障行动，联动多部门及时解决农民工烦“薪”事。把准重要节假日、央督等时间节点，盯住重点企业、稳住重点人群、把牢重点舆情，全力维护园区稳定大局。二是抓牢安全生产。今年以来，开展现场拉练6次、组织专题培训1次、观看警示教育片2次，组织80余家企业开展安全生产应急演练。扎实推进“厂中厂”企业清理工作；今年以来，组织相关部门召开整治专题会2次，联合应急、住建、消防、环保等多部门开展联合督导检查2次。三是狠抓环境保护。今年迎接了省、市、县环保检查，开展自主检查，并对已发现环保问题有序推进整改。第三轮中央生态环境保护督察期间，园区成立专班小组3个，下沉企业加强巡查和处置，对前期环保反馈问题开展“回头看”，已顺利通过“国考”。

二、机构设置

四川仁寿经济开发区管委会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入四川仁寿经济开发区管委会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为48940.86万元。与2023年度相比，收、支总计各减少2499.96万元，下降4.86%。主要变动原因是厉行节约，压缩支出。

图1：收入、支出决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计48940.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21895.64万元，占44.74%；政府性基金预算财政拨款收入27045.22万元，占55.26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计48940.86万元，其中：基本支出1418.94万元，占2.90%；项目支出47521.92万元，占97.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为48940.86万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少2499.96万元，下降4.86%。主要变动原因是厉行节约，压缩支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21895.64万元，占本年支出合计的44.74%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12395.67万元，增长130.48%。主要变动原因是上年度企业补贴使用政府性基金预算财政拨款，本年度使用一般公共预算财政拨款。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21895.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出151.1万元，占0.69%；教育支出11000万元，占50.24%；社会保障和就业支出156.45万元，占0.71%；卫生健康支出40.26万元，占0.18%；农林水支出1.98万元，占0.01%；资源勘探工业信息等支出10452.31万元，占47.74%；住房保障支出93.54万元，占0.43%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为21895.64万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为151.1万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为11000万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为6.37万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为109.74万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为25.19万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为10.91万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.24万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为1.16万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为39.10万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为1.98万元，完成预算100%。

11.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）：支出决算为7949.08万元，完成预算100%。

12.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为1050万元，完成预算100%。

13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：支出决算为1126.71万元，完成预算100%。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为276.52万元，完成预算100%。

15.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为93.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1418.94万元，其中：

人员经费1168.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费250.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，完成预算100%，与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算13万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算相比2023年无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算相比2023年无增减，主要原因是公务用车由机关事务中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度决算数持平。其中：

国内公务接待支出13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待101批次，1096人次（不包括陪同人员），共计支出13万元，具体内容包括：重庆大学规建研究总院有限公司现场签约接待费3007元、深圳曼恩斯莅仁考察接待费1578元等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出27045.22万元，占本年支出合计的55.26%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少14895.63万元，下降35.52%。主要变动原因是上年度企业补贴使用政府性基金预算财政拨款，本年度使用一般公共预算财政拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2023年度决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，四川仁寿经济开发区管委会机关运行经费支出250.93万元，比2023年度增加24.41万元，增长10.78%。主要原因是2024年度新进职工9人，费用增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，四川仁寿经济开发区管委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川仁寿经济开发区管委会共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川仁寿经济开发区管委会在2024年度预算编制阶段，组织对经开区定额补助等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对12个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川仁寿经济开发区管委会部门整体绩效自评报告、3个专项预算项目绩效自评报告，12个部门预算项目绩效自评表，《2024年四川仁寿经济开发区管委会部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年四川仁寿经济开发区管委会专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

19.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）：指反映用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

20.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

21.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。