等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作； 指导村(社区)开展文明实践工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

（一）深入推进全面从严治党，全面加强党的建设

1.旗帜鲜明凝聚思想共识。一是抓好政治理论学习。坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，常态化推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，将学习习近平总书记重要讲话纳入党委“第一议题”，全面深入学习党的二十届三中全会精神、省委十二届六次全会精神、市委五届十次全会精神以及新区党工委（扩大）会议精神，并结合高家镇实际情况提出贯彻建议。二是扎实开展党纪学习教育。及时传达学习中央、省委、市委、新区党工委学习教育动员会精神及相关文件精神，牵头制定《高家镇党纪学习教育计划》，开展集中学习、交流研讨、宣讲阐释150余次，征订发放《中国共产党纪律处分条例》580余本，组织全体镇村干部120余人次开展警示教育会并集中观看警示教育片《折戟成砂》《不羁之拆》，实现党员学习教育全覆盖。同时将党纪学习教育同乡村振兴、安全生产、生态环保等中心工作结合起来，推进有事找纪检活动，及时收集和整治群众身边不正之风和腐败问题15件。

2.行稳致远夯实党建根基。一是抓好基层党组织建设。按照党群工作部推进村（居）民小组党支部实体化运行的工作要求，根据各村（社区）实际情况，逐村研判运行机制，宜分则分，宜联则联，通过到村、到支部指导召开支委会、党员大会，现场指出问题，提出工作整改要求，确保村（居）民小组党支部实体化运行稳妥推进。二是持续完善党建引领城乡基层治理体制机制。根据山区地形地貌特点，进一步细化治理网格，优选党员、群众代表担任小网格长，实现政策宣传、民情收集、民事代办、矛盾纠纷排查的精细化、精准化。加强村（社区）便民服务室建设，投资46万元完成鳌陵社区便民服务室、集中村便民服务室建设任务。积极推进中坝村基层治理示范点位建设，从农产品展厅的再利用出发，引进民宿1家、露营基地2个。持续发挥党员干部、农技服务、志愿服务、文艺服务“四支队伍”力量，组织各类治理活动6场，不断完善“共同议事、共同监督、相互促进”的自治管理机制，形成自管自治自查自评的良性循环。

3.勇担使命全面推进从严治党。一是坚持责任落实。认真履行管党治党政治责任，制定《2024年高家镇基层党建工作要点》，制发《2024年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作重要任务分工表》。牢牢掌握意识形态工作领导权，明确各班子成员意识形态领域工作责任，全年研究意识形态工作4次，及时分析研判存在问题解决办法。书记带头履职，班子成员认真履行“一岗双责”，对分管领域的党风廉政建设、意识形态工作定期开展督导、加强日常监管，形成了一级抓一级、层层抓落实的强大合力。二是坚持全面从严治党。全力支持纪委履行职责，组织开展镇村干部纪律教育3次，村（社区）常职干部廉政教育2次，2024年共处置党员干部违纪违法问题线索12件，其中立案3件，给予党内警告处分2人，开除党籍1人，第一种形态处置25人，追回违纪资金1.1万元。

（二）项目建设稳步推进，发展活力持续增强

1.高效推进政府投资重点项目。2024年，高家镇共实施项目8个，总投资2798万元。其中政府投资计划内项目4个，总投资2200万元，中坝村至牛角寨龙泉山森林公园四好农村公路项目（中期调增）正在开展招投标工作，其余3个全部完工；乡村振兴奖补资金项目2个，总投资80万元，已全面完工；农村综合改革转移支付资金项目2个，总投资518万元，目前正在开展前期工作。

2.不断完善高家镇供水管网建设。完成场镇区域供水主管升级，解决场镇区域群众水压水量不足的问题。中坝村、千丘村、鹰头村新建供水管网及配套附属设施正开展初步设计。

3.谋划包装了总投资430万元的高家镇2025年中央财政以工代赈项目。拟争取中央财政资金400万元，用以改扩建生产道路8.7公里及相关附属设施，为农村经济发展注入活力。

4.全力推进房票安置工作。按照管委会安排部署，2024年10月全面启动拆迁安置群众房票安置工作，截至12月，全镇已完成178户、569人的房票安置，分别占全镇总安置户数的60.96%、总安置人口的63.29%。

（三）“三农”工作扎实开展，农业生产稳中有进

1.加强党对“三农”工作的全面领导。深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要指示精神以及省委、市委、新区党工委农村工作会议精神，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”“撂荒化”。集中开展耕地抛荒专项整治行动，已完成251亩撂荒地复耕复种，复耕复种率达100%，非农非粮整治404亩，耕地找补2823亩。

2.统筹辖区粮食安全发展。全面提升耕地质量和产能，保障重要农产品有效供给，截至12月，全镇完成粮食作物播面4.6万亩，总产量约1.67万吨。其中水稻播种面积10189亩，玉米等旱粮播种面积3.6万亩以上。新增注册省农产品质量安全追溯系统平台12家，实现了生产标准化、品质优质化和产品溯源化，同时加强农产品质量安全监测抽样工作，完成80余次抽样检测，合格率达到100%，有效保障了农产品质量安全。

（四）加强防返贫动态监测，脱贫成果持续巩固

1.健全防止返贫动态监测和帮扶机制。完成2024年防止返贫监测帮扶集中排查工作，覆盖全镇农户11635户32791人，实时监测脱贫户动态数据。截至12月，我镇共有监测户70户154人。健全农村低收入人口常态化帮扶机制，完善农村低收入人口定期核查和动态调整机制，对符合条件的对象做到应保尽保、应救尽救。

2.组织实施2024年精准到户产业发展项目。顺利完成2024年产业发展到户项目并完成镇、村验收，294户脱贫户、23户监测户受益，人均增收500元，增强了脱贫户、监测对象“造血”能力。

3.推动村级集体经济发展。完成“一村一策”编制，落实村级集体经济倍增计划，抓好3个中省扶持集体经济项目增收。鹰头村通过旅游服务管理实现收益7万余元，金河村通过实施秸秆综合利用项目实现收益8万余元，中坝村特色农产品合作社打开本地特色农产品销售渠道和知名度，实现收益10万余元。

（五）生态环保大力推动，人居环境持续改善

1.全力推动“五美乡村”示范点建设。通过实施村社道路硬化、人居环境整治、环卫设施购置、太阳能照明设备安装等项目，不断提升群众获得感、幸福感。持续压实各村（社区）开展环境整治的主体责任，推广“两元钱”垃圾处理模式，农村垃圾费收取率达到98%，完善垃圾清运制度，配齐保洁队伍，人居环境进一步提升。督促村（社区）落实厕所革命后续维护管理办法和措施，全镇49处农村污水微处理站均正常运行。

2.不断抓实农村面源污染治理。持续开展农药化肥减量行动，普及农业面源污染危害性，增强防护意识，同时为全镇种养殖户采购了60组灭蚊灯、10500张黄板，有效规范了农业面源污染物的处理。

3.加强道路交通安全隐患排查。针对校车、客运车辆、三轮车、摩托车开展交通安全劝导6000余人次，整治道路隐患27处，设置警示牌8个，安装防护栏547米，安装反视镜3个，太阳能路口灯8个，全力保障群众出行安全。

（六）基层治理扎实有效，治理能力持续增强

1.深入推进镇村一站式矛盾纠纷多元化解工作体系。整合辖区派出所、司法所、驻村干部等力量，建立“网格长+网格员”矛盾纠纷排查化解网格体系，科学划分设置网格管理服务区域，形成组织体系“一张网”，全面做好矛盾纠纷、安全生产排查化解工作，确保网格管理成为连家入户的“毛细血管”，践行新时代“枫桥经验”，切实做到“小事不出村、大事不出镇”。截至12月，已有效化解各类民事，刑事涉访涉诉纠纷83件。

2.积极探索推广“清单制、积分制”管理制度。依托道德超市平台，明确积分标准、兑换流程、奖惩规定等，持续增强群众自治意识。2024年村民通过投身文明实践、道德实践积攒积分，已累计使用积分兑换物资10000元，推进基层治理共建共治共享。

（七）安全稳定常抓不懈，社会大局和谐稳定

1.严格落实安全生产属地责任管理。突出抓好辖区企业、学校、宗教场所等领域的监督整治，截至目前，开展大规模督查活动306家次，发现一般安全隐患73个，未发现重大安全隐患。同时积极开展安全生产大检查“回头看”，确保所有隐患问题全部整改到位。

2.多措并举强化森林防火。严格火源管理，加大野外生产和生活用火的监管力度，设置防火卡点35个、防火瞭望塔2个，安装火点探测仪3个、高清360°防火探头6个，配备31名巡山护林员，加强对特殊人群的管理，对林地、山边等重点火险区域和关键地段安排专人巡查，加强隐患排查整治。同时，强化森林防火宣传教育，共发放宣传单1.2万份，推送防灭火短信1.3万余条，进一步普及防灭火知识，提高全民防火意识，全年未发生一起火灾事故。

3.抓实抓细防汛减灾。强化地质灾害隐患巡排查和监测预警，全镇有已排查出地质灾害隐患点18个，已全部设立了防灾责任人、监测员。全镇未发生重大地质灾害事故和人员伤亡，群众人身财产安全得到有效保障。

（八）民生保障有力有效，群众福祉持续增进

1.城乡居民最低生活保障政策进一步落实。全面推进“应保尽保，主动保障”的精准救助政策，今年已累计发放农村低保金147万元，特困供养金224万元，发放救助金8.5万元，切实保障困难群众基本生活。

2.着力优化养老服务体系建设。努力做好老龄证办理、高龄老人津贴等各项为老服务工作。全力推行农村“1+9+N”养老服务体系，着力做好养老服务分中心的运营，持续完善功能、提升养老服务质量。有序推进卫生健康工作，落实城乡居民医疗保险应保尽保，做到新农合报销、大病保险、民政医疗救助“三重保障”，以免费体检、免费义诊等形式向群众提供医疗服务。

3.不断丰富群众精神文化生活。开展“知礼行天下文明浸童心”暑期文化活动、“妙笔绘童心笔尖绽芳华”秋季周末兴趣班、联合眉山天府新区新时代文明实践中心邀请大学生开展英语兴趣交流活动，促进青少年全面发展。同时依托本土文艺队伍，常态化组织开展坝坝舞、坝坝电影，今年共举办节日庆祝活动14场。组建的11支志愿服务队伍，今年已累计开展环境保护、政策宣传、助农增收等各类志愿活动180余场，群众的精神文化生活不断丰富。

二、机构设置

高家镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入高家镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.高家镇人民政府

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为6168.32万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少2837.33万元，下降31.51%。主要变动原因是厉行节约、项目减少。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6168.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3333.24万元，占54.04%；政府性基金预算财政拨款收入2835.08万元，占45.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6168.32元，其中：基本支出2178.61万元，占35.32%；项目支出3989.7万元，占64.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为6168.32万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少2837.33万元，下降31.51%。主要变动原因是厉行节约、项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3333.24万元，占本年支出合计的54.04%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1457.74万元，增长/下降30.43%。主要变动原因是厉行节约、项目减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3333.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1625.21万元，占48.76%；国防支出6万元，占0.18%；公共安全支出8.06万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒支出33.86万元，占1.02%；社会保障和就业支出322.65万元，占9.68%；卫生健康支出55.41万元，占1.66%；节能环保支出24.8万元，占0.74%；城乡社区支出137.58万元，占4.13%；农林水支出970.14万元，占29.11%；自然资源海洋气象等支出8.5万元，占0.26%；住房保障支出105.76万元，占3.17%；灾害防治及应急管理支出35.29万元，占1.06%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3333.24万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）03（款）01（项）：支出决算为777.98万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.一般公共服务（类）03（款）02（项）：支出决算为439.23万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.一般公共服务（类）03（款）50（项）：支出决算为342.81万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.一般公共服务（类）05（款）07（项）：支出决算为6.07万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.一般公共服务（类）05（款）99（项）：支出决算为0.56万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.一般公共服务（类）31（款）02（项）：支出决算为34.38万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.一般公共服务（类）33（款）04（项）：支出决算为10.6万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.一般公共服务（类）38（款）16（项）：支出决算为5.04万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.一般公共服务（类）40（款）04（项）：支出决算为8.54万元，完成预算100%，与预算数持平。

10.国防（类）99（款）99（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，与预算数持平。

11.公共安全（类）02（款）02（项）：支出决算为7.2万元，完成预算100%，与预算数持平。

12.公共安全（类）06（款）01（项）：支出决算为0.86万元，完成预算100%，与预算数持平。

13.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）：支出决算为3.8万元，完成预算100%，与预算数持平。

14.文化旅游体育与传媒（类）02（款）04（项）：支出决算为28.06万元，完成预算100%，与预算数持平。

15.文化旅游体育与传媒（类）03（款）08（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，与预算数持平。

16.社会保障和就业（类）02（款）99（项）：支出决算为64.1万元，完成预算100%，与预算数持平。

17.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：支出决算为104.7万元，完成预算100%，与预算数持平。

18.社会保障和就业（类）05（款）06（项）：支出决算为38.15万元，完成预算100%，与预算数持平。

19.社会保障和就业（类）07（款）99（项）：支出决算为0.08万元，完成预算100%，与预算数持平。

20.社会保障和就业（类）08（款）01（项）：支出决算为21.48万元，完成预算100%，与预算数持平。

21.社会保障和就业（类）08（款）02（项）：支出决算为0.93万元，完成预算100%，与预算数持平。

22.社会保障和就业（类）08（款）99（项）：支出决算为15.67万元，完成预算100%，与预算数持平。

23.社会保障和就业（类）09（款）01（项）：支出决算为25.34万元，完成预算100%，与预算数持平。

24.社会保障和就业（类）00（款）02（项）：支出决算为19.6万元，完成预算100%，与预算数持平。

25.社会保障和就业（类）19（款）02（项）：支出决算为5.73万元，完成预算100%，与预算数持平。

26.社会保障和就业（类）20（款）01（项）：支出决算为11.9万元，完成预算100%，与预算数持平。

27.社会保障和就业（类）21（款）02（项）：支出决算为14.97万元，完成预算100%，与预算数持平。

28.卫生健康（类）04（款）09（项）：支出决算为0.43万元，完成预算100%，与预算数持平。

29.卫生健康（类）04（款）99（项）：支出决算为1.08万元，完成预算100%，与预算数持平。

30.卫生健康（类）11（款）01（项）：支出决算为24.31万元，完成预算100%，与预算数持平。

31.卫生健康（类）11（款）02（项）：支出决算为6.55万元，完成预算100%，与预算数持平。

32.卫生健康（类）11（款）03（项）：支出决算为14.12万元，完成预算100%，与预算数持平。

33.卫生健康（类）15（款）99（项）：支出决算为1.3万元，完成预算100%，与预算数持平。

34.卫生健康（类）16（款）01（项）：支出决算为6.51万元，完成预算100%，与预算数持平。

35.卫生健康（类）18（款）99（项）：支出决算为1.09万元，完成预算100%，与预算数持平。

36.节能环保（类）01（款）04（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，与预算数持平。

37.节能环保（类）03（款）99（项）：支出决算为14.8万元，完成预算100%，与预算数持平。

38.城乡社区（类）01（款）01（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%，与预算数持平。

39.城乡社区（类）01（款）02（项）：支出决算为5.5万元，完成预算100%，与预算数持平。

40.城乡社区（类）02（款）01（项）：支出决算为25万元，完成预算100%，与预算数持平。

41.城乡社区（类）03（款）99（项）：支出决算为29.91万元，完成预算100%，与预算数持平。

42.城乡社区（类）05（款）01（项）：支出决算为75.67万元，完成预算100%，与预算数持平。

43.农林水（类）01（款）08（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%，与预算数持平。

44.农林水（类）01（款）09（项）：支出决算为6.02万元，完成预算100%，与预算数持平。

45.农林水（类）01（款）20（项）：支出决算为10.17万元，完成预算100%，与预算数持平。

46.农林水（类）01（款）22（项）：支出决算为63.39万元，完成预算100%，与预算数持平。

47.农林水（类）01（款）26（项）：支出决算为55.13万元，完成预算100%，与预算数持平。

48.农林水（类）01（款）35（项）：支出决算为1.59万元，完成预算100%，与预算数持平。

49.农林水（类）01（款）42（项）：支出决算为4.97万元，完成预算100%，与预算数持平。

50.农林水（类）01（款）99（项）：支出决算为13.43万元，完成预算100%，与预算数持平。

51.农林水（类）02（款）07（项）：支出决算为22.29万元，完成预算100%，与预算数持平。

52.农林水（类）03（款）19（项）：支出决算为24.8万元，完成预算100%，与预算数持平。

53.农林水（类）05（款）99（项）：支出决算为25.9万元，完成预算100%，与预算数持平。

54.农林水（类）07（款）05（项）：支出决算为741.24万元，完成预算100%，与预算数持平。

55.自然资源海洋气象（类）01（款）09（项）：支出决算为8.5万元，完成预算100%，与预算数持平。

56.住房保障（类）02（款）01（项）：支出决算为105.76万元，完成预算100%，与预算数持平。

57.灾害防治及应急管理（类）01（款）08（项）：支出决算为35.29万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2178.61万元，其中：

人员经费1625.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费553.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.13万元，完成预算96.48%，较上年度增加2.31万元，增长29.54%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.93万元，占98.03%；公务接待费支出决算0.2万元，占1.97%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.93万元，完成预算99.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加2.22万元，增长28.79%。主要原因是业务量增加，产生的公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.93万元。主要用于耕地找补、地质灾害预防、乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算40%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.09万元，增长81.82%。主要原因是增加了接待人数。其中：

国内公务接待支出0.2万元，主要用于接待上级部门产生的用餐费等。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待统计局开展业务交流学习费用0.1万元，接待视高街道办学习考察费用0.1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2835.08万元，占本年支出合计的45.96%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1379.6万元，下降32.73%。主要变动原因是厉行节约、项目减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，高家镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2023年机关运行经费支出持平

（二）政府采购支出情况

2024年度，高家镇人民政府采购支出总额1572.07万元，其中：政府采购货物支出5.87万元、政府采购工程支出1554.95万元、政府采购服务支出11.25万元。主要用于四好农村路建设设计费用。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，高家镇人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，高家镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对89个项目开展了预算事前绩效评估，对89个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对89个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成高家镇部门整体绩效自评报告、1个专项预算项目绩效自评报告，89个部门预算项目绩效自评表，《2024年高家镇部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年高家镇专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：201（类）03（款）02（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

201（类）03（款）08（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；

201（类）05（款）99（项）:反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出；

201（类）31（款）99（项）:反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

201（类）33（款）99（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出；

201（类）38（款）08（项）:反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行方面的支出；

10.国防支出：203（类）06（款）01（项）:反映用于交通战备等方面的支出；

11.公共安全：204（类）06（款）04（项）:反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

12.文化旅游体育与传媒：207（类）02（款）04（项）:反映考古发掘及文物保护方面的支出；

207（类）03（款）08（项）:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出；

207（类）08（款）99（项）:反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

13.社会保障和就业：208（类）02（款）99（项）:反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出；

208（类）08（款）99（项）:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补贴等支出；

208（类）11（款）99（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出；

208（类）19（款）02（项）:反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

14.卫生健康：210（类）04（款）08（项）:反映基本公共卫生服务支出；

210（类）04（款）09（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；

210（类）16（款）01（项）:反映老龄卫生健康事务方面的支出；

15.节能环保：211（类）01（款）99（项）:反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出；

211（类）03（款）01（项）:反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；

211（类）03（款）02（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

16.城乡社区：212（类）05（款）01（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

212（类）99（款）99（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；

17.农林水：213（类）01（款）02（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

213（类）01（款）09（项）:反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面；

213（类）01（款）20（项）:反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴；

213（类）01（款）22（项）:反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出；

213（类）01（款）26（项）:反映用于农村社会事业发展的支出；

213（类）01（款）99（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出；

213（类）02（款）07（项）:反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出；

213（类）03（款）06（项）:反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出；

213（类）03（款）14（项）:反映防汛业务支出；

213（类）03（款）16（项）:反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站，小水电站补助等；

213（类）03（款）19（项）:反映江河湖库水系统综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等；

213（类）05（款）02（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

213（类）05（款）99（项）:反映除上述项目外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；

18.交通运输：214（类）01（款）06（项）:反映公路养护支出；

19.自然资源海洋气象：220（类）01（款）02（项）:支出决算为180.15万元，完成预算100%。

220（类）01（款）06（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

20.住房保障：221（类）03（款）01（项）:反映用于公有住房建设及尚未出售或不可出售公有住房维修改造的支出；

21.灾害防治及应急管理支出：224（类）06（款）01（项）:反映防治地质灾害防治方面的支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024年高家镇部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

眉山天府新区高家镇人民政府下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，内设党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和社会事务办公室、综合行政执法和生态环境办公室、应急管理和消防工作办公室、财政和经济发展办公室6个股级机构；便民服务中心(退役军人服务站)、农业综合服务中心、城乡统筹建设服务中心、宣传文化服务中心(新时代文明实践所)4个直属公益一类事业机构

1. 机构职能。

   (一)党政综合办公室。主要职责：负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、目标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作；负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议；负责办理镇人大交办的其他工作。

   (二)党建工作办公室。主要职责：负责党建工作，指导村(社区)党建工作；负责党员教育、管理、监督工作；负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作；统筹工会、共青团、 妇联、关工委等群团工作。贯彻落实党中央关于城乡基层治理工作的方针政策和省委、市委、新区党工委关于城乡基层治理工作的决策部署，负责组织、指导、协调辖区城乡基层治理工作。

   (三)社会治理和社会事务办公室。主要职责：负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、人民调解、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作；统筹“多网合一”网格平台建设工作。

   (四)综合行政执法和生态环境办公室。主要职责：根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化等综合行政执法工作，配合管委会部门开展执法工作；负责辖区城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。负责辖区生态环境保护日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、市政管网及排口整治等相关日常工作；负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。

   (五)应急管理和消防工作办公室。主要职责：负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村(社区)做好应急管理相关工作。负责日常消防工作，按照规定组织开展各类消防安全检查、建强多种形式消防组织、开展经常性宣传教育、指导村(居)民委员会开展消防工作。

   (六)财政和经济发展办公室。主要职责：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。负责拟订并实施镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划 等规划；负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作；协助做好智慧城市建设相关工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责商务、三产、农村市场体系建设等工作；负责辖区规下工业(限下商贸企业)的服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行；负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作；负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议；负责政府投资建设项目的建设管理等服务性、技术性、辅助性工作，协调村(社区)的项目建设工作；负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作。

   (七)便民服务中心(退役军人服务站)。主要职责：负责 集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等 事项，协助办理新区下放的行政审批业务；负责12345热线管理 工作；负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行、维护等工作；指导村(社区)便民服务站的工作；负责辖区卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社会组织培育发展、民兵、兵役、人民武装等事务性工作；负责农民工就业输出、培训、维权、回引及返乡农民工创业服务等工作；指导村(社区)农民工服务站工作；负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来信、来访，拥军优属工作；指导村(社区)退役军人服务工作。

   (八)农业综合服务中心。主要职责：负责乡村振兴战略具体实施并指导村(社区)乡村振兴工作；负责农村经济发展、农 村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济 管理、脱贫攻坚等工作；负责农业、农机、畜牧、水利、水产等基层农业技术推广工作；负责高标准农田管护工作；负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作；负责动物防疫、畜牧业发展、除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；负责新型农业经营主体的管 理服务工作；负责“河长制”相关工作；负责农村宅基地管理工作。

   (九)城乡统筹建设服务中心。主要职责：负责辖区内场镇建设、乡村道路建设及管护、交通安全等工作。负责辖区征地拆迁、补偿安置等服务性、技术性、辅助性工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造、城中村改造等事务性工作；负责林业(护林防火)、林业技术推广等工作；负责农村(社区)住房建设管理和危房改造等服务性、技术性、辅助性工作，协助传统村落、重点镇、特色镇建设工作；负责建筑工地安全工作；负责拟订人民防空预案，协助组织实施战时或发生灾害时人员疏散，开展防空宣传，组织开展权限内各项防空工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作；指导村(社区)做好物业管理相关工作。

   (十)宣传文化服务中心(新时代文明实践所)。主要职责：负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；负责教育体育、文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作； 指导村(社区)开展文明实践工作。

   （三）人员概况。截至2024年末，眉山天府新区高家镇人民政府总编制60名，其中：行政编制36名、其他事业编制24名。在职人员58名，其中：公务员34名，其他事业人员24名。

   二、部门资金收支情况

   （一）收入情况。

   2024年年初预算收入6168.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3333.24万元，占54.04%；政府性基金预算财政拨款收入2835.08万元，占45.96%。

   2024年决算收入合计6168.32万元，与2023年相比减少1636.64万元，增加主要原因是基础设施项目等经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入4790.98万元，占53.2%；政府性基金预算财政拨款收入4214.67万元，占46.8%。

   （二）支出情况。2024年年初预算支出6168.32万元，其中：基本支出2178.61万元，占35.32%；项目支出3989.7万元，占64.68%。

   2024年支出6168.32万元，与2023年相比减少2837.33万元，减少主要原因是基础设施项目等经费减少。其中：基本支出2178.61万元，占35.32%；项目支出3989.7万元，占64.68%。

   （三）结余分配和结转结余情况。2024年度我单位年末无结转和结余。

   三、部门预算绩效分析

   （一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

   1.履职效能。

   我单位依据部门职能职责、2024年度部门整体支出绩效目标表和2024年度工作计划选取了5个履职效能指标，对职能目标完成效果情况开展分析，履职效能指标完成情况良好，具体指标完成情况如下：

1. 

2. 预算管理。

   （1）预算编制质量

   2023年我单位财政拨款、资产配置、政府采购预算偏离度分别为65.57%、170.31%和4.86%，财政拨款和资产配置预算偏离度较大，主要原因是年初预算编制不准确，追加预算较多。

类别	年初预算数	预算执行数	偏离度（%）
财政拨款	3725.42	6168.32	65.57%
资产配置	3.2	8.65	170.31%
政府采购	1499.22	1572.07	4.86%

（2）单位收入统筹

我单位不涉及单位自有收入。

1. 支出执行进度

   我单位2024年1-6月和1-10月的支出执行分别为2211.82万元和3969.28万元，期间均不存在支出预警和支出违规的情况。

   （4）预算年终结余

   我单位2024年度无预算年终结余。

   （5）严控一般性支出

   我单位建立了《仁寿县高家我单位2024年一般性支出财政拨款年初预算数和一般性支出财政拨款预算执行数的压减率分别为-4.13%和-11.85%，一般性支出财政拨款年初预算数和预算执行数较2023年有所增长。

   表5“一般性支出”情况表

   单位：万元

支出项	预算编制			预算执行
	2024年	2023年	压减率（%）	2024年	2023年	压减率（%）
“三公”经费	10.50	10.50	0%	10.13	7.82	-22.8%
会议费	0	0.50	100%	0.00	0.00	-
培训费	0	0.50	100%	0.00	0.00	-
差旅费	65	55.00	-15.38%	60.73	55.00	- 9.44%
办节办展费	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
办公设备购置费	4.19	9.90	136.289%	2.78	2.09	-24.82%
信息网络及软件购置更新费	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
课题经费	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
合计	79.69	76.40	-4.13%	73.64	64.91	-11.85%

1. 财务管理。

   （1）财务管理制度

   我单位建立了《仁寿县高家镇人民政府内控手册》，制度包括《预算业务管理》《收支业务管理》《政府采购业务管理》《资产业务管理》等财务管理制度，财务管理制度健全，并严格按照相关财务管理制度执行，财务管理制度落实有效。

   （2）财务岗位设置

   我单位建立健全六大经济活动的四权分离机制，将四权分离机制具体落实到预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同管理的相关内部控制制度和岗位职责中，明确六大经济活动业务领域的决策机构、归口管理部门、执行部门、监督部门，并依据不相容岗位职责分离和权力运行制约的原理设置各个机构的职能职责，明确了财务岗位人员职责，确保各项业务能够有序、规范、合理执行。

   （3）资金使用规范

   我单位严格按照相关财务管理制度规定使用资金，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，资金使用合法合规。

   4.资产管理。

   （1）人均资产变化率

   我单位2023年和2024年的资产净值为1048.38万元和1662.99万元，对应年度年末实有人数分别为58人和59人，人均占有资产分别为18.08万元和28.19万元。据此计算的部门人均资产变化率（部门人均资产增长率）为55.92%，人均资产变化率较大，主要原因是2024年新增资产较多。

   （2）资产利用率

   我单位超最低使用年限的办公家具原值为0万元，办公家具原值71.3万元，部门办公家具超最低使用年限资产利用率0。超最低使用年限的办公设备原值为8.61万元，办公设备原值187.38万元。部门办公设备超最低使用年限资产利用率4.59%。

   （3）资产盘活率

   我单位2024年和2023年均无闲置资产。

   5.采购管理。

   （1）围绕支持中小企业发展

   我单位2024年采购项目均严格执行促进中小企业发展要求。

   （2）采购执行率

   我单位2024年编制的政府采购总预算数为1499.22万元，当年政府采购实际支付总金额为1572.7万元，采购执行率104.9%，采购执行良好。

2. （二）部门预算项目绩效分析。

   （二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

   常年项目绩效分析。该类项目总数33个，涉及预算总金额484.67万元，1—12月预算执行总体进度为81.24%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。

   阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数56个，涉及预算总金额3323万元，1—12月预算执行总体进度为97.42%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。

   1.项目决策。

   （1）决策程序

   2024年，我单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为89个。设立的所有预算阶段项目（含一次性项目）均已在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，决策程序合规。

   （2）目标设置

   2024年，我单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为89个。设立的项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排均相匹配，目标设置合理。

   （3）项目入库

   2023年，我单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为89个，项目均按要求完成入库。

   2.项目执行。

   （1）资金执行同向

   2024年，我单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为89个，项目实际列支内容与绩效目标设置方向均相符。

   （2）项目调整

   2024年，我单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为89个，项目均按要求采取收回预算、调整目标等对应调整措施。

   （3）执行结果

   2023年我单位常年项目数量（22－其他运转类）2个，预算结余率大于10%的项目共计0个。预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为89个，预算结余率大于10%的项目共计11个。具体如下

   表6预算结余率大于10%项目明细表

   单位：万元

预算项目	批复数	预算数	完成数	预算执行率
51148923T000007890404-艾滋病防治经费项目	0.00	1.32	1.09	82.8%
51148923T000008566560-河道治理占鱼塘赔付（2）	180	71.18	18.79	26.39%
51148923T000008984119-民政救助	0.00	1.27	0.87	68.88%
51148923T000008984119-民政救助	200.00	1.28	0.87	68.23%
51148923T000008984119-民政救助	181.54	2.25	2.12	83.04%
51148924T000010281078-高家镇景观农业示范点和产品展厅建设项目	0	156.04	132.41	84.86%
51148924T000010444456-就业创业专项	0	0.1	0.08	80%
51148924T000011783174-养老服务体系建设	0.00	0.42	0.05	11.99%
51148924T000011932604-农残兽残快检抽样工作经费	0.00	0.5	0.13	26.5%
51148924T000011961028-调查点位发展资金	0.00	2.8	1.2	42.86%
51148925T000012519248-农户户属设施改造项目	0.00	130	45	34.62%

1. 目标实现。

   （1）目标完成

   2024年，我单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为89个，共设置数量指标89个，其中完成绩效目标的数量指标89个，部门预算项目绩效目标数量指标完成率100%，完成情况良好。

   （2）目标偏离

   2024年，我单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为89个，共完成绩效目标的数量指标89个，其中偏离度在30%内的指标个数89个，目标无偏离。

   （3）实现效果

   2024年，我单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为89个，共设置效益指标178个，其中完成绩效目标的效益指标178个，部门预算项目绩效目标效益指标完成率100%，完成情况良好。

   2024年度我单位不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

2. 绩效结果应用情况。

   围绕内部应用方面，我单位将绩效监控、绩效自评结果充分应用于部门的预算编制、执行和调整，提供了决策支持作用和参考依据。根据自评结果优化了预算管理流程，例如资金使用的效率提升、项目管理的加强等。

   信息公开方面，我单位按要求通过政府门户网站公开了自评结果，信息公开符合国家和地方相关的法律法规要求。

   整改反馈方面，我单位根据自评发现的问题制定了具体的整改措施，并落实了相关措施。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   根据《部门预算绩效评价指标体系》，我单位对2024年度的部门整体支出开展了绩效自评工作。本次部门整体绩效评价自评得分90.7，自评情况良好。

   （二）存在问题。

   一是预算编制不准确，预决算偏差较大；二是绩效目标编制质量有待加强，指标细化、量化不足；三是部分政府采购合同备案不及时，未在政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内。

   （三）改进建议

   一是加强预算绩效管理，严格把控绩效目标的申报质量，避免再次发生绩效指标缺失的现象，保障绩效指标的完整性，进一步提高预决算编制的科学性、合理性、严谨性。二是优化预算编制，进一步调整和优化支出结构，不断提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平。在往后年度编制预算时，首先满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。三是加强采购流程管理，明确合同备案的责任部门和责任人，细化各环节操作，确保合同备案工作的及时性和准确性。

   附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

附表

附件2

2024年无专项预算项目支出绩效自评报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表