目录
第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局。仁寿县公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的政府组成部门，具有侦查破案和社会管理的职能。主要工作有：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
（二）2024年重点工作完成情况。
仁寿县公安局在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记重要讲话精神和习近平总书记来川来眉调研视察重要指示精神，锚定省厅“一三五七”、市局党委“七大导向”和“八大行动、八大攻坚”部署和县委“12345”发展战略，以党的政治建设为统领，以公安工作现代化为主线，以实施“深耕善治”三年行动计划为载体，以强化公安科技信息化应用为引擎，以开展“谋治”系列专项行动为抓手，积极构建“市县主战、派出所主防”的警务实战体系，奋力推进仁寿公安工作现代化，为全面社会主义现代化建设仁寿开好局、起好步创造安全稳定的政治社会环境。
牢记使命，在忠诚履职中谱写仁寿公安发展新画卷
2024年，县局牢固树立“靠前一步、主动作为”的警务理念，全力以赴防风险、保稳定、护发展，用实际行动交出了一份“党委、政府绝对放心、社会各界广泛认可、人民群众普遍赞誉”的出色答卷。
2024年，我们积极构建“情指行”一体化新格局。高规格成立合成作战侦查中心，搭建“1+1+1+N”勤务指挥体系，建立“1+4+8”情报搜集专班、完善“1+16+19”情报会商研判、扩充“1+5+N”情报流转，优化完善“党政统筹、情报牵头、多警参与、席位固定、专班支撑、流水作业”的一体化实体化常态化运转模式，实现“大情报、小行动”“先情报、后行动”。每日开展敌情、警情、社情、稳情、舆情“五情”会商，平均每日流转各类情报信息30余条。
2024年，我们着力打造“大防控”一张网新流程。根据城区治安特点，以“巡防处”一体化警务运行机制改革为契机，探索推行巡区制，科学规划主城区3个网，网内形成了14个“口字型”网块或“O型圈”格的闭环巡区，细化党政、学校、医院、广场、市场、金融、重点企业、商圈等22个必巡点位，依托5个警务工作站建设，优化巡特警勤务模式，主城区设置5个驻点巡逻组，3个快反组，以巡特警为主力，日均投入100余名警力参与“巡防处”工作，最大限度屯警街面，最大限度发挥警力震慑效应，最快时间处置突发警情。同时，针对街面警情，采取交巡特和派出所联合处置方式，最大程度缩短出警时间。
2024年，我们倾力塑造“大侦查”一盘棋新常态。优化局、所打击架构，理清具体职责，建立大侦查统一进口机制，淡化警种标签，实现侦查打击集约，公诉同比上升21.3%，立案同比下降31.83%，全年刑事案件发案总量处于近10年最低位。2024年，成功侦破7.17、10.26打击电信诈骗和回流人员专案，1.03和12.3贩卖毒品案，4.12笑气案，7.27虚开增值税专用发票专案（部督），7.2运输持有使用假币，5.14环境污染案（省督），8.14销售假冒注册商标，“12·13”销售假冒伪劣商品案得到了公安部贺电和省公安厅主要领导肯定性批示。
2024年，我们精心绘制“数据链”一张图新感知。稳妥、有序推进“智慧警务—平安仁寿”一二三期项目建设，建成智慧平安小区456个，补齐“雪亮工程”短板1908路，创新打造“智治陵州”平台，率先在全省实现政法数据“一网享”，“平安乡村·慧眼工程”累计推广安装12万余路，超额完成市定目标的400%。深化运行“陵时空”实战应用平台，实现数据“一网采”、场所“一网管”、人员“一网控”、指挥“一网看”、街面“一网巡”等一站式警务，帮助找回走失儿童400余名，解决群众求助600余起，破获刑事案件同比上升66.7%。圆满完成公安部全国公民背景信息查询系统全国试点建设任务，满足全省21个地市州超200万群众网上办理无违法犯罪记录证明需求。
2024年，我们优化强化“大基础”一幅图新肌体。按照《仁寿县全面推进公安派出所高质量建设“三年攻坚计划”实施方案》，新建3个派出所和1栋业务技术用楼、改扩建2个派出所，维修改造15个派出所和民警之家。目前，执法办案中心维修改造项目已进入招投标阶段，龙正、方家派出所及交警中队建设项目和看守所、拘留所维修改造项目已纳入2025年政府投资新建项目。因地制宜探索勤务运行模式，城区推行“一室引领两队”，农村推行民警分片包干和一村一辅警制度、片区办案队联警联勤制度，配齐健全293名警务助理，全面落实893个基础网格“一村（格）一（辅）助”。打造黑龙滩四海联勤警务站、禾加外籍新娘工作站、方家回民警务点、始建警务室等品牌、亮点的打造，形成“一线一品”“一域多品”的生动局面。
扣牢主责，在担当奋进中坚定扛起平安建设的职责使命
各条打击战线取得明显成效。共破获各类案件339起，同比破案数下降23.30%，破案率上升2.98%；共抓获各类逃犯809名，其中刑事拘留505人，逮捕253人，取保候审269人，监视居住13人，移送起诉684人；抓获网上逃犯128名，同比上升 %。常态化开展扫黑除恶斗争，共收到各类线索4条，办结2023年线索4条；立“九类”案件24件，刑拘36人；持续加强“4·07”邓学东等人涉黑案件的侦办，法院已判决21人。严打电信网络新型违法犯罪，共立涉电诈案件100起，同比下降43.18%，损失904.45万元，同比下降43.44%；侦破公安部督办7.17专案，抓获犯罪嫌疑人147人；侦破省督10.26偷越国边境案，抓获82人，全县两卡打处241人，打击率43.57%，打击率全市第一。成功劝返滞留缅甸、柬埔寨、金三角、阿联酋、菲律宾的重点涉诈人员286人，劝返率88.54%。开展机场预拦截2291人次，出境报备审核845人次。上报自主摸排419人，上报人数全市第一。精准劝阻427次，推送预警信息落地率达100%，成功劝阻被骗金额720余万元，返还涉案资金100余万元。严厉打击经济领域犯罪，积极与税务部门合作，严厉打击假发票、合同诈骗、涉税等违法犯罪，破获涉经济领域案件6起，抓获犯罪嫌疑人19名；成功侦办“四川非尝味道食品有限公司涉嫌逃税案”入选“两高”典型刑事案例；收网1起特大非法持有、使用假币案，收缴假币5万余元，抓获犯罪嫌疑人10名，最大限度守好了人民群众的“钱袋子”。严厉打击多发性侵财犯罪，以“打团伙、打流窜、打系列”为重点，先后侦破仁寿县粤江河防洪治理二段工地内柴油被盗案 、陈菊兰挖掘机柴油被盗案等一系列团伙案件，有效遏制了传统侵财犯罪的发生，破获多发性侵财案件118起，打掉犯罪团伙7个，提起公诉87人，有力保障了人民群众财产安全。严厉打击危害民生犯罪，深入开展“昆仑2024”“谋治”系列、“护粮2024”“净风”等专项行动，共破获“食药环知森”领域刑事案件16起，抓获犯罪嫌疑人48名；严厉打击食药环知森领域大案要案，重点侦办了省督专案“12.13销售假冒伪劣商品案”和省厅挂牌督办“5·14”污染环境案。严厉打击侵害未成年人犯罪。对侵害未成年人犯罪坚持露头就打、严打严办，以打击促保护，形成强大震慑，共立侵害未成年人的各类刑事案件10起，破10起，抓获犯罪嫌疑人10人。深入开展禁毒斗争，扎实推进“清源断流”专项行动，进一步加强禁毒宣传教育，共破获各类毒品违法犯罪案件156起，抓获毒品违法犯罪嫌疑人197名，上网逃犯28名。成功挂牌成立四川省眉山强制隔离戒毒所仁寿县文林街道社区戒毒（康复）指导站，全县社区戒毒（康复）执行率管控率达100%，吸毒人员肇事肇祸案件零发生；在水体公园投入380万元，打造全省首个户外交互式体验禁毒教育基地（多媒体禁毒特色主题长廊），预计年底建成投用。
社会治安综合治理成效持续提升。全县刑事、治安发案，同比下降28.57%、13.01%；其中命案发5起破5起，实现了“命案必破”的目标。强化矛盾纠纷排调，以深化推动“深耕善治”三年行动计划和“枫桥式公安派出所”创建为载体，全面摸排各类矛盾纠纷5784起，矛盾纠纷排查化解率始终保持100%。强化社会面巡逻防控，深入开展夏季治安巡查宣防集中统一行动，最大限度把警力摆上街头，强力弹压社会面，共出动巡逻警力29930余人次，巡逻车辆9125余辆次，进一步提高了街面见警率、管事率、震慑力。强化重点行业场所清查整治，常态化波次开展行业场所大清查行动，共检查行业场所2700余家次，查处黄赌违法人员125人，社会整体环境得到有效净化，限期整改隐患42处。
重特大安全事故得到有效遏制。深刻汲取“2·27”和“8·21”重大交通事故教训，深入开展交通事故“减量控大”和集中整治专项行动，共查处交通违法行为24.5万余起，其中查处酒驾1219起，“涉牌涉证”4847起，超员超载2854起，非法改装2643起、电动自行车各类违法9588起、三四轮车各项违法5841起；吊销驾驶证194人，行政拘留 192 人，移送起诉92人；成立62个一类交通劝导站和231个二类交通劝导站，推动县级层面出台相关管理制度和考核办法，进一步强化农村道路交通安全管理。深入开展打击整治枪爆违法犯罪专项行动，每季度对涉枪单位、剧毒危化品、涉爆企业、易制爆危险化学品使用单位开展安全检查，截止组织检查140余次，查处整改各类安全隐患18起；收缴各类枪支19支、管制刀具35把，弓弩1把，收缴过期雷管2发，集中销毁烟花爆竹和废旧雷管5000余件；督导办理非法持有、制造枪支刑事案件12起，行政案件1起，办理危爆行政案件33起。深入开展监所安全管理，不间断对安全隐患进行滚动排查，发现问题立整立改，坚决将隐患剔除“清零”，实现了监所安全“无事故”。
公安队伍建设更加坚实有力。坚持政治建警，严格落实“第一议题”制度，组织开展理论学习中心组学习3次，党委会集中学习6次，各部门集中学习200余场次，打牢全警思想根基。突出忠诚教育，组织青年民警代表、中层干部代表等分批前往眉州监狱开展警示教育活动。在建党节之际，普宁派出所、网安大队等6个党支部相继获评省市公安机关“最强支部”“斗争主战型党支部”“基层主防型党支部”。强化纪律作风建设，探索建立民警“廉政档案+绩效档案”，逐步形成制度约束和个人自律相结合、廉政绩效与个人成长相结合的队伍管理机制。每季度召开队伍风险分析研判会，共化解队伍风险点9个；先后对5名民辅警开展诫勉提醒谈话，发出各类警示提醒函、提醒电话30余次。坚持正向激励引导，建立先进典型库，宣传并存储后备先进典型170余人，常态评选“每月之星”，营造了“既有群山、又有高峰”的共振效应。落地落实爱警措施，成立仁寿警察协会，县公安局警官艺术团、兴趣特长小组，着力解决基层民警急难愁盼问题23件，持续激发全警干事创业的活力动力。
二、机构设置
仁寿县公安局下属二级预算单位2个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入仁寿县公安局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县公安局监所管理大队
2.仁寿县公安局交通警察大队
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为31,456.08万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1184.07万元，下降3.63%。主要变动原因是仁寿县公安局本级项目支出减少导致。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计31,456.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30,214.15万元，占96.20%；政府性基金预算财政拨款收入1,241.93万元，占3.80%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计31,456.08万元，其中：基本支出23,729.09万元，占75.44%；项目支出7,726.99万元，占24.56%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为31,456.08万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1184.07万元，下降3.63%。主要变动原因是仁寿县公安局本级项目支出减少导致。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出30,214.15万元，占本年支出合计的96.05%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1435.85万元，下降4.54%。主要变动原因是仁寿县公安局本级项目支出减少导致。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出30,214.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.99万元，占 0.01 %； 公共安全 支出26,955.57万元，占 89.22 %；社会保障和就业支出1,690.10万元，占 5.59 %；卫生健康支出491.43万元，占 1.63 %； 农林水 支出1.30万元，占 0.00 % ； 住房保障支出1,071.75万元，占 3.55 %。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为30,214.15万元，完成预算100.00%。其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为3.99万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为15,570.54万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1,816.38万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为23.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为254.87万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
6.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为8,856.29万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为59.98万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为374.52万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为58.15万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为1,284.06万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为39.82万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为145.09万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为114.12万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为48.86万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为13.51万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为477.92万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
17.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为1.30万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为1,071.75万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出23,729.09万元，其中：
人员经费20,420.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费3,308.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为692.56万元，完成预算99.99%，较上年度增加468.14万元，增长208.60%。决算数小于预算数的主要原因是监所管理大队预算的公务用车次数未达预期。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算687.04万元，占99.20%；公务接待费支出决算5.52万元，占0.80%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出687.04万元，完成预算99.99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加466.58万元，增长211.64%。主要原因是公安局本级上年度使用转移支付的公务用车运行维护费未纳入决算统计。
其中：公务用车购置支出11.48万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：警车1辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车152辆，其中：执法执勤用车128辆，其他用车24辆。
公务用车运行维护费支出675.56万元。主要用于日常出警所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出5.52万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2023年度增加1.56万元，增长39.39%。其中：
国内公务接待支出5.52万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待108批次，532人次（不包括陪同人员），共计支出5.52万元。外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1,241.93万元，占本年支出合计的3.95%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加251.78万元，增长25.43%。主要变动原因是公安局本级其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县公安局机关运行经费支出3,308.92万元，比2023年度增加149.41万元，增长4.73%。主要原因是本年度公安局本级委托业务费增加导致。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县公安局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县公安局共有车辆152辆，其中：执法执勤用车128辆，其他用车24辆，其他用车主要用于公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县公安局在2024年度预算编制阶段，组织对文宫派出所及交警中队扩建项目、警犬基地建设项目、仁寿县多媒体禁毒特色主题长廊建设、天网工程项目、一村一警务助理经费、平安仁寿三期运行费等51个项目开展了预算事前绩效评估，对51个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对51个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成仁寿县公安局部门整体绩效自评报告、4个专项预算项目绩效自评报告，51个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县公安局部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年文宫派出所及交警中队扩建项目专项预算项目绩效评价报告》《2024年警犬基地建设项目专项预算项目绩效评价报告》《2024年仁寿县多媒体禁毒特色主题长廊建设专项预算项目绩效评价报告》《2024年石家检查站专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
12.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。
13.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
14.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
15.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全层面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映安排的行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括县级政府当年规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
27.农业水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年仁寿县公安局部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局。仁寿县公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的政府组成部门，具有侦查破案和社会管理的职能。主要工作有：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
（二）机构职能。纳入2024年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共3个，其中：独立报送单户报表的单位3个，为县公安局本级（含禁毒缉毒大队）、监所管理大队、交通警察大队。一级预算单位3个，执行政府会计制度的单位3个。
（三）人员概况。截至2024年末，仁寿县公安局在职人员619人，其中行政人员524人，事业人员95。临聘人员561人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。仁寿县公安局2024年年初预算收入28266.70万元、决算报表收入31456.08万元。
2024年年初预算收入28266.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25917.70万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入2349万元，占8%。
2024年决算收入合计31456.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30214.15万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入1241.93万元，占4%。
（二）支出情况。2024年年初预算支出29576.04万元，其中：基本支出21498.81万元，占73%；项目支出8077.23万元，占27%。
2024年支出31456.08万元，其中：基本支出23729.09万元，占75%；项目支出7726.99万元，占25%。
（三）结余分配和结转结余情况。仁寿县公安局2024年决算报表结转结余为0元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。依据部门职能职责、2024年度部门整体支出绩效目标表和2024年度工作计划选取了3个履职效能指标，对职能目标完成效果情况开展分析，履职效能指标完成情况良好，具体指标完成情况如下：
表1 部门履职效能指标完成情况
履职效能指标 |
绩效指标值 |
实际完成指标值 |
完成率 |
案件受理率 |
100% |
100% |
100% |
公安装备采购验收合格率 |
100% |
100% |
100% |
人民群众对公安工作满意度 |
90% |
91% |
100% |
2.预算管理。
（1）预算编制质量
2024年度年初预算数28266.70万元，年末预算执行数31456.08万元，预算执行率为90%，预算执行率较高。
（2）单位统筹收入
2024年度无单位自有收入。
（3）支出执行进度
2024年度1—6月预算执行进度为89%，1-10月预算执行进度为89%，整体支出执行进度较快。
（4）预算年终结余
2024年度无年终结余资金
（5）严控一般性支出
2024年度一般性支出共计262.93万元，2023年度一般性支出共计198.07万元，2024年度一般性支出压减率为0%，一般性支出压减水平差。
3.财务管理。内控制度覆盖预算、收支、采购全流程，制度完善。会计与出纳分设，岗位职责明确，无违规兼岗。
抽查10个项目，资金合规率100%，无截留或超范围支出。
4.资产管理。
（1）人均资产变化率
根据决算报表和国有资产年报表，我单位2023年末实有人数为523人，固定资产和无形资产净值合计17934.57万元；2024年末实有人数为509人，固定资产和无形资产净值合计17910.19万元。
2023年人均占有资产=17934.57÷523=34.29（万元/人），2024年人均占有资产=17910.19÷509=35.19（万元/人），2024年我单位人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产=（35.19-34.29）÷34.29×100%=2.62%，小于2024年全县行政事业单位人均资产变化率12.99%。
（2）资产利用率：
1）办公家具：
根据资产存量明细查询表，我单位2024年办公家具账面价值为863.52万元，超最低使用年限的办公家具账面原值为35.17万元，故办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%=35.17÷863.52×100%=4.07%，小于0.6N，根据评分标准，该项指标得0.3分
2）办公设备：
根据资产存量明细查询表，我单位2024年办公设备账面价值为5313.34万元，超最低使用年限的办公设备账面原值为2248.05万元，故办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%=2248.05÷5313.34×100%=42.31%，全县行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率37.10%。
（3）资产盘活率
根据资产存量明细查询表和国有资产报表，我单位2023年及2024年均无闲置资产。
5.采购管理。我局严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的规定，落实扶持中小企业。采购执行率年度采购计划完成率100%完成。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数49个，涉及预算总金额7231.87万元，1—12月预算执行总体进度为94%，其中：预算结余率大于10%的项目共计47个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额406.32万元，1—12月预算执行总体进度为86%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。
1.项目决策。县公安局2024年共有项目总数56个，均已按县财政要求在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，同时针对部门年初预算草案，已要求执行集体决策程序。不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目。2024年项目于9月30日前入库。
2.项目执行。
（1）资金执行同向
2024年阶段项目（含一次性项目）56个，结合列支经济科目、功能科目等财务情况判断的部门预算阶段项目（含一次性项目）中实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的项目数量为0个。
（2）项目调整
2024年项目（含一次性项目）中存在预算执行、目标完成等方面问题且应采取相应措施的项目总数为0个，应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为0个。
（3）执行结果
2024年一次性项目和阶段项目数量为56个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目为4个，占比为7.1%。
3.目标实现。
（1）目标完成
2024年阶段项目（含一次性项目）56个，经核查完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为56个，目标完成率为100%
（2）目标偏离
2024年阶段项目（含一次性项目）56个，涉及数量指标56个，实际完成的数量指标为56个，已完成的数量指标偏离度在30%以内的指标个数为56个，占已完成数量指标的比重为100.00%。
（3）实现效果
2024年阶段项目（含一次性项目）56个，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为56个，目标实现效果为100.00%
（三）绩效结果应用情况。
（1）内部应用情况
县公安局积极应用绩效评价结果，组织全局报账员参与绩效工作培训，以加强内部审计指导，提高数据审计能力，加大业务数据与财务数据、单位数据与行业数据以及跨行业、跨领域数据的综合比对和关联分析力度，提升信息化条件下审计效率。
（2）信息公开情况
县公安局按要求每年在县政府信息公开网将绩效自评与部门决算一并公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，仁寿县公安局2024年度整体支出，严格按照国家相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为86.5分（满分100分），等级为良好。
（二）存在问题。
预算编制有待更加严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。
（三）改进建议。
一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。
二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
附表：部门整体绩效目标完成情况自评表
附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
（2024年度） |
单位：万元 |
|
|
部门名称 |
仁寿县公安局本级 |
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
29,576.04 |
29,576.04 |
0.00 |
年度总体 目标 |
县公安局党委团结带领全局民辅警，深入学习贯彻党的二十大精神，锚定省厅“一三五七”、市局“八大行动、八大攻坚”部署、县委“12345”发展战略和年初既定目标，以“深耕善治”为牵引，以“新篇”系列专项行动为抓手，积极构建“市县主战、派出所主防”的警务实战体系，奋力推进仁寿公安工作现代化，为全面建设社会主义现代化仁寿开好局、起好步创造安全稳定的政治社会环境。 |
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
强基础、夯底盘，深耕善治品牌绘就新“枫景”。 |
致力于大抓基层、大抓基础，深耕细基层基础提档升级。一是“普实枫警共筑安宁”。二是探索建立警务联勤。 |
创平安、出重拳，着力保障人民群众安全。 |
坚持传统手段与科技手段、基础性制度与创新性举措相结合，持续推动平安仁寿建设。 |
减总量、保畅通，提高交通治理水平。 |
围绕交通事故预防“减量控大”，全力以赴防风险、防事故、保安全、保畅通。 |
严管警、优待警，铸就仁寿公安铁军形象。 |
毫不动摇地坚持政治建警，毫不放松地强化能力建设，让能打、能冲、能胜成为仁寿公安的鲜明标志。 |
破难题、勇创新，健全现代警务体系。 |
以科技兴警为抓手，主动融入数字改革。 |
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
案件受理率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
服务民警辅警人数 |
≥ |
950 |
人 |
10 |
预算执行率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
质量指标 |
公安装备采购验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
时效指标 |
工作开展时限 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
效益指标 |
经济效益指标 |
罚没款收缴额 |
≥ |
1000 |
万元 |
15 |
社会效益指标 |
重大事故发生率 |
＝ |
0 |
% |
15 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众对公安工作满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
成本指标 |
经济成本指标 |
预算支出总额 |
≤ |
28266 |
万元 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2
2024年文宫派出所及交警中队扩建项目专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1. 设立背景：我局基层所队业务用房比较陈旧，年久失修，办公用房不足，已不能适应新时代警务工作需求。通过基层所队业务用房的建设，有效落实了上级惠警政策。文宫派出所及交警中队扩建项目以后，环境优美、威严规范，正规化建设进一步加强，办公办案条件进一步优化。
2.项目立项、资金申报的依据：仁寿县政府第11次常委会、仁寿县发改局立项批复（仁发改〔2022〕194号）。
3.项目主要内容：文宫派出所及交警中队扩建工程项目占地422.74平方米，总建筑面积约1203.1平方米（含接警大厅用房192.7平方米、后勤保障用房1010.4平方米）；建筑内容包含土地工程、安装工程、装修工程等。
4.主管部门职能：县公安局为项目主管单位，负责项目审批、资金监管。
（二）实施目的及支持方向。
1. 实施目的：提升基层警务效能，改善群众办事环境，保障执法安全。
2. 支持方向：资金专项用于土建工程、设备采购及配套设施建设。
（三）预算安排及分配管理。
1. 预算安排：总预算110万元。
2. 分配原则：按工程进度拨付，优先保障主体建设资金。
（四）项目绩效目标设置。
1. 总体目标：本项目的主要内容是打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。在签订合同起210天内，完成文宫派出所及文宫交警中队扩建工程项目。达到规范公安机关办公场所正规化建设的目标。
2. 具体绩效目标：
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
产出指标 |
数量指标 |
接警大厅建筑面积 |
＝ |
422.74 |
平方米 |
422.74 |
后勤用房建筑面积 |
＝ |
1010.4 |
平方米 |
1010.4 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
365 |
天 |
365 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
派出所功能用房持续使用率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众对公安工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
成本指标 |
经济成本指标 |
完成工程总额 |
≤ |
580.28 |
万元 |
110 |
二、评价实施
（一）评价目的。核查项目资金使用效益、目标完成情况及社会效益。
（二）预设问题及评价重点。1. 资金拨付及时性； 2. 工程进度与质量；3. 功能实现与群众满意度。
（三）评价选点。无
（四）评价方法。实地勘察法：检查工程进度与质量；
成本效益分析法：对比预算与实际支出。
（五）评价组织。由县财政局、县公安局、第三方专家组成评价组（共6人）。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。
2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。预算执行率100%。
4.项目结果。未按期完工。
（二）专用指标绩效分析。
基础设施类。项目未达到计划工程进度，项目未达到预先确定的资金拨付进度，项目验收未及时合格。
（三）个性指标绩效分析。
警务响应时间：由15分钟缩短至10分钟，得分10。
四、评价结论
总分84分，项目未按期完成。
五、存在主要问题
资金拨付进度滞后，导致工程延期。
六、改进建议
优化资金拨付流程。
仁寿县公安局
2025年4月25日
2024年警犬基地建设项目
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
按照中央、省市环保整改要求，仁寿县公安局原在黑龙滩的警犬基地需在2021年6月20日前搬离黑龙滩基地。为切实贯彻落实上级要求，仁寿县公安局党委积极行动，组织多部门专业人员对警犬基地新址进行全面勘查与细致分析，并结合本地实际情况，充分考量，按照县委、县政府要求，盘活国有资产，计划将警犬基地搬迁至龙正镇冲天村原金顺小学校区内，后因项目建设困难，后将警犬基地搬迁至满井镇云锦社区一组原兴达工贸彩蝶烟花爆竹厂内。
2.项目立项、资金申报的依据
本项目立项、资金申报依据为仁寿县人民政府（送批件332号）收文处理笺。
3.项目主要内容
本项目对满井镇云锦社区一组原兴达工贸彩蝶烟花爆竹厂区仓库进行改造，需将仓库进行改扩建，主要建设内容及规模是修建犬舍20间，业务技术用房及备勤室24间、食堂和餐厅4间、基地训练场及附属设施、水电气等生活设施。
4.主管部门职能
我局主要职能包括：对项目进行构思与规划，根据自身发展战略及市场需求等，提出项目建设的初步设想，明确项目的建设目标、规模、功能等基本要求，并组织编制项目建议书。委托专业机构对项目进行可行性研究，从技术、经济、环境、社会等方面论证项目的可行性，为项目决策提供依据。依据可行性研究报告等相关资料，对项目是否建设、何时建设等做出决策，并办理相关审批手续。建立健全资金管理制度，合理安排资金使用计划，确保资金专款专用，提高资金使用效率，控制资金成本和财务风险。通过招标或其他合法方式，选择勘察、设计、施工、监理等参建单位，并签订合同，明确各方权利、义务和责任。 组织协调各方关系，建立项目协调机制，组织召开工程例会、专题会议等，协调解决各参建单位之间的矛盾和问题，确保项目顺利进行。组织设计、施工、监理等单位进行工程竣工验收。
（二）实施目的及支持方向。
1.实施目的
提升警务工作效能，为公安机关提供经过专业训练的警犬，用于刑侦、治安、反恐、搜爆、缉毒等领域，利用警犬的嗅觉、听觉等特殊能力，协助警方快速侦破案件、追踪嫌疑人、排查危险物品等，提高警务工作的效率和质量。
增强应急处置能力：在突发事件和紧急情况发生时，如群体性事件、恐怖袭击、自然灾害等，警犬能够迅速响应并投入工作，发挥其在搜索、救援、警戒等方面的作用，为应急处置提供有力支持，保障人民群众的生命财产安全。
推动警犬技术发展：承担警犬技术的研究、教学培训任务，不断探索和创新警犬训练方法、技术应用，培养专业的警犬训导员和技术人才，促进警犬技术的规范化、科学化发展。
2.支持方向
政策支持：政府及相关部门出台有利于警犬基地建设的政策法规，如土地使用政策、资金投入政策、人员编制政策等，为项目建设提供政策保障。
资金支持：通过财政拨款、专项基金等多种渠道筹集资金，用于警犬基地的基础设施建设、设备购置、警犬引进与繁育、人员培训等方面。
技术支持：与科研机构、高校等合作，开展警犬技术研究和创新，引进先进的训练方法、设备和技术，提高警犬训练的科学性和有效性。同时，加强与其他地区警犬基地的交流与合作，学习借鉴先进经验和做法。
（三）预算安排及分配管理
1.预算安排原则
依据建设标准：参考《公安机关警犬基地建筑规划设计规范》等相关标准，结合基地的规模、功能定位等确定建设内容和标准，以此为基础估算各项费用。
结合实际需求：考虑当地的经济发展水平、物价水平、土地成本等实际情况，以及警犬基地未来的发展需求，合理安排预算。
2.预算分配
犬舍及配套设施建设：犬舍建设是核心部分，包括工作犬舍、种犬舍、产犬舍、隔离犬舍等，根据犬舍的数量、规格和建筑材料不同，造价差异较大，一般占总预算的20% - 30%。配套设施如通风、保暖、降温、给排水等系统，以及犬舍内的食槽、水槽、犬床等设备，约占总预算的10% - 15%。
训练设施建设：训练场包括室外训练场、室内模拟训练场等，建设标准较高的室外训练场每平方米造价可能在200 - 500元左右，室内模拟训练场因功能复杂，造价更高，这部分可能占总预算的15% - 20%。训练设施还包括训练器材，如障碍训练器材、气味鉴别器材等，约占总预算的3% - 5%。
管理与生活设施建设：管理设施如行政办公楼、会议室、监控室等，生活设施如食堂、宿舍、浴室等，这部分建设费用约占总预算的10% - 15%。
环保与安全设施建设：环保设施如污水处理系统、垃圾处理设施等，安全设施如围墙、大门、监控系统等，分别约占总预算的3% - 5%和5% - 8%。
2.预算管理
预算编制：由专业的工程造价人员或咨询机构，根据设计方案和相关标准，详细编制预算报告，明确各项费用的具体金额和计算依据。
预算审批：预算报告需经上级主管部门、财政部门等审核批准，确保预算的合理性和合规性。
预算执行：严格按照批准的预算执行，建立健全财务管理制度，加强对资金使用的监督和控制，确保资金专款专用。
预算调整：如遇特殊情况需要调整预算，应按照规定的程序进行申报和审批。
绩效评价：项目完成后，对预算执行情况进行绩效评价，分析预算执行的效果和存在的问题，为今后的预算管理提供经验教训。
（四）项目绩效目标设置
1.总体目标
通过本项目建设，打造功能齐全、设施先进、环境适宜的公安警犬基地，为警犬提供良好的生活与工作条件，提升警犬技术水平和实战能力，增强公安机关在刑侦、反恐、治安等领域的战斗力，维护社会稳定与公共安全。
2.具体绩效目标
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
改造总面积 |
≥ |
900 |
平方米 |
900 |
10 |
10 |
|
完成犬舍改造 |
＝ |
20 |
处 |
20 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
工程竣工验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成工程时间 |
≤ |
2 |
年 |
2 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续使用率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成支付额度 |
≤ |
274 |
万元 |
79 |
20 |
20 |
|
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次项目绩效自评，全面检视建设专项资金使用全流程的合规性与效益性，杜绝负面清单支出，强化预算约束和绩效导向，提升财政资源配置效率，排查资金拨付滞后、项目进度不达标、绩效目标偏离等问题，构建“问题发现—整改反馈—制度完善”管理闭环，同步总结资金管理创新经验，为后续专项资金分配、项目储备库建设及政策优化提供数据支撑，实现财政资金生态效益、经济效益与社会效益的有机统一。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题及评价重点需围绕项目全周期设置，具体包含决策科学性、过程管理方面、风险管控方面。具体情况如下：
1.决策科学性：项目是否纳入财政预算，资金分配是否合理等核心任务。
2.过程管理方面：资金拨付是否滞后影响项目进度，警犬建设工程是否严格按技术标准实施，政府采购程序是否合规，是否存在挪用专项资金、超范围列支等风险。
3.风险管控方面：审计、巡察反馈问题是否整改到位，项目后续管护责任是否落实，是否存在“重建轻管”导致工程废弃现象。
（三）评价选点
本项目共涉及个项目，本次绩效自评抽样点位为全覆盖。
（四）评价方法
本次评价涉及成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。通过案卷研究法核查项目库纳入情况、资金审批流程及合规性，筑牢政策执行底线；运用实地勘察法现场验证项目实施成效；借助问卷调查法与座谈调研法收集群众真实反馈，评估村民满意度，避免形式主义；采用成本效益分析法量化资金投入产出比，识别低效项目，推动资源优化配置；运用标杆管理法对标省内优秀案例，提炼可复制经验，补齐本地短板；辅以单位自评法压实基层责任、第三方评价法提升评估公信力，形成“资料审查—实地验证—效益量化—群众参与—横向对比”的全链条评价体系，确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
（五）评价组织
本项目绩效自评中，评价组织采用“跨部门协同+专业化分工+多元主体参与”模式，人员构成及职责分工如下：领导小组由公安局、财政局等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组、实地核查组、效益评估组、群众调查组，分模块落实具体评价任务。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。根据仁寿县人民政府（送批件332号）收文处理笺批示，项目由公安局牵头，严格按照审定后的项目任务和要求，项目设立符合资金管理办法相关要求。
2.项目管理。根据中央、省市环保整改要求，项目规划符合县委、县政府决策部署安排。项目立项具备充分必要性、前瞻性、合理性和可行性，绩效目标设置合理。
3.项目实施。通过项目的实施，提升警务工作效能，为公安机关提供经过专业训练的警犬，用于刑侦、治安、反恐、搜爆、缉毒等领域，利用警犬的嗅觉、听觉等特殊能力，协助警方快速侦破案件、追踪嫌疑人、排查危险物品等，提高警务工作的效率和质量，符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则。无其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
4.项目结果。已完成仁寿县公安局警犬基地改造建设。
（二）专用指标绩效分析
该项目现已建设完成，处于进行项目竣工审核阶段。
（三）个性指标绩效分析
按照规划的建设工期完成基础设施建设，确保警犬基地能按时投入使用，建成了一定数量且符合标准的犬舍，满足警犬居住、训练等多样化需求，确保了预算范围内完成基础设施建设。同时，要考虑长期的运营成本，如犬舍的维护成本、训练场的保养成本等，实现资源的合理利用和节约。
四、评价结论
本次项目自评总分100分，从项目决策方面来看，项目规划县委、县政府有关决策部署安排，项目属于政府支持范围，与项目总体规划相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。
五、存在主要问题
前期摸底工作不充分。该项目要求2021年6月建设完工投入使用，因选址问题，该项目纳入2023年县财政预算，造成项目至今未全部完成。
六、改进建议
1.优化项目前期准备工作流程，建立跨部门和乡镇的联动协调机制，明确各方职责，定期召开协调会议，解决在前期工作中遇到的障碍，确保项目按计划推进。
2.及时与第三方沟通，及时对项目的验收情况进行补充，确保所有项目的验收情况完整无误，避免遗漏。
仁寿县公安局
2025年4月25日
2024年仁寿县多媒体禁毒特色主题长廊建设
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为深入贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作“关口前移，预防为先”重要指示精神，积极探索运用新形式、新方法开展全民毒品预防教育工作，建设多媒体禁毒特色主题公园建设信息化项目，让广大人民群众在公园游览休息的同时也能随时参与禁毒宣传互动教育。
（二）实施目的及支持方向。该项目资金管理办法由县公安局制定，项目实施目的和主要工作任务是扩大宣传的覆盖面，提高广大人民群众对禁毒事业的关注度，预防毒品侵袭，减少毒品危害，项目支持方向是打造“线上+线下”“品牌+阵地”的立体型毒品预防教育新体系。
（三）预算安排及分配管理。项目预算严格按照县财政统一安排。
（四）项目绩效目标设置。
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
组织在校青少年学生参观 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
10 |
10 |
|
数量指标 |
群众参与多媒体活动次数 |
≥ |
5 |
万人 |
5 |
10 |
10 |
|
数量指标 |
禁毒活动宣传次数 |
≥ |
30 |
次 |
30 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
宣传活动开展到位率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
设备合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
建设项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
9 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高人民群众识毒防毒拒毒能力 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
群众对禁毒知识知晓率提高 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总支出 |
≤ |
380 |
万元 |
75.96 |
10 |
9 |
|
合计 |
|
98 |
|
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评实现的目的是确保项目顺利实施，让广大人民群众在公园游览休息的同时也能随时参与禁毒宣传互动教育，进一步夯实禁毒、防毒、识毒、拒毒社会基础。
（二）预设问题及评价重点。该项目为仁寿县多媒体禁毒特色主题长廊项目，属政府投资项目，主管部门为仁寿县公安局，业主单位为仁寿县公安局，由仁寿县公安局禁毒缉毒大队代建代管，资金支出使用全过程公开透明，严格按照相关管理规定和合同约定支出，无异常情况。
（三）评价选点。该项目点位总计1个，对绩效自评所抽样点位1个进行实地勘察。
点位清单自评附表：
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
组织在校青少年学生参观 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
10 |
10 |
|
|
数量指标 |
群众参与多媒体活动次数 |
≥ |
5 |
万人 |
5 |
10 |
10 |
|
|
数量指标 |
禁毒活动宣传次数 |
≥ |
30 |
次 |
30 |
5 |
5 |
|
|
质量指标 |
宣传活动开展到位率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
质量指标 |
设备合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
时效指标 |
建设项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
9 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高人民群众识毒防毒拒毒能力 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
群众对禁毒知识知晓率提高 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总支出 |
≤ |
380 |
万元 |
75.96 |
10 |
9 |
|
|
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等方法，收集相关材料开展具体评价。
（五）评价组织。评价组由仁寿县禁毒工作专项工作组人员构成，工作组成员负责对点位情况收集资料和初步评价，副组长负责初审，组长负责审核。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，评分结果为98分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。根据决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析，该项目决策规范、合理。
2.项目管理。根据相关制度、办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析，该项目管理严格、公正、公开、透明。
3.项目实施。根据预算执行、资金使用和合同约定，群众满意。
4.项目结果。根据目标完成、完成时效，该项目已达到预期效果。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象，该项目属于民生保障、行政运转类，总体运行良好。
1.民生保障类。该项目选址位于仁寿县中央水体公园内一部分，南起仁寿大道北至新城路，长约400米宽约60米的公园范围内，是中央商务大道的重要组成部分，人员密集，地理优势明显，区域均衡、对象精准、标准合理、群众满意。
2.行政运转类。该项目由禁毒缉毒大队代建代管，用途合规、程序合规、标准合规。
（三）个性指标绩效分析。该项目个性自行设定部分指标全面完成。
四、评价结论
该项目资金管理办法由县公安局制定，由禁毒缉毒大队代建代管，主要是扩大宣传的覆盖面，提高广大人民群众对禁毒事业的关注度，预防毒品侵袭，减少毒品危害，打造“线上+线下”“品牌+阵地”的立体型毒品预防教育新体系，让广大人民群众在公园游览休息的同时也能随时参与禁毒宣传互动教育，进一步夯实禁毒、防毒、识毒、拒毒社会基础。该项目的实施，区域均衡、对象精准、标准合理，用途合规、程序合规、标准合规，群众满意。
五、存在主要问题
项目完工后管理难度大
六、改进建议
加强后期管理，落实专人负责。
仁寿县公安局
2025年4月25日
2024年石家检查站
专项预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
目前全国新冠肺炎疫情形势严峻，四川省多地出现确诊病例，为确保成都大运会顺利召开，迅速完善圈层防护工作，切实过滤各类风险隐患，省公安厅按照省委、省政府对管控卡点建设的要求精神，制定了全省圈层查控智慧公安检查站建设方案，需在我县文宫镇石家社区设置固定检查站，市公安局将于2022年4月25日和5月20日分别进行验收。为确保该项目按时完成，2022年4月13日，县委常委、县政府常务副县长柳强，县政府副县长、县公安局局长潘峰共同在县政府3楼会议室组织召开了仁寿县环蓉检查站建设项目专题会议。
（二）实施目的及支持方向。
本项目送审金额 3183279.95元，审定金额 2881829.89 元，较第一版审定金额调增 657471.00元，主要调增原因为第一版未计取网络租赁费和业主单位增加网络建设费、LED流导屏柜体、系统集成费、资金利息等。其他设备价格未作调整。
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。
（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。
二、评价实施
（一）评价目的。
公安检查站作为公安机关综合性战斗实体，兼备治安、刑警、交警、特巡警、高速等警种部门职能，在建设平安中国，加强和创新社会治理，维护社会和谐稳定，确保国家长治久安、人民安居乐业方面起着积极、重要的作用。
（二）预设问题及评价重点。
本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦决策阶段的科学性（如是否纳入项目库、资金分配是否合规聚焦重点领域）、过程管理的规范性（如审批流程是否透明、资金拨付是否及时、进度质量是否可控）、产出效益的达标性（如项目完工率）、风险整改的有效性（如问题是否闭环解决、长效管护责任是否落实）及群众满意度与长效机制（如真实受益反馈、评价结果是否与考核和资金分配挂钩）。评价重点则紧扣合规性（杜绝负面清单支出）、有效性（资金支付率、项目完工率等核心指标）、可持续性（产业后续运营及基建管护责任）和群众认可度（真实满意度调查），通过系统性评估项目短板，推动资金精准高效使用，加强和创新社会治理，维护社会和谐稳定。
（三）评价选点。本项目共涉及1个乡镇1个项目，本次绩效自评抽样点位为全覆盖。
（四）评价方法。
本次评价涉及成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。通过案卷研究法核查项目库纳入情况、资金审批流程及合规性，筑牢政策执行底线；运用实地勘察法现场验证基础设施质量、产业项目运营状况，确保项目 “建得成、用得好”；借助问卷调查法与座谈调研法收集群众真实反馈，评估建设石家检查站成效与满意度，避免形式主义；采用成本效益分析法量化资金投入产出比，识别低效项目，推动资源优化配置；运用标杆管理法对标省内优秀案例，提炼可复制经验，补齐本地短板；辅以单位自评法压实基层责任、第三方评价法提升评估公信力，形成 “资料审查 — 实地验证 — 效益量化 — 群众参与 — 横向对比” 的全链条评价体系，确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
（五）评价组织。
本项目绩效自评中，评价组织采用“跨部门协同+专业化分工+多元主体参与”模式，人员构成及职责分工如下：领导小组由仁寿县公安局、财政局等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组（核查项目政策合规性、资金流程规范性）、实地核查组（现场检验工程质量、产业项目运营状况）、效益评估组（量化资金投入产出比、分析建设石家检查站成效）、群众调查组（入户走访收集群众真实反馈、验证项目满意度），分模块落实具体评价任务。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理。“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施。“预算执行”指标权重为6分，扣1.23分，得4.77分。“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果。“目标完成”指标权重为6分，扣2.67分，得3.33分。“完成时效”指标权重为3分，扣2分，得1分。
（二）专用指标绩效分析。
1.基础设施类。“项目验收”指标权重为10分，扣2.22分，得7.78分。“功能实现”指标权重为10分，扣2.22分，得7.78分。“后续管护”指标权重为10分，扣1.11分，得8.89分。
（三）个性指标绩效分析。无。
四、评价结论
公安检查站作为公安机关综合性战斗实体，兼具治安、刑警、交警、特巡警、高速等部门警种部门职能，在建设平安中国，加强和创新社会治理，维护社会和谐稳定，确保国家长治久安，人民安居乐业方面起着积极重要的作用，加快建设公安检查站，有利于充分发挥其社会治安“桥头堡”和“过滤器”的作用，真正起到震慑犯罪、保护人民和“扎边封口”的作用。
为维护辖区治安稳定、保障道路交通安全，我单位严格按照上级部署，依托公安检查站全面开展查控勤务。本年度累计检查车辆3921辆，盘查人员10526人，高效完成交通管控、风险排查、案件侦破及应急处理等任务、切实筑牢安全防线、成效显著。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
引入AI识别系统，提升可疑车辆、人员筛查精度。申请专项资金、年内更换新型安检仪、人脸识别终端。
仁寿县公安局
2025年4月25日
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000008749332-重大传染病防治经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.根据《中华人民共和国传染病防治法》县级以上地方政府负责保障本行政区域内、城市社区、农村基层传染病预防、控制、药品购买等工作的日常经费：主要用于学校肺结核疫情处置、全县医疗机构结核病防治培训、资料印刷、工作督导等经费；以及确保全年无血吸虫病病人、病畜、感染性钉螺。2023年需经费50万元。2.根据《四川省传染病信息报告管理与疾控信息工作评估及全国传染病报告调查省级复核方案（2021年）》的文件精神，地方政府需保障传染病网络直报等的网络使用费、质量监测、证书续费等。2023年需经费10万元。3.根据《2021年中央补助免疫规划及精神卫生和慢性病防治项目实施方案的通知》文件精神,2023年需经费5万元。 |
年度重大传染病防治经费执行率56.07%，资金高效的保障了资料印刷、传染病预防等日常工作开展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。减少重大传染病感染 ，降低重大传染病病死率 ，重大传染病继续控制在低流行水平，进一步减少感染 、患病和死亡，切实降低重大传染病疾病负担 ，提高民辅警健康水平。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
11.00 |
16.00 |
8.97 |
56.07% |
10 |
10 |
当年执行中下达5万元。在下年年初结转中列支。 |
其中：财政资金 |
11.00 |
16.00 |
8.97 |
56.07% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务人员 |
≥ |
5 |
人/天 |
5 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
降低社会重大传染病致病率 |
≥ |
50 |
% |
50 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
服务时间 |
≥ |
365 |
天 |
365 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会人员健康保障率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
持续降低重大传染病致病率 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务重大传染病患者满意度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目年度自评100分。重大传染病防治经费执行率56.07%，资金高效的保障了资料印刷、传染病预防等日常工作开展。 |
存在问题 |
资金使用效率有待提升。 |
改进措施 |
优化分配机制、强化常态投入、提升使用时效、加强绩效管理，提升使用效率。 |
项目负责人：代科 |
财务负责人：李敏莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009451809-2023年大要案办案经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。 |
资金使用高效，全面达成了预设目标，经费有力的保障了案件侦办、证据调取、技术鉴定及跨域区协作等关键环节，确保了一批重大、复杂案件的顺利侦破与依法办理，为维护社会稳定与司法公正提供了坚实支撑。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效，项目预期目标完成100%。我局将进一步建立健全各类保障制度措施，积极与县财政局、市财政局协商沟通申请资金，加大保障经费投入，固化现有警务保障工作成果，加强各警种各部门科技信息化及大数据智能设施建设，并与社会接轨购买高技术的信息服务运用于公安工作，提升执法办案效率。同时逐年逐步配齐配强各类警用装备，大力提升局属各部门工作效率，保证民警执法办案的人身安全，推动我局公安事业健康持续发展，为建设社会稳定、经济繁荣的 “大美仁寿”提供坚强保证。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
30.02 |
30.02 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.02 |
30.02 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
资金支付合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成支付时限 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
进一步维护社会治安秩序 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
可持续发展 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
民辅警职工满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支付额度 |
＝ |
30.02 |
万元 |
30.02 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目年度自评100分。资金使用高效，全面达成了预设目标，经费有力的保障了案件侦办、证据调取、技术鉴定及跨域区协作等关键环节，确保了一批重大、复杂案件的顺利侦破与依法办理，为维护社会稳定与司法公正提供了坚实支撑。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
优化分配机制、强化常态投入、提升使用时效、加强绩效管理，提升使用效率。 |
项目负责人：刘韦 |
财务负责人：李敏莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009726389-执法办案管理中心信息化建设项目 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
仁寿县人民政府送批件578号，由公安局牵头实施，资金控制195万元，在2023年年初预算中心工作中解决。通过智能化手段，实现案件集中审理、全程闭环、全程监督的新要求。 |
该项目设备采购进度款已完成，实现了办案全程可视化、管理全流程化。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
内容：本项目旨在通过信息化技术实现执法办案的规范化，流程化与智能化，核心建设内容包括建设采集信息等案件办理监督考核于一体的综合管理平台，配套升级高清监控门禁识别电子笔录等，并实现与相关业务系统的数据共享与业务协同。过程：项目首先进行顶层设计与需求论证，随后完成立项审批与公开招标，进入建设阶段后分步实施硬件安装软件开发和系统集成，最后组织严格验收和项目使用。最终建设全流程闭环管理的智慧办案新模式。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
23.00 |
23.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
23.00 |
23.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
扩建项目均按期竣工并投入使用，硬件设施、功能分区与办公环境得到显著改善，有效提升了基层警务工作保障水平与执法服务效能，为维护辖区安全稳定奠定了坚实基础。 |
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成各项功能室的设备更新改造 |
＝ |
15 |
个 |
15 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
2 |
年 |
2 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
案件审理闭环全程监督率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
办案民警对执法环境满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成支付额度 |
≤ |
0.0001 |
万元 |
0.0001 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目年度自评100分。实现了办案全程可视化、管理全流程化。显著提升了执法规范化水平和办案效率。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王燕飞 |
财务负责人：李敏莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009831574-文宫派出所及交警中队扩建项目 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
本项目的主要内容是打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。在签订合同起210天内，完成文宫派出所及文宫交警中队扩建工程项目。达到规范公安机关办公场所正规化建设的目标。 |
扩建项目均按期竣工并投入使用，硬件设施、功能分区与办公环境得到显著改善，有效提升了基层警务工作保障水平与执法服务效能，为维护辖区安全稳定奠定了坚实基础。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
内容：本项目旨在通过扩建升级全面提升派出所的硬件设施与综合工程，核心建设内容包括扩建办公用房，服务窗口和执法办案功能区，升级改造信息化安防及便民服务设施，同步完善附属工程及环境整治。实施过程：项目首先依据实际需求进行方案设计完成立项等审批流程，随后通过公开招标确定施工单位，严格按图施工，强化质量与安全监管，最后组织竣工验收并交付使用。显著提成了基层警务工作保障水平。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
110.00 |
110.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
110.00 |
110.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
接警大厅建筑面积 |
＝ |
422.74 |
平方米 |
422.74 |
10 |
10 |
|
后勤用房建筑面积 |
＝ |
1010.4 |
平方米 |
1010.4 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
365 |
天 |
365 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
派出所功能用房持续使用率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众对公安工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成工程总额 |
≤ |
110 |
万元 |
110 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目年度自评100分。扩建项目均按期竣工并投入使用，硬件设施、功能分区与办公环境得到显著改善，有效提升了基层警务工作保障水平与执法服务效能，为维护辖区安全稳定奠定了坚实基础。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：杨林 |
财务负责人：李敏莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009895875-妇女儿童事业发展专项资金 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
联合普宁派出所在普宁所建立妇女儿童维权站，有场地，有牌子，有队伍，有服务，有基础台账、有活动记录。开展普法宣传、矛盾排查，纠纷调解、心理辅导，婚姻家庭咨询，法律帮助，未成年保护，关爱帮扶等工作。为辖区妇女儿童个家庭提供综合维权服务。开设巾帼维权大讲堂和普法宣传栏，建立本地的调解队，普法宣传队，未成年人保护队，建立健全维权服务流程及长效机制，购置专业数据50册，妇女群众对阵地的维权服务满意度达到90%以上，开展集中性普法宣传4次，每次覆盖100人以上。 |
全面达成目标。资金精准用于普法宣传、矛盾排查，纠纷调解、心理辅导，婚姻家庭咨询，法律帮助，未成年保护，关爱帮扶等工作，显著提升了妇女儿童福祉与综合发展水平。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展普法宣传、矛盾排查，纠纷调解、心理辅导，婚姻家庭咨询，法律帮助，未成年保护，关爱帮扶等工作。为辖区妇女儿童个家庭提供综合维权服务。开设巾帼维权大讲堂和普法宣传栏，建立本地的调解队，普法宣传队，未成年人保护队，建立健全维权服务流程及长效机制，购置专业数据50册，妇女群众对阵地的维权服务满意度达到90%以上，开展集中性普法宣传4次，每次覆盖100人以上。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
4.00 |
4.00 |
3.99 |
99.87% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
3.99 |
99.87% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
集中开展普法宣传 |
≥ |
4 |
场次 |
4 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
＝ |
2 |
年 |
2 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
为辖区妇女儿童个家庭提供综合维权服务建立健全维权服务流程及长效机制 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
妇女群众对阵地的维权服务满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支付额度 |
≤ |
4 |
万元 |
3.99 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目年度自评100分.资金精准用于普法宣传、矛盾排查，纠纷调解、心理辅导，婚姻家庭咨询，法律帮助，未成年保护，关爱帮扶等工作，显著提升了妇女儿童福祉与综合发展水平 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：高珂 |
财务负责人：李敏莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000009989196-警犬基地建设项目 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
签订合同后180天内完成维修改造。改犬舍20间，业务用房及备勤室24间，食堂和餐厅4间，基地训练场及附属设施、水电气等生活设施，达到处置社会矛盾和常态化防控，发展警犬技术工作，为侦查破案，治安防范等工作提供保障。 |
项目均按期竣工并投入使用，硬件设施、功能分区与办公环境得到显著改善，有效提升了基层警务工作保障水平与执法服务效能，为维护辖区安全稳定奠定了坚实基础。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
内容：本项目旨在建设一个标准化、专业化的警犬培训训练与保障基地，核心建设内容报告新建和改在犬舍，训练场等配合专业的训练器材等。实施过程：项目首先依据实际需求进行方案设计完成立项等审批流程，随后通过公开招标确定施工单位，严格按图施工，强化质量与安全监管，最后组织竣工验收并交付使用。显著提成了基层警务工作保障水平。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
79.00 |
79.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
79.00 |
79.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成犬舍改造 |
＝ |
20 |
处 |
20 |
10 |
10 |
|
改造总面积 |
≥ |
900 |
平方米 |
900 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
工程竣工验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成工程时间 |
≤ |
2 |
年 |
2 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续使用率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成支付额度 |
≤ |
79 |
万元 |
79 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目年度自评100分。项目均按期竣工并投入使用，硬件设施、功能分区与办公环境得到显著改善，有效提升了基层警务工作保障水平与执法服务效能，为维护辖区安全稳定奠定了坚实基础。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：曾诚 |
财务负责人：李敏莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000010100738-信创工程经费补助资金 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照文件要求（仁财预下达【2023】49号）下发信创工程经费的通知，按照8000元/台，共计20台下达23年经费。 |
资金专项用于安全、科技领域的关键技术升级与系统替代，有效保障了相关项目的顺利实施，提升了本质安全水平与自主可控能力，实现了预期效益。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
今年未采购。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
该项目资金为上年结转剩余资金。 |
其中：财政资金 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
办公软件 |
＝ |
20 |
套 |
0 |
10 |
0 |
|
台式终端 |
＝ |
20 |
台 |
0 |
10 |
0 |
|
质量指标 |
设备合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2024 |
年 |
2024 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作效率 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设备购置费用 |
≤ |
0.16 |
万元 |
0 |
20 |
0 |
|
合计 |
100 |
60 |
|
评价结论 |
该项目年度自评60分。资金专项用于安全、科技领域的关键技术升级与系统替代，有效保障了相关项目的顺利实施，提升了本质安全水平与自主可控能力，实现了预期效益。该项目资金为上年结转剩余资金。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王伟 |
财务负责人：李敏莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000010574450-仁寿县多媒体禁毒特色主题长廊建设 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为争创全省禁毒示范县，打造四川省首个禁毒科普主题公园，打造仁寿交互式体验禁毒教育基地，打造更具有互动性、趣味性的场景，形成知识节点、导入触屏、AR、声控、光影艺术寓教于乐，构建新的公园游线组织。 |
2024年1月30日正式签订合同。2024年1月17日开标，由成都凌感科技有限公司和四川兴四方广告有限责任公司仁寿一分店联合中标并实施建设，2024年未进行验收，2025年支付费用。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
仁寿县多媒体特色主题长廊建设项目于2023年1月由县发展和改革局立项，2023年4月开始设计、财评、招投标，2024年1月17日开标，由成都凌感科技有限公司和四川兴四方广告有限责任公司仁寿一分店联合中标。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
75.96 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
2024年未进行验收，2025年支付费用。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
75.96 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务人数 |
≥ |
150 |
万人 |
150 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
设备合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
时效指标 |
项目资金支付完成时限 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高人民群众识毒防毒拒毒能力 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
群众对禁毒知识知晓率提高 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总支出 |
＝ |
759600 |
元 |
0 |
10 |
0 |
2024年未进行验收，2025年支付费用。 |
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
该项目年度自评90分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：代科 |
财务负责人：李敏莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011172545-警犬基地运行经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.为案侦工作提供强有力的支持。警犬基地运行以来，先后协助抓获重特大案件犯罪嫌疑人4人，协助查获毒品数千克，抓获制贩毒人员10余人等。2.完成各项安检安保巡逻任务。警犬基地携警犬先后参加广州财富论坛、海南博鳌论坛、北京一带一路及每年县“两会”等大型活动及会议的安保工作，完成了数万平方米的安保搜爆任务。进一步维护社会治安秩序。 |
2024年警犬基地携警犬先后参加仁寿“两会”、仁寿马拉松、全国少数民族运动会等大型活动及会议的安保工作，完成了数万平方米的安保搜爆任务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
1.为案侦工作提供强有力的支持。2.完成各项安检安保巡逻任务。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
48.00 |
48.00 |
47.96 |
99.91% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
48.00 |
48.00 |
47.96 |
99.91% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
警犬驯养条数 |
≥ |
11 |
条 |
11 |
10 |
10 |
|
开展全县治安巡逻 |
≥ |
200 |
次 |
200 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
特殊事项警犬出动处置率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成支付时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
社会治安稳定率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众对社会治安满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成支付额度 |
≤ |
48 |
万元 |
47.96 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目年度自评100分。进一步维护社会治安秩序。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：曾诚 |
财务负责人：李敏莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011173493-民警风险基金 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为弘扬和激励公安民警在维护社会稳定中发扬勇于同各种犯罪分子作斗争的精神，体现对为公安事业牺牲、因公伤残、积劳成疾的民警及其家属的关怀，褒扬先进，鼓舞斗志，进一步推进我县公安事业发展，充分落实局党委从优待警措施。县委办《关于解决公安工作相关问题的会议纪要》（2012年32期），日常基金50万。此项经费目的为增强全体民辅警职业认同感，解决民辅警后顾之忧，激励民辅警干事创业的积极性。 |
2024年共计优抚慰问重病、因公受伤等民辅警25余人次，合计7.4万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目旨在为因公负伤、致残或牺牲的民警及其家属提供及时的经济补偿与抚恤。资格审核认定、补助标准制定、资金审批发放以及后续跟踪关怀。首先根据政策建立基金池受理，通过规范流程受理民辅警申报材料，组织严格的资格审与情况核实，最终根据认定的结果由党委会议定精准拨付补助资金，确保帮扶到位。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
50.00 |
50.00 |
7.40 |
14.80% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
7.40 |
14.80% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成救助民辅警数 |
≥ |
10 |
人次 |
|
10 |
|
|
走访慰问困难民辅警 |
≥ |
2 |
次 |
|
10 |
|
|
质量指标 |
提高困难警察干部生活保障 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
时效指标 |
救助支付时限 |
≥ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
对从优待警保障率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
民辅警对公安工作满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成支付额度 |
≤ |
50 |
万元 |
|
20 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
该项目年度自评100分。增强全体民辅警职业认同感，解决民辅警后顾之忧，激励民辅警干事创业的积极性，进一步弘扬和激励公安民警在维护社会稳定中发扬勇于同各种犯罪分子作斗争的精神。这项专项工作经费需继续列入财政预算安排。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：蔡卫宇 |
财务负责人：李敏莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011174138-公调对接工作经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
城区文林派出所、普宁派出所、怀仁派出所各聘用2名专职调解员经费发放到位。人民调解员是人民调解工作的具体承担者，肩负着化解矛盾、宣传法治、维护稳定、促进和谐的职责使命。本级财政安排21.6万元用于人民调解员补助经费项目。为了充分发挥公安和司法行政部门的主体作用，为合理分流有效调处社会矛盾纠纷，根据《关于进一步加强人民调解与社会治安调解衔接工作的意见》（仁委政法〔2018〕31号）的要求，由街道办通过政府购买社会化服务的方式，在城区文林派出所、普宁派出所、怀仁派出所各聘用2名专职调解员。调解纠纷，减少群众财产损失，有效维护社会稳定和谐，基层治理长治久安。 |
资金有效保证了调解员队伍建设、专职人员补助及办公设施完善，成功推动矛盾纠纷化解率显著提升，有力减轻了基层警务负担，促进了社会和谐稳定。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
文林派出所、城北、普宁各2人，3000元/人/月*6人*12月=21.6万/年,6人*30元/人/天*20天*12月=4.32万/年，合计25.92万(2022年财政按照21.6万预算）。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
21.60 |
21.60 |
21.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
21.60 |
21.60 |
21.60 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
调解纠纷案件 |
≥ |
30 |
件 |
|
10 |
|
|
公调对接人数 |
≥ |
6 |
人 |
|
10 |
|
|
质量指标 |
纠纷、司法调解率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
时效指标 |
待遇发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
矛盾纠纷化解率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众对社会治安满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每人每月工资待遇 |
≤ |
3000 |
元 |
|
20 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
该项目年度自评100分。资金有效保证了调解员队伍建设、专职人员补助及办公设施完善，成功推动矛盾纠纷化解率显著提升，有力减轻了基层警务负担，促进了社会和谐稳定。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吴冉、谢海、李敏 |
财务负责人：李敏莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011176493-天网工程项目 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
天网工程项目是通过《仁寿县人民政府（送批件773号）收文处理签》、《仁寿县人民政府常务会议决定事项通知》（总字（2019）5号）审核审定。该项目旨在提升社会治理水平；加强国家安全保障；优化公共服务，利用专网形成一张涵盖全区域、全方位、全环节的实时防控网络，提升城市可视化，进一步提高社会治安防控水平，预防化解各项矛盾，危险源监测、安全风险评估、应急救援等。 |
天网的高清监控点位全部按期投入使用、实现了重点区域与公共空间的全覆盖，系统平台融合及智能运用水平显著提升，为维护社会治安和城市管理提供了强有力的技术支撑。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
天网工程项目实施内容主要包括前端感知设备布点、传输网络建设、数据中心搭建及实战应用平台开发。实施过程历经规划论证、立项审批、公开招标、施工建设、系统联调与验收投用等阶段，通过统一标准与分步推进，最终建设集成，智能、高效的视频监控系统。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
1,200.00 |
1,200.00 |
790.55 |
65.88% |
10 |
7 |
2024年第四季度费用在2025年列支 |
其中：财政资金 |
1,200.00 |
1,200.00 |
790.55 |
65.88% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
全县天网点位数 |
≥ |
950 |
个 |
950 |
10 |
10 |
|
购置探头设备 |
≥ |
1000 |
个 |
1000 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
设备验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
探头城区覆盖率 |
≥ |
30 |
% |
30 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成支付时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治安稳定率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众对社会秩序满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支付额度 |
＝ |
1200 |
万元 |
790.55 |
20 |
15 |
2024年第四季度费用在2025年列支 |
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
该项目年度自评97分。天网的高清监控点位全部按期投入使用、实现了重点区域与公共空间的全覆盖，系统平台融合及智能运用水平显著提升，为维护社会治安和城市管理提供了强有力的技术支撑。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王伟 |
财务负责人：李敏莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011177171-一村一警务助理经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
本项目的主要内容是切实加强全县城乡基层社会治理，进一步延伸警务阵地，于2021年由中共仁寿县委平安仁寿建设领导小组、中共仁寿县委城乡基层精细治理委员会按照《中共眉山市委平安眉山建设领导小组中共眉山市委城乡基层治理委员会《关于推进全市一村（社区）一警务助理建设的指导意见》（眉委平安组发〔2020〕7号）要求在全县24个乡镇、3个街道的121个社区、172个村建立设立的一村（社区）一警务助理。按照《中共仁寿县委平安仁寿建设领导小组 中共仁寿县委城乡基层精细治理委员会 关于推进一村（社区）一警务助理的实施方案》（仁委平安组发〔2021〕1号）文件要求，劳务补贴1100元/月*12月*293人=386.76万；意外保险700元/人*293人=20.51万元；服装2800元/人*293=82.04万元。 |
资金有效保障了警务助理的聘用补贴，实现了村级警务全覆盖，显著提升了农村地区见警率与矛盾纠纷就地化解能力，夯实了基层治安防控根基。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施内容经费专项用于保障一村一警务助理机制的稳定运行。核心开展包括：支付警务助理的工资补贴，组织开展法律法规、治安调解、信息采集等专业技能培训；统一配合必要的执勤服装、防护装备与工作手册。过程概述根据各村实际需求与预算制定详细的经费使用方案。随后严格按照程序进行人员选配，与经费拨付，配发装备，确保警务助理具备履职能力，通过定期考核与动态管理，确保经费使用效益最大化。真正将警务工作延伸至基层末梢。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
489.00 |
489.00 |
385.99 |
78.94% |
10 |
8 |
|
其中：财政资金 |
489.00 |
489.00 |
385.99 |
78.94% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
警务助理人数 |
≥ |
293 |
人 |
293 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
保障警务人员助理生活水平 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成待遇支付时限 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治安稳定 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众对社会治安秩序满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成支付额度 |
≤ |
489 |
万元 |
385.99 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
92 |
|
评价结论 |
该项目年度自评98分。资金有效保障了警务助理的聘用补贴，实现了村级警务全覆盖，显著提升了农村地区见警率与矛盾纠纷就地化解能力，夯实了基层治安防控根基。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：蔡卫宇 |
财务负责人：李敏莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011181363-平安仁寿一期传输费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
本项目的主要内容是为了维护国家安全和社会治安秩序，保护公民的合法权益，预防、制止和惩治各类违法犯罪，我局在县委、县政府的坚强领导下和上级公安机关的业务指导下，开展了平安仁寿一期建设，前端点位共计962个，根据合同，每年传输费共计150万元。前端感知源是平安仁寿项目的基础，传输费是保障前端采集的数据传输进入平安仁寿系统，是相关业务开展的必要条件。维护国家安全和社会治安秩序，保护公民的合法权益，预防、制止和惩治各类违法犯罪是“保增长、保民生、保稳定”大局的重要体现。 |
高清监控点位全部按期投入使用、实现了重点区域与公共空间的全覆盖，系统平台融合及智能运用水平显著提升，为维护社会治安和城市管理提供了强有力的技术支撑。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施内容主要包括前端感知设备布点、传输网络建设、数据中心搭建及实战应用平台开发。实施过程历经规划论证、立项审批、公开招标、施工建设、系统联调与验收投用等阶段，通过统一标准与分步推进，最终建设集成，智能、高效的视频监控系统。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
149.00 |
149.00 |
111.34 |
74.73% |
10 |
8 |
|
其中：财政资金 |
149.00 |
149.00 |
111.34 |
74.73% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
天网前端点位数 |
≥ |
960 |
个 |
960 |
10 |
10 |
|
购置天网设备 |
≥ |
1000 |
个 |
1000 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
设备运行稳定率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成支付时效 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会防控覆盖率 |
≥ |
60 |
% |
60 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众安全感 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成支付额度 |
≤ |
149 |
万元 |
111.34 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目年度自评98分。高清监控点位全部按期投入使用、实现了重点区域与公共空间的全覆盖，系统平台融合及智能运用水平显著提升，为维护社会治安和城市管理提供了强有力的技术支撑。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王伟 |
财务负责人：李敏莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011281483-武警中队经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在2024年11月前，开展武警中队正常生活秩序和训练，参与社会安全，抢险救灾等任务，保障武警中队在编45人的经费保障需求，确保驻地人民财产安全，确保两看勤务安全，协助公安机关打击违法犯罪，协助看守所对在押人员进行羁押投送等。进一步维护社会治安和国家稳定。 |
经费精准保障了部队日常运转、训练执勤、装备维护及生活设施改善，有效提升了中队遂行多样化任务的能力与综合保障水平，为维护驻地安全稳定提供了有力支撑。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
本项经费旨在保障武警中队常态化运行与战斗力生成，包括日常运转、训练执勤、装备维护及生活设施改善等。依据年度任务和预算标准制定详尽的经费使用计划，随后通过严格的财务审批程序确保资金及时足额拨付到位。在执行中经费直接用于上述保障内容，并实施全流程监督与绩效管理，确保专款专用，有效提升中队的综合保障与实战能力。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
58.00 |
58.00 |
57.54 |
99.20% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
58.00 |
58.00 |
57.54 |
99.20% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
营造军营文化 |
≥ |
5 |
处 |
5 |
10 |
10 |
|
武警保障人数 |
≥ |
45 |
人 |
45 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
维修营房正常运行合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
武警中队经费保障期限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
武警中队工作经费需求保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
社会治安和国家稳定 |
定性 |
维护 |
|
维护 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
武警战士满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成经费使用额度 |
≤ |
58 |
万元 |
57.54 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目年度自评100分。经费精准保障了部队日常运转、训练执勤、装备维护及生活设施改善，有效提升了中队遂行多样化任务的能力与综合保障水平，为维护驻地安全稳定提供了有力支撑。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：田沛良 |
财务负责人：李敏莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011282623-2023年一村一警务助理项目（春节前兑现项目） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
本项目的主要内容是切实加强全县城乡基层社会治理，进一步延伸警务阵地，于2021年由中共仁寿县委平安仁寿建设领导小组、中共仁寿县委城乡基层精细治理委员会按照《中共眉山市委平安眉山建设领导小组中共眉山市委城乡基层治理委员会《关于推进全市一村（社区）一警务助理建设的指导意见》（眉委平安组发〔2020〕7号）要求在全县24个乡镇、3个街道的121个社区、172个村建立设立的一村（社区）一警务助理。 |
资金有效保障了警务助理的聘用补贴，实现了村级警务全覆盖，显著提升了农村地区见警率与矛盾纠纷就地化解能力，夯实了基层治安防控根基。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施内容经费专项用于保障一村一警务助理机制的稳定运行。核心开展包括：支付警务助理的工资补贴，组织开展法律法规、治安调解、信息采集等专业技能培训；统一配合必要的执勤服装、防护装备与工作手册。过程概述根据各村实际需求与预算制定详细的经费使用方案。随后严格按照程序进行人员选配，与经费拨付，配发装备，确保警务助理具备履职能力，通过定期考核与动态管理，确保经费使用效益最大化。真正将警务工作延伸至基层末梢。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
34.44 |
31.73 |
31.73 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
34.44 |
31.73 |
31.73 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
警务助理人数 |
≥ |
290 |
人 |
290 |
10 |
10 |
|
覆盖辖区个数 |
≥ |
29 |
个 |
29 |
5 |
5 |
|
开展工作人员培训 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
处理完成市民纠纷 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金支付时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会治安稳定 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群对社会治安秩序的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成支付额度 |
≤ |
344356 |
元 |
344356 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目年度自评100分。资金有效保障了警务助理的聘用补贴，实现了村级警务全覆盖，显著提升了农村地区见警率与矛盾纠纷就地化解能力，夯实了基层治安防控根基。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：蔡卫宇 |
财务负责人：李敏莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011284916-平安仁寿三期运行费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室关于印发《关于推进“智慧仁寿”建设，提升精细治理水平的实施意见》的通知（仁委办发【2019】7号），本项目的主要内容是为了维护国家安全和社会治安秩序，保护公民的合法权益，预防、制止和惩治各类违法犯罪，我局在县委、县政府的坚强领导下和上级公安机关的业务指导下，开展了平安仁寿三期建设，进一步维护社会治安和国家稳定。 |
本年度平安仁寿三期运行费资金有效保障了系统平台日常运行电费。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
目前该项目只支付了电费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
1,000.00 |
1,000.00 |
54.43 |
5.44% |
10 |
1 |
|
其中：财政资金 |
1,000.00 |
1,000.00 |
54.43 |
5.44% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
前端点位数 |
≥ |
3441 |
个 |
3441 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
减少故事发生率 |
≤ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
设备验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成支付时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城区监控覆盖率 |
≥ |
60 |
% |
60 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众对社会治安满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支付额度 |
≤ |
1000 |
万元 |
54.43 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
91 |
|
评价结论 |
该项目年度自评91分。本年度平安仁寿三期运行费资金有效保障了系统平台日常运行电费。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王伟 |
财务负责人：李敏莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011517225-2024年非税增收工作经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2024年非税收入增收工作推进经费，当年涉案资金缴库3000万元。打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。 |
资金使用高效，全面达成了预设目标，经费有力的保障了案件侦办、证据调取、技术鉴定及跨域区协作等关键环节，确保了一批重大、复杂案件的顺利侦破与依法办理，为维护社会稳定与司法公正提供了坚实支撑。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
400.00 |
399.88 |
99.97% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
400.00 |
399.88 |
99.97% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
支持政法部门办理案件数 |
≥ |
3800 |
个 |
3800 |
10 |
10 |
|
支持市县政法部门数量 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
办理案件合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成支付时限 |
≤ |
2 |
年 |
2 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完成当年罚没缴库 |
≥ |
3000 |
万元 |
3000 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
支持市县政法部门办案装备经费 |
定性 |
稳步提升 |
|
稳步提升 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
使用专项指标额度 |
≤ |
400 |
万元 |
399.88 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
该项目年度自评100分。资金使用高效，全面达成了预设目标，经费有力的保障了案件侦办、证据调取、技术鉴定及跨域区协作等关键环节，确保了一批重大、复杂案件的顺利侦破与依法办理，为维护社会稳定与司法公正提供了坚实支撑。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘韦 |
财务负责人：李敏莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011574593-石家检查站（信息化）建设费用 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
公安检查站作为公安机关综合性战斗实体，兼具治安、刑警、交警、特巡警、高速等部门警种部门职能，在建设平安中国，加强和创新社会治理，维护社会和谐稳定，确保国家长治久安，人民安居乐业方面起着积极重要的作用，加快建设公安检查站，有利于充分发挥其社会治安“桥头堡”和“过滤器”的作用，真正起到震慑犯罪、保护人民和“扎边封口”的作用。 |
新建识别和认验设备及智能研判平台均已投入使用，实现了人车物精准查验与数据实时共享，显著提高了查控效率，以及治安过滤能力。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
内容：本项目旨在通过信息化升级将检查站打造为智能化高效化的治安卡口，核心建设内容包括，车辆识别，认证核验等前端智能感知设备建设高速网络数据中心并集成构建集智慧调度预警研判、高效查验与一体的综合管理平台。过程：项目首先进行顶层设计与需求论证，随后完成立项审批与公开招标，进入建设阶段后分步实施硬件安装软件开发和系统集成，最后组织严格验收和项目使用。最终建设全流程闭环管理的智慧办案新模式。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
76.40 |
76.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
76.40 |
76.40 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
治安卡点数量 |
＝ |
1 |
个 |
98 |
20 |
10 |
|
质量指标 |
信息化建设验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
365 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
工程完成时限 |
≤ |
365 |
天 |
100 |
10 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续使用率 |
≥ |
100 |
% |
95 |
20 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
设卡民辅警对信息化建设满意度 |
≥ |
95 |
% |
274 |
10 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成支付额度 |
≤ |
76.4 |
万元 |
76.4 |
20 |
100 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
该项目年度自评100分。新建识别和认验设备及智能研判平台均已投入使用，实现了人车物精准查验与数据实时共享，显著提高了查控效率，以及治安过滤能力。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王伟 |
财务负责人：李敏莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011839488-重点组收部门工作经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
打击各类违法犯罪活动，提高对违法犯罪行为的震慑，维护社会稳定，提升人民群众满意度。 |
资金使用高效，全面达成了预设目标，经费有力的保障了案件侦办、证据调取、技术鉴定及跨域区协作等关键环节，确保了一批重大、复杂案件的顺利侦破与依法办理，为维护社会稳定与司法公正提供了坚实支撑。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效，项目预期目标完成100%。我局将进一步建立健全各类保障制度措施，积极与县财政局、市财政局协商沟通申请资金，加大保障经费投入，固化现有警务保障工作成果，加强各警种各部门科技信息化及大数据智能设施建设，并与社会接轨购买高技术的信息服务运用于公安工作，提升执法办案效率。同时逐年逐步配齐配强各类警用装备，大力提升局属各部门工作效率，保证民警执法办案的人身安全，推动我局公安事业健康持续发展，为建设社会稳定、经济繁荣的 “大美仁寿”提供坚强保证。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
200.00 |
199.71 |
99.86% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
200.00 |
199.71 |
99.86% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务民警辅警人数 |
≥ |
950 |
人 |
950 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
基础设施验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成支付时效 |
≤ |
2 |
年 |
2 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
罚没款收缴额 |
≥ |
2000 |
万元 |
2000 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
重大事故发生率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众对公安工作满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算支出总额 |
≤ |
200 |
万元 |
199.71 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目年度自评100分。资金使用高效，全面达成了预设目标，经费有力的保障了案件侦办、证据调取、技术鉴定及跨域区协作等关键环节，确保了一批重大、复杂案件的顺利侦破与依法办理，为维护社会稳定与司法公正提供了坚实支撑。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘韦 |
财务负责人：李敏莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011959993-马拉松赛事经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
投入安保人员3043人（公安局705人，政府工作人员1638人，保安700人），对整个赛道进行物理隔离，使用铁马护栏14500米，各类交通指示牌180余个，工作证1200个，锥形桶1200个，警戒带500圈，水马200个，太阳能灯120个，防撞桶30个。确保赛事安全顺利进行。 |
全面完成，资金有效保障了赛事组织，安保等各环节，成功举办了安全有序精彩的高水平赛事，显著提升了城市影响力与群众参与度。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
旨在保障马拉松赛事的顺利筹备与成功举办，核心开支包括安保费用等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
43.56 |
41.80 |
95.96% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
43.56 |
41.80 |
95.96% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
参与赛事安保人数 |
≥ |
3043 |
人数 |
3043 |
20 |
20 |
|
赛事规模 |
≥ |
16000 |
人数 |
16000 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
安全事故发生率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
赛事历时时间 |
＝ |
2 |
天 |
2 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全民健身氛围提高 |
定性 |
全面提升 |
|
全面提升 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会群众及参赛人员对治安秩序满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
赛事专项费用 |
≤ |
43.56 |
万元 |
41.8 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目年度自评100分。全面完成，资金有效保障了赛事组织，安保等各环节，成功举办了安全有序精彩的高水平赛事，显著提升了城市影响力与群众参与度。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：苏登奎 |
财务负责人：李敏莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124Y000011252873-行政事业单位后勤物业费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
本项目的主要内容是2024年行政事业单位后勤物业费，物业管理含秩序维护人工费、清洁绿化、服装、员工保险、消防值守等其他费用。物业管理项目设置的必要性，是发挥公安战斗力，激发员工潜能，维护办公场所秩序的必要工作。整体目标是确保营区内外各部门工作顺利开展、办公生活用品的维护、维修、保管等及时到位。确保进一步完善服务设施，力争提高服务和效益。 |
经费有效保障了水电维修，保洁绿化，安保等日常运维等各项服务，显著提升了办公环境的舒适度与安全度，为机关高效有序运转提供了坚实的后勤支撑。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目经费主要用于保障机关办公区的日常安全与规范运行，具体包括水电维修，保洁绿化，安保等日常运维等各项服务，显著提升了办公环境的舒适度与安全度，为机关高效有序运转提供了坚实的后勤支撑。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
120.00 |
120.00 |
114.67 |
95.56% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
120.00 |
120.00 |
114.67 |
95.56% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
物业服务面积 |
≥ |
25000 |
平方米 |
|
10 |
|
|
机关保洁人员 |
≥ |
6 |
人 |
|
5 |
|
|
门卫执勤人员 |
≥ |
5 |
人 |
|
5 |
|
|
质量指标 |
物业服务考核合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
时效指标 |
后勤人员出勤率 |
≥ |
22 |
天 |
|
10 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营区设施设备完好率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
民警职工满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费控制金额 |
≤ |
120 |
万元 |
|
20 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
该项目年度自评100分。经费有效保障了水电维修，保洁绿化，安保等日常运维等各项服务，显著提升了办公环境的舒适度与安全度，为机关高效有序运转提供了坚实的后勤支撑。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吕宁玉 |
财务负责人：李敏莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124Y000011252963-县纪委派驻纪检监察组经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员权利。1.加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁清正、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。2.严肃查处各种违纪违法案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。 全面从严治党是我党的一项长期工作。 |
经费有效保障了日常监督，执纪审查，专项检查 及能力建设等核心业务，支持派驻机构依规依纪依法履职，为推进全面从严治党向纵深发展提供了坚实保障。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目有效保障了日常监督，执纪审查，专项检查 及能力建设等核心业务，支持派驻机构依规依纪依法履职，为推进全面从严治党向纵深发展提供了坚实保障。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
1.64 |
1.64 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
10.00 |
1.64 |
1.64 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
驻局纪检组人数 |
≤ |
4 |
人 |
4 |
10 |
10 |
|
开展廉政讲座 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
纪委案件处置率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成资金使用时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动反腐倡廉建设成果率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
驻局纪检组人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用额度 |
≤ |
1.61 |
万元 |
1.61 |
20 |
100 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
该项目年度自评100分。经费有效保障了日常监督，执纪审查，专项检查 及能力建设等核心业务，支持派驻机构依规依纪依法履职，为推进全面从严治党向纵深发展提供了坚实保障。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：黄曦 |
财务负责人：李敏莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124Y000011654561-河长制工作经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
全面推行河长制的决策部署，为进一步加强河道巡查，河道巡查保洁专项补助资金的使用，提高管理水平和资金使用效益。 |
经费保障了河道日常巡查，水质监测，保洁治理，宣传公示，以及信息化建设等重点任务，为实现河道水清岸绿景美的管理目标提供了坚实的资金支持。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
本经费主要用于各级河长履行水域管理与保护职责，具体保障范围包括开展常态化河道巡查与现场督查，进行水质检测与污染源排查，组织河道清淤，保洁及生态修复等治理工程，开展河长制政策宣传与公众参与活动。经费使用严格遵循预算管理流程，根据任务编制预算，将资金拨付各级责任单位，用于支持上述具体工作开展，通过全程绩效监控与专项审计，确保资金专款专用，精准高效，最终保障河长制各项任务落地见效，持续改善河湖生态环境。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.00 |
6.43 |
80.39% |
10 |
8 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.00 |
6.43 |
80.39% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
管辖范围内河道数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
实现球溪河无人为行为障碍体、无垃圾漂浮物，臭水体，无违法违规建筑物等 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
当期任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
水质标准 |
≥ |
3 |
级 |
3 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众对水质稳定满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成支付额度 |
≤ |
8 |
万元 |
6.43 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目年度自评98分。经费保障了河道日常巡查，水质监测，保洁治理，宣传公示，以及信息化建设等重点任务，为实现河道水清岸绿景美的管理目标提供了坚实的资金支持。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：苏登奎 |
财务负责人：李敏莉 |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142122T000005224278-省级政法转移支付 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
省级政法转移支付用于解决单位装备购置及案件办理经费支出 |
解决了单位装备购置及案件办理经费支出 |
2.项目实施内容及过程概述 |
省级政法转移支付用于解决单位装备购置及案件办理经费支出 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
272.28 |
272.28 |
272.16 |
99.95% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
272.28 |
272.28 |
272.16 |
99.95% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
经费用于办理案件数 |
≥ |
1000 |
件 |
1200 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
案件破案率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金使用时效 |
≤ |
2 |
年 |
2 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
交通事故下降率 |
≥ |
3 |
% |
3 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提升社会安全感，社会大众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费控制在273万元内 |
≤ |
273 |
万元 |
272.28 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：郭利琴 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142122T000006593567-非税收入征收工作推进经费126501 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
增加交安设施建设，保障全县道路交通工作稳定推进 |
增加了交安设施建设，保障全县道路交通工作稳定推进 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过非税收入征收工作推进经费增加交安设施建设，保障全县道路交通工作稳定推进 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
860.10 |
768.43 |
89.34% |
10 |
9 |
厉行节约，减少财政资金支出 |
其中：财政资金 |
0.00 |
860.10 |
768.43 |
89.34% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
非税收入值 |
＝ |
6000 |
万元 |
5000 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
定性 |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
1年 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善交安设施建设率 |
≥ |
60 |
% |
60 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政投入经费控制900万元内 |
≤ |
900 |
万元 |
768.43 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：郭利琴 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011269891-3+3事故调解专项经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过设置交通事故调解庭1个，安排专人对事故进行调解，年调解交通事故案件4000余件，调解成功率达95%，事故当事人满意度达90%，以缓解事故当事人矛盾。 |
建设交通事故调解庭1个，安排4人进行事故调解，调解交通事故4500余件，调解成功率达95%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
县政府同意在交警大队事故中队设置交通事故调解庭1个，并安排专职调解员对事故进行调节，缓解事故当事人矛盾。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
10.00 |
9.88 |
98.75% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
9.88 |
98.75% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
调解案件数 |
≥ |
4000 |
件 |
4000 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
案件调解成功率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
案件调解时效 |
≤ |
3 |
天 |
3 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
矛盾纠纷信访数量 |
≤ |
5 |
% |
5 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
事故当事人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制额 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。根据项目实际，建议将该项目作为常规性项目纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：林小康 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011270082-斑马线智能提示灯设计安装维护服务 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在卡地亚城邦、海峰、市民服务大厅、水体公园、公安局、成赤高速出口等6个路口，进行设计、安装、售后服务斑马线礼让行人智能提示灯6套，提示灯验收合格率100%，正常使用年限2年以上，降低事故发生率达50%，保障行人出行安全。 |
项目在逐步建设完善实施中，完成了6个路口的设计、安装、售后服务斑马线礼让行人智能提示灯。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在卡地亚城邦、海峰、市民服务大厅、水体公园、公安局、成赤高速出口等6个路口，进行设计、安装、售后服务斑马线礼让行人智能提示灯6套，保障行人出行安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
30.80 |
30.80 |
30.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
30.80 |
30.80 |
30.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
提示灯安装数量 |
＝ |
6 |
套 |
6 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
提示灯验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
提示灯故障率 |
≤ |
5 |
% |
3 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
提示灯故障响应及时率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
提示灯安装完成时效 |
≤ |
3 |
月 |
3 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低事故发生率 |
≥ |
50 |
% |
50 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
提示灯正常使用时限 |
≥ |
2 |
年 |
2 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制额 |
≤ |
30.8 |
万元 |
30.8 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：王鹏 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011270243-标线清除及施划服务 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过每年清除和施划标线1.5万平米，消除驾驶证的盲目性，引导司机视线，确保车流分道行驶，导流交通行驶方向，保障交通行驶安全。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
120.00 |
120.00 |
67.43 |
56.19% |
10 |
6 |
财政拨款进度缓慢 |
其中：财政资金 |
120.00 |
120.00 |
67.43 |
56.19% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
施划及清除标线面积 |
≥ |
15000 |
平方米 |
20000 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
标线施划验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
施划标线时限 |
≤ |
3 |
天 |
2 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
交通事故下降率 |
≥ |
30 |
% |
30 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制额 |
≤ |
120 |
万元 |
67.43 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。根据项目实际，建议将该项目作为常规性项目纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
绩效指标制定不完善。财政拨款进度缓慢，执行率低 |
改进措施 |
加强绩效指标制定，目标设置合理。加强与财政沟通，提高项目执行情况。 |
项目负责人：王鹏 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011272100-全县标志标牌运维服务及零星交通管制牌制作 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在全县辖区道路各路段、路口设计、安装各类交通标志标牌及交通管制牌、印刷交安宣传资料1000个，15日内建设完成，标志标牌正常使用率达98%，标牌验收合格率达100%，从而消除道路安全隐患减少交通事故的发生。 |
根据招标合同，按单价进行建设实施。一定程度上减少了道路交通事故发生，创造部分政府经济效益。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定服务供应商，根据招标合同，按单价进行建设实施。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
140.00 |
140.00 |
49.07 |
35.05% |
10 |
3.5 |
财政拨款进度缓慢 |
其中：财政资金 |
140.00 |
140.00 |
49.07 |
35.05% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
制作标牌数量 |
≥ |
1000 |
个（套） |
1000 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
标志标牌正常使用率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
标牌验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
标牌建设时效 |
≤ |
15 |
日 |
10 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
实现非税收入 |
≥ |
1000 |
万元 |
1000 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
降低安全事故发生率 |
≥ |
30 |
% |
30 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制额 |
≤ |
140 |
万元 |
49.07 |
20 |
10 |
财政拨款进度缓慢 |
合计 |
100 |
83.5 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
预算执行率低 |
改进措施 |
建议财政加快财政指标拨付进度 |
项目负责人：王鹏 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011272128-护栏设计安装维护 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
本项目的主要内容是在全县道路护栏缺少及损坏的路口，及时开展安全中央隔离护栏、警示桩、爆闪灯等道路交通安全设施设备，全年安装护栏5000米，护栏验收合格率达100%。以此降低30%以上的涉护栏缺少导致的道路交通事故发生。 |
新增护栏7000米，确保车流分道行驶，导流交通行驶方向，保障交通行驶安全。大大降低了涉护栏缺失导致的道路交通事故发生。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定服务供应商。根据车流量与人流量，以及路面情况设计安装护栏，提高道路通行能力，保障路面畅通，提升群众满意度。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
150.00 |
150.00 |
100.87 |
67.25% |
10 |
7 |
财政拨款进度缓慢 |
其中：财政资金 |
150.00 |
150.00 |
100.87 |
67.25% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
全年护栏维护数量 |
≥ |
5 |
千米 |
7 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
护栏正常使用率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
护栏验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
安装护栏完成时限 |
≤ |
3 |
天 |
3 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低交通事故发生率 |
≥ |
30 |
% |
30 |
10 |
10 |
|
提升道路通行率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交通参与者满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制额 |
≤ |
150 |
万元 |
100.87 |
20 |
14 |
|
合计 |
100 |
91 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。根据项目实际，建议将该项目作为常规性项目纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
预算执行率低 |
改进措施 |
建议财政加快财政指标拨付进度 |
项目负责人：王鹏 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011272211-全县道路交通信号灯及电警设备点位租赁数据专线采购 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
目前全县电子警察设备点位共计500个，根据智慧城市规划建设要求，需将所有电子警察设备接入数据专线，将所有电子警察设备接入数据专线，并入公安网络，为交通红绿灯等电子控制系统正常运行提供保障。 |
完成了相关点位建设，保障了全县电子眼及红绿灯正常使用，并连接至公安内网 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定服务供应商，并在招标合同范围内完成数据专线点位的建设 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
101.40 |
101.40 |
101.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
101.40 |
101.40 |
101.40 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
租赁点位数量 |
＝ |
500 |
个 |
500 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
电警设备数据成功传输率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
数据专线租赁时效 |
≤ |
3 |
月 |
3 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
实现非税收入 |
≥ |
2000 |
万元 |
2000 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
数据专项正常运维率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制额 |
≤ |
101.4 |
万元 |
101.4 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。根据项目实际，建议将该项目作为常规性项目纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
绩效指标、绩效目标设置需进一步优化 |
改进措施 |
加强绩效指标制定，目标设置更合理。 |
项目负责人：王鹏 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011272255-拖车租赁服务 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为便于执法管理，对城区一些僵尸车、乱停乱放等汽车，使用拖车拖离；对查扣的二轮、三轮摩托车、电动车使用皮卡、叉车拖离，每月拖车大于230辆，拖车到场时效控制在2小时内，保障城区道路交通秩序井然有序，提高城市市容建设。 |
对城区一些僵尸车、乱停乱放等汽车，使用拖车拖离；对查扣的二轮、三轮摩托车、电动车使用皮卡、叉车拖离，拖车到场时效控制在2小时内，很好的保障了城区道路交通秩序井然有序。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对城区一些僵尸车、乱停乱放等汽车，使用拖车拖离；对查扣的二轮、三轮摩托车、电动车使用皮卡、叉车拖离，很好的保障了城区道路交通秩序井然有序。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
38.20 |
38.20 |
38.19 |
99.96% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
38.20 |
38.20 |
38.19 |
99.96% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
每月拖车数量 |
≥ |
230 |
辆 |
150 |
10 |
6 |
|
质量指标 |
交通通行率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
拖车服务时效 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
拖车到场时效 |
≤ |
2 |
小时 |
2 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高城市美化率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制额 |
≤ |
38.2 |
万元 |
38.19 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
该项目运行良好，需进一步细化绩效评价并持续纳入财政年初预算安排。 |
存在问题 |
指标设置未结合项目实施过程，数据欠优化 |
改进措施 |
加强绩效指标制定，目标设置更合理。 |
项目负责人：王鹏 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011272414-购买司法鉴定服务 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
本项目的主要内容是通过购买司法鉴定服务，进行车辆检验、痕迹鉴定等司法鉴定工作，每年鉴定事故车辆预计7000辆，7天内鉴定完成，鉴定结果准确率达到98%，鉴定结果使用率达100%。为道路交通事故事实复原提供科学保障，为道路交通事故责任划分提供有力依据。 |
通过进行车辆检验、痕迹鉴定等司法鉴定工作，为道路交通事故事实复原提供科学保障，为道路交通事故责任划分提供有力依据。该项目实现了7天内鉴定完成，鉴定结果准确率达到98%，鉴定结果使用率达100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定司法鉴定服务供应商。并对日常交通事故车辆进行检验，痕迹鉴定等司法鉴定工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
118.80 |
118.80 |
89.10 |
75.00% |
10 |
7 |
供应商未及时与我单位结算 |
其中：财政资金 |
118.80 |
118.80 |
89.10 |
75.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
每年鉴定车辆数量 |
≥ |
7000 |
辆 |
7000 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
鉴定结果准确率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
车辆鉴定完成时限 |
≤ |
7 |
天 |
7 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
车辆鉴定结果使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
群众投诉下降率 |
≥ |
30 |
% |
30 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
检验鉴定当事人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制额 |
≤ |
118.8 |
万元 |
89.1 |
20 |
14 |
|
合计 |
100 |
91 |
|
评价结论 |
需进一步细化绩效指标，并将该项目持续纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
执行率低，绩效目标编制需与项目实施过程加强联系 |
改进措施 |
加强与项目负责人沟通使绩效目标编制更合理；督促供应商按合同认真履约，按期结算项目实施费用。 |
项目负责人：王鹏 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011272423-机动车号牌拆卸、安装、制作及配送 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
本项目服务期3年，2023年7月至2026年6月30日。制作号牌57062对，2天内制作及配送完成，为保障机动车上牌需求，满足社会平稳发展，民生需求的持续改善。为全县机动车、非机动车上户提供保障。 |
全年制作号牌控制在43956幅，经费控制在160.7万元内 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定供应商。根据市民需求制作及配送机动车、新能源车辆、电动车辆等都规范使用号牌，做到一车一牌。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
160.70 |
160.70 |
112.62 |
70.08% |
10 |
7 |
供应商未按合同约定及时出具发票 |
其中：财政资金 |
160.70 |
160.70 |
112.62 |
70.08% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
制作号牌数量 |
＝ |
57062 |
对 |
40000 |
10 |
0 |
|
质量指标 |
号牌正常使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
号牌合同履行时间 |
＝ |
3 |
年 |
3 |
10 |
10 |
|
号牌配送时限 |
≤ |
2 |
天 |
2 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
实现规费收入 |
≥ |
1000 |
万 |
1000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
车主满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制额 |
≤ |
160.7 |
万元 |
112.62 |
20 |
14 |
|
合计 |
100 |
81 |
|
评价结论 |
需进一步细化绩效指标，并将该项目持续纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
执行率低，绩效目标编制需与项目实施过程加强联系 |
改进措施 |
加强与项目负责人沟通使绩效目标编制更合理；督促供应商按合同认真履约，按期结算项目实施费用。 |
项目负责人：王鹏 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011272446-文明交通劝导员服务 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
聘用100名文明交通劝导员在路口劝导行人、非机动车不文明行为，开展文明劝导活动，保障文明劝导率达到100%，增强交通参与者的安全意识，减少交通事故。 |
根据工作实际需要，购买了92名文明交通劝导员在路口劝导行人、非机动车不文明行为，增强交通参与者的安全意识，减少交通事故。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定文明交通劝导员服务供应商。安排92名文明交通劝导员在路口协助交警劝导行人、非机动车不文明行为，增强交通参与者的安全意识，减少交通事故。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
256.00 |
256.00 |
246.74 |
96.38% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
256.00 |
256.00 |
246.74 |
96.38% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
聘用劝导员数量 |
＝ |
100 |
人数 |
92 |
10 |
9 |
|
质量指标 |
劝导员考核合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
劝导员合同服务期限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
劝导员到岗及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低交通事故发生率 |
≥ |
30 |
% |
30 |
5 |
5 |
|
文明劝导活动普及率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
交通行为文明劝导率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
交通参与者满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制额 |
≤ |
256 |
万元 |
246.74 |
20 |
18 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
需进一步合理设置绩效指标。本着为民利民便民的原则，建议长期纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：郭利琴 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011272457-道路交通整治办专项经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过购买治超人员服务，配置治超人员82人，以便更好的维护道路交通秩序，减少因超载等原因导致的交通事故发生。 |
购买82名公路治超人员，协助交警、路政开展货车“双超”治理工作。查处超限超载货车3000余辆，减少因超载发生交通事故400余起 |
2.项目实施内容及过程概述 |
1.县道安办日常工作经费30万元/年 2.三个治超点交通安全设施维护费及购置费30万元/年 3.人员经费82人，工资3.6万元/人/年+考核费0.96万元/人/年=373.92万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
433.92 |
433.92 |
358.57 |
82.63% |
10 |
8 |
本着厉行节约原则，减少办公、维修等费用支出。 |
其中：财政资金 |
433.92 |
433.92 |
358.57 |
82.63% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
治超人员配置人数 |
＝ |
82 |
人 |
82 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
治超人员到岗率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
治超人员服务期限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低超载货车通行率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
提供社会就业岗位额 |
＝ |
82 |
个 |
82 |
5 |
5 |
|
全年查处超载货车数量 |
≥ |
2000 |
辆 |
2000 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制额 |
≤ |
433.92 |
万元 |
358.57 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目运行良好，需进一步细化绩效评价。 |
存在问题 |
指标设置未结合项目实施过程，数据欠优化 |
改进措施 |
加强绩效指标制定，目标设置更合理。 |
项目负责人：徐杨 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011353352-事故、秩序车辆停车场租赁服务 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过租赁3000平方米以上面积的秩序违法停车场1个，事故停车场10个，充分保障秩序违法车辆停放需求及安全，安排人员看守，保障事故车辆停放率及需求保障率达100%，免去当事人支付停车费用，提高便民利民效果，提高群众满意度，奠定长期服务的基础。 |
租赁了3000平方米以上面积的秩序违法停车场1个，事故停车场8个，充分保障秩序违法车辆停放需求及安全，安排人员看守，保障事故车辆停放率及需求保障率达100% |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过招投标确定停车场租赁服务商。通过租赁事故停车场，免去事故当事人支付停车费用，提高便民利民效果。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
105.00 |
105.00 |
38.43 |
36.60% |
10 |
3 |
秩序停车场到期后，新招标供应商按合同支付了预付款。因市场经济萎靡，事故停车场中标价格远低于年初预算价。 |
其中：财政资金 |
105.00 |
105.00 |
38.43 |
36.60% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
停车场数量 |
＝ |
11 |
个 |
9 |
10 |
0 |
|
质量指标 |
车辆安全停放率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
停车场闲置率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
停车场租赁时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众投诉下降率 |
≥ |
30 |
% |
30 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
车辆当事人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制额 |
≤ |
105 |
万元 |
38.43 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
83 |
|
评价结论 |
该项目运行良好，需进一步细化绩效评价并持续纳入财政年初预算安排。 |
存在问题 |
执行率低，加强年初预算的编制工作，控制财政支出，使预算资金倾于合理化。 |
改进措施 |
加强与项目负责人沟通使绩效目标编制更合理；督促供应商按合同认真履约，按期结算项目实施费用。 |
项目负责人：林小康 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011839488-重点组收部门工作经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为了维护国家安全和社会治安秩序，保护公民的合法权益，预防、制止和惩治各类违法犯罪，我大队在县委、县政府的坚强领导下和上级公安机关的业务指导下，加强了对各类交通违法犯罪的打击力度。 |
加强了对各类交通违法犯罪的打击力度，保护了公民的合法权益，预防、制止和惩治各类违法犯罪。查处各类违法行为15万余件。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
加强对各类交通违法犯罪的打击力度，保护公民的合法权益，预防、制止和惩治各类违法犯罪。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
100.00 |
98.28 |
98.28% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
98.28 |
98.28% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
基础设施维护街道数 |
≥ |
4 |
条 |
4 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
基础设施验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
基础设施建设时效 |
≤ |
1 |
月 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
交安设施设备使用年限 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
≤ |
140 |
万元 |
140 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
绩效目标设置不完善 |
改进措施 |
加强绩效目标设置学习，合理设置目标。 |
项目负责人：郭利琴 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142125T000012304908-省级政法转移支付（2024） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
省级政法转移支付用于解决单位装备购置及案件办理经费支出 |
解决了单位装备购置及案件办理经费支出 |
2.项目实施内容及过程概述 |
省级政法转移支付用于解决单位装备购置及案件办理经费支出 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
279.00 |
2.50 |
0.90% |
10 |
0 |
此经费在2024年9月下达导致资金执行率较低 |
其中：财政资金 |
0.00 |
279.00 |
2.50 |
0.90% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
经费用于办理案件数 |
≥ |
5000 |
案件数 |
500 |
20 |
2 |
|
质量指标 |
案件破案率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金使用时效 |
≤ |
2 |
年 |
2 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
交通事故下降率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提升社会安全感，社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费控制在279万元内 |
≤ |
279 |
万元 |
2.5 |
10 |
0 |
指标下达时间迟，结转到2025年，用于保障2025年上半年执法装备购置、办案经费等。 |
合计 |
100 |
62 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
预算执行率低 |
改进措施 |
建议财政加快财政指标拨付进度。并根据办公面积提高财政年初预算。 |
项目负责人：郭利琴 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124Y000011252873-行政事业单位后勤物业费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为保障办公运行，通过聘请第三方机构开展物业管理工作，物业服务人数配置14人以上，实现营区整洁、干净，保障园区设备完好率在95%以上，确保进一步完善服务设施，力争提高服务和效益。 |
通过购买14人服务方式，美化了营区环境，为群众提供更好的服务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过购买服务方式，解决了后勤物业管理专项经费 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
物业服务人数 |
≥ |
14 |
人 |
14 |
8 |
8 |
|
质量指标 |
设备维修需求响应率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
物业服务考核合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
时效指标 |
打扫卫生时效 |
≤ |
20 |
分钟 |
20 |
8 |
8 |
|
设备维修响应及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
园区设备完好率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
民警职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金支出控制额 |
≤ |
32 |
万元 |
32 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
绩效目标设置不完善 |
改进措施 |
加强绩效目标设置学习，合理设置目标。 |
项目负责人：徐禄慧 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142121Y000000023878-公务交通补贴 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局监所管理大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
完成情况良好 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位职工公务活动及时、安全、可靠的交通需求得到满足 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
23.46 |
23.46 |
23.46 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
23.46 |
23.46 |
23.46 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
15 |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
该项目完成情况良好，资金使用度高，项目目标实现程度高 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142122T000004910812-羁押场所经费（126201） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局监所管理大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.仁寿县看守所的目标任务是对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全。 2.对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。 3.坚持严密看管与教育相结合的方针，坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理，保障人犯的合法权益。 4.对监管场所安全进行安全维护，保障职工伙食及食品安全管控。 |
该项目完成情况良好，资金使用度高 |
2.项目实施内容及过程概述 |
羁押场所经费1300000.00元/年主要用于（办公费、印刷费、水费、电费、气费、邮电费、物业管理费、设备购置等） |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
130.00 |
130.00 |
125.60 |
96.61% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
130.00 |
130.00 |
125.60 |
96.61% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障职工人数 |
≥ |
90 |
人 |
90 |
10 |
10 |
|
维修维护点位数 |
≥ |
58 |
处 |
58 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
食品安全事故发生次数 |
≤ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
工作任务及时完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会安全指数 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
民警职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
羁押场所运行成本支出 |
≤ |
130 |
万元 |
125.6 |
20 |
18 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
该项目完成情况良好，资金使用度高，项目目标实现程度高 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142122T000004910829-在押人员生活补助（126201） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局监所管理大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。 2.管理人犯的生活和卫生，保障在押人员身体健康和伙食营养及医疗服务。 |
该项目完成情况良好，资金使用度高 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年为保障在押人员身体健康和伙食营养及医疗服务。主要用于（在押人员体检费：800000元。在押人员伙食费：1150000元按每人每月294元标准，根据2023年关押量测算326人*294元*12月。在押人员医药费：400000.00元。在押人员被服费：250000元），共计260万余元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
260.00 |
260.00 |
254.87 |
98.03% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
260.00 |
260.00 |
254.87 |
98.03% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
在押人员体检人员 |
≥ |
500 |
人 |
500 |
5 |
5 |
|
在押人员生活补助人数 |
≥ |
340 |
人 |
340 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
在押人员生活标准达标率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
保障在押人员身体健康 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
4 |
|
时效指标 |
各项工作完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
二次犯罪率 |
≤ |
30 |
% |
30 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
在押人员和办案民警满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本支出 |
＝ |
260 |
万元 |
254.87 |
20 |
18 |
|
合计 |
100 |
92 |
|
评价结论 |
总体项目实施至结束进展顺利，项目进度控制良好，项目质量控制有效，成本控制良好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142122T000004910900-医院派驻看守所拘留所医生经费（126201） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局监所管理大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.为保障看守所在押、在拘人员刑事诉讼以及行政处罚期间身心健康，减少在押人员发病率。 2.防止安全事故发生建立健全医疗设备设施及医护人员配备。 3.负责在押人员的体检报告审核，完善在押人员医疗档案、药品入库登记统计，每日对在押人员病情巡诊并负责药物发放和管理。 |
此项经费，完成良好，有效提高工作效率，确保了监所安全稳定 |
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于医生考核绩效工资和护士其他工资福利支出 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
41.00 |
41.00 |
39.83 |
97.14% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
41.00 |
41.00 |
39.83 |
97.14% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建立在押人员医疗档案 |
≥ |
500 |
册 |
500 |
5 |
5 |
|
在岗医护人员数 |
≥ |
5 |
人 |
5 |
10 |
10 |
|
开展在押人员健康讲座 |
≥ |
6 |
次 |
6 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
医护人员出勤率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
待遇发放时效 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
在押人员发病率 |
≤ |
30 |
% |
30 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
医生、护士满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制 |
≤ |
41 |
万元 |
39.83 |
20 |
18 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
该项目完成情况良好，资金使用度高，项目目标实现程度高 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142122Y000004872790-县级部门公共财力运行补助 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局监所管理大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
组织有序，目标任务完成良好。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常办公需求，能够及时完成日常工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
36.00 |
32.40 |
23.42 |
72.29% |
10 |
8 |
计划不周密，导致资金实用度不高 |
其中：财政资金 |
36.00 |
32.40 |
23.42 |
72.29% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
25 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
18 |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
91 |
|
评价结论 |
计划不周密，导致资金实用度不高 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142122Y000004872989-工会经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局监所管理大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
组织有序，目标任务完成良好。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位组织工会活动及时、安全、可靠的工作需求得到满足 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
6.22 |
6.22 |
2.49 |
40.00% |
10 |
5 |
计划不周密，导致资金实用度不高 |
其中：财政资金 |
6.22 |
6.22 |
2.49 |
40.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
25 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
18 |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
88 |
|
评价结论 |
计划不周密，导致资金实用度不高 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000008749332-重大传染病防治经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局监所管理大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为保障在押、在拘人员的合法权益，保障刑事诉讼期间人身安全，维护监管秩序的稳定，防止艾滋疾病传播，减少艾滋疾病在社会面的扩散。 |
年度目标完成情况良好 |
2.项目实施内容及过程概述 |
每月对入所在押人员抽血检测，进行筛查艾滋病检测。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.26 |
4.72 |
4.54 |
96.17% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
0.26 |
4.72 |
4.54 |
96.17% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务人员 |
≥ |
2800 |
人 |
2800 |
20 |
19 |
|
质量指标 |
在押、在拘抽血检测防治率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
9 |
|
时效指标 |
服务时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会人员健康保障率、降低重大传染病扩散率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务重大传染疾病患者满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
＝ |
4.54 |
万元 |
4.54 |
20 |
18 |
|
合计 |
100 |
92 |
|
评价结论 |
经费使用率高，项目进展顺利，完成任务好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123Y000008623017-定额公用经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局监所管理大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
组织有序，目标任务完成良好。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常办公需求，能够及时完成日常工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
126.00 |
126.00 |
99.70 |
79.13% |
10 |
9 |
计划不周密，导致资金实用度不高 |
其中：财政资金 |
126.00 |
126.00 |
99.70 |
79.13% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
19 |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
18 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
18 |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
16 |
|
合计 |
100 |
80 |
|
评价结论 |
计划不周密，导致资金实用度不高 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123Y000009941938-五险一金缴费（代管资金） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局监所管理大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
组织有序，目标任务完成良好。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位职工五险一金待遇，能够及时完成日常缴费工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00% |
10 |
5 |
年初上缴代管资金，拨付指标滞后，导致资金使用度不高 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
3 |
20 |
15 |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
3 |
30 |
25 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
80 |
20 |
15 |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
80 |
|
评价结论 |
年初上缴代管资金，拨付指标滞后，导致资金使用度不高 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123Y000009943670-其他代管资金支出（代管资金） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局监所管理大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
组织有序，目标任务完成良好。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位职工五险一金待遇，能够及时完成日常缴费工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
17.06 |
10.20 |
59.75% |
10 |
8 |
年初上缴代管资金，拨付指标滞后，导致资金使用度不高 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
17.06 |
10.20 |
59.75% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
18 |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
25 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
19 |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
19 |
|
合计 |
100 |
89 |
|
评价结论 |
年初上缴代管资金，拨付指标滞后，导致资金使用度不高 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
