第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）党政综合办公室。主要职责：负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、目标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作；负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议；负责办理镇人大交办的其他工作。

（二）党建工作办公室。主要职责：负责党建工作，指导村（社区）党建工作；负责党员教育、管理、监督工作；负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作；统筹工会、共青团、妇联、关工委等群团工作。贯彻落实党中央关于城乡基层治理工作的方针政策和省委、市委、新区党工委关于城乡基层治理工作的决策部署，负责组织、指导、协调辖区城乡基层治理工作。

（三）经济发展办公室。主要职责：负责拟订并实施镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划；负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作；协助做好智慧城市建设相关工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责商务、三产、农村市场体系建设等工作；负责辖区规下工业（限下商贸企业）的服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行；负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作；负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议；负责政府投资建设项目的建设管理工作，协调村（社区）的项目建设工作；负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作。

（四）社会治理和社会事务办公室。主要职责：负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、人民调解、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作；统筹“多网合一”网格平台建设工作。

（五）综合行政执法和生态环境办公室。主要职责：根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化等综合行政执法工作，配合管委会部门开展执法工作。负责辖区城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。负责辖区生态环境保护日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、市政管网及排口整治等相关日常工作；负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。

（六）应急管理和消防工作办公室。主要职责：负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。负责日常消防工作，按照规定组织开展各类消防安全检查、建强多种形式消防组织、开展经常性宣传教育、指导村（居）民委员会开展消防工作。

（七）财政所。主要职责：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

（八）便民服务中心（退役军人服务站）。主要职责：负责集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等事项，协助办理新区下放的行政审批业务；负责12345热线管理工作；负责镇“互联网＋政务服务”综合体系标准化平台的日常运行、维护等工作；指导村（社区）便民服务站的工作；负责辖区卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社会组织培育发展、民兵、兵役、人民武装等事务性工作；负责农民工就业输出、培训、维权、回引及返乡农民工创业服务等工作；指导村（社区）农民工服务站工作；负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来信、来访，拥军优属工作；指导村（社区）退役军人服务工作。

（九）农业综合服务中心。主要职责：负责乡村振兴战略具体实施并指导村（社区）乡村振兴工作；负责农村经济发展、农村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、脱贫攻坚等工作；负责农业、农机、畜牧、水利、水产等基层农业技术推广工作；负责高标准农田管护工作；负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作；负责动物防疫、畜牧业发展、除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；负责新型农业经营主体的管理服务工作；负责“河长制”相关工作；负责农村宅基地管理工作。

（十）城乡统筹建设服务中心。主要职责：负责辖区内场镇建设、乡村道路建设及管护、交通安全等工作。负责辖区征地拆迁、补偿安置等服务性、技术性、辅助性工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造、城中村改造等事务性工作；负责林业（护林防火）、林业技术推广等工作；负责农村（社区）住房建设管理和危房改造等服务性、技术性、辅助性工作，协助传统村落、重点镇、特色镇建设工作；负责建筑工地安全工作；负责拟订人民防空预案，协助组织实施战时或发生灾害时人员疏散，开展防空宣传，组织开展权限内各项防空工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作；指导村（社区）做好物业管理相关工作。

（十一）宣传文化服务中心（新时代文明实践所）。主要职责：负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；负责教育体育、文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村（社区）开展文明实践工作。

二、2024年重点工作完成情况。

（一）强化理论武装，政治根基进一步夯实。一是深入开展理论学习。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以党委理论学习中心组学习为引领，制定年初学习计划，开展党委理论学习中心组学习22次，专题学习6次。二是扎实开展党纪学习教育。党组织书记带头讲纪律党课18场，开展研讨交流300余场次，覆盖党员干部1000余人，强化党员干部廉洁底线思维。三是强化党建引领。各党组织择优选配1名党建业务人员，打造专业化、高素质党建工作队伍，指导发展党员10名，组建党员志愿先锋服务队，开展志愿服务40余次。慰问老党员、老干部、生活困难党员47人，发放“光荣在党50年”纪念章23枚。

（二）增强发展动能，产业发展进一步聚集。一是壮大集体经济。依据“一村一策”制定村集体经济年度倍增计划。龙凤村水果仓储包装项目建成并开始运营，村集体经济总收入超91.3万元，有效促进农业增效农民增收。二是加速项目推进。完成石河村水利设施基础建设项目、秋堂村渠道提升项目建设，总投资约140万元。完成综改资金项目，总投资约200万元。白鹤河濒危河道挡墙拆除重建项目、北斗镇2023年度市级乡村振兴先进乡镇奖补资金项目等4个项目落地实施，总投资约1000万元。完成2024年四好农村公路加宽34.163公里、黑化45.36公里设计等前期程序。三是加大产业扶持。完成产业扶持项目130.225万元，推进种养殖业发展，促进增收。

（三）坚持城乡融合，乡村振兴进一步推进。一是扛牢粮食安全责任。完成耕地恢复2500亩、耕地“非粮化”1574.78亩、撂荒地整治590.30亩，累计巡田2万余次。完成水稻种植0.32万亩、玉米种植1.75万亩、大豆种植0.78万亩、油料种植1.67万亩、小麦高效示范片建设35亩。发放水稻补贴、规模化种植补贴等惠农补贴11834户、42952.87亩、601.469万元。二是守好返贫底线。常态化开展防止返贫监测帮扶工作，设置镇级网格长1名、镇级监管员1名、镇级监测员1名，村级网格长10名、村级监测员10名、村级网格员96名。开展集中排查，完成13841户农户排查，发放政策明白纸13000份，帮扶政策明白纸100份，新增监测户3户10人，消除风险户8户17人。三是擦亮生态底色。扎实开展畜禽养殖污染防治、农业面源污染防治、大气污染治理等工作。排查发现涉环保纠纷矛盾问题16起，已化解处理16起，问题处理率、群众满意度均为100%。实施秸秆综合利用1000亩，秸秆禁烧工作取得成效。回收农业固体废弃物2462公斤，农膜7362.5公斤，有效遏制农业固体废弃物垃圾乱象。做好河道保洁，确保巡河率和河道保洁率双提升，与上游谢安镇、下游发轮镇召开联防联控工作会议并签署合作协议，开展联合巡河行动2次，全年累计清河130万平方米，清理垃圾约375吨，清理河道内淤积物约225吨。四是保持人居环境整治效果。持续推进厕所革命，完成改造416户，新建污水管网455米、化粪池12座、截留池1座，疏通、更换污水管道800余米。持续推进“五美乡村”建设，美化道路20余公里，栽种树木300余棵，安装路灯420盏。

（四）坚定群众路线，民生福祉进一步增进。一是实行便民服务站标准化改造建设。完成灯杆村、石河村便民服务站标准化体系化建设，全镇完成率为81%。健全9项工作制度及人员考核制度，不断夯实服务基础，拓宽服务渠道。全年共办理公共服务事项1.4万余件，审批事项182件，为老弱病残等特殊人群提供导办、帮办、优先服务51次，开展延时服务4次、上门服务3次。二是落实社会兜底保障任务。健全完善社会救助体系，今年新纳入低保对象180人、特困对象31人，优化规范临时救助审核审批程序，共救助82人次10万元。完成2024年度城乡居民医疗保险参保人数32453人，完成既定目标任务数。三是深入推进“一老一小”服务体系建设。北斗养老服务中心获得全市2024年度优秀养老机构荣誉称号，为老年人提供棋牌娱乐服务6000余人次、就餐服务100余人次，政府购买居家养老服务1090人、居家和社区基本养老服务提升上门服务80人、家庭床位养老服务43人、适老化改造60人、特困人员医疗救助82人次，让老有所依、老有所乐。全面摸清辖区留守儿童底数，联合社工站开展儿童心理团辅、亲子活动和人身安全防护宣传等11场次，完成家庭走访19户，留守儿童宜居改造1户。四是积极推进优抚工作。慰问1308人次，发放慰问物资13.08万元，累计为重点优抚对象申请医疗救助48次6万元、申请关爱基金11人2.3万元，免费为退役军人及家属做白内障手术4人次，办理优待证11个、年度确认445人，确认率100%。五是积极推进劳动就业保障，新增公益性岗位120人，开展农民工技能培训3场次，组织辖区农民工参加新区招聘会55人次，摸排高校毕业生就业情况102人，为残疾人申请灵活就业创业补贴26人2.6万元。六是文明实践更加丰富。依托新时代文明实践开展志愿服务260余场次，组织开展“迎新春 欢乐跑”“欢度中秋，喜迎国庆趣味游园会”等文化活动，丰富全镇老百姓的文化生活。积极申报并规划建设全民健身场地，已建设灯杆村、金耀村健身场地，内含健身器材20余件，并积极对接上级部门，谋划打造健身中心，满足人民群众休闲娱乐生活。

（五）防范化解风险，社会大局进一步稳定。一是防范意识形态领域风险，落实意识形态工作责任制。全年召开意识形态研判会4次，开展网络综合治理行动1场，张贴宣传海报15张，发放宣传单400余份。联合辖区派出所、城管等多部门常态化开展扫黄打非，开展“扫黄打非”“保护知识产权”宣传活动2次，检查娱乐场所31次，排查出版物市场2次。二是防范安全生产风险。压实主体责任，严格落实安全生产责任制，重点开展道路交通安全排查、“九小场所”安全生产排查、学校安全排查、食品安全排查、自建房排查等方面整治行动。三是防范化解社会矛盾。积极开展“治安联防”，全面提升社会维稳能力。加强信访重点人员管控，积极办理信访案件，全年办结涉民生领域、涉经济领域等方面案件19件，处理12345政务服务便民热线平台问题520余条。加强特殊人群的管控，打击整治侵害未成年人犯罪。

（六）加强干部管理，政治环境进一步清朗。一是加强队伍建设。举办全覆盖党员兜底培训班3期，全面提高党员干部政治觉悟和能力水平。规范实施机构改革，明确班子成员分工和分管办所（中心）职责，规范选任内设机构的负责人和工作人员。科学储备后备干部力量，确定储备优秀的村（社区）党组织书记后备力量19名。二是强化组织建设。3个基层党组织被中共四川天府新区眉山工作委员会表彰为先进基层党组织。三是夯实作风建设。镇纪委本年度办理案件11件，涉及16人次，第一种形态处理14人次，党内警告2人，党内严重警告1人，1人正在审理中。其中，集中整治以来，共受理信访举报件6件，1件已了结，5件已协调相关职能部门解决。结合集中整治群众身边的腐败问题和不正之风工作，共收集问题86条解决86条，形成问题线索3个，直接了结1个，谈话提醒2人。结合党纪学习，扎实开展廉政教育，先后开展警示教育6次、学习群腐典型案例通报2次，上廉政党课1次，警醒教育360余人次。

二、机构设置

北斗镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为6518.9万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少645.39万元，下降9.01%。主要变动原因是该年度有新增人员，但是基础设施项目和政府性基金项目减少。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

单位：万元

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6518.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4617.24万元，占70.83%；政府性基金预算财政拨款收入1901.66万元，占29.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6518.9万元，其中：基本支出2622.96万元，占40.24%；项目支出3895.95万元，占59.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为6518.9万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少645.39万元，下降9.01%。主要变动原因是该年度有人员新增，但基础设施项目和政府性基金项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4617.24万元，占本年支出合计的70.82%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少508.49万元，下降9.92%。主要变动原因是基础设施类项目减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4617.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1962.34万元，占42.5%；国防支出8.99万元，占0.19%；公共安全支出10.25万元，占0.22 %；文化旅游体育与传媒支出9.16万元，占0.2%；社会保障和就业支出491.85万元，占10.65%；卫生健康支出76.74万元，占1.66%；节能环保支出21.9万元，占0.47%；城乡社区支出161.24万元，占3.49%；农林水支出1561.77，占33.82%；自然资源海洋气象等支出10.21万元，占0.22%；住房保障支出113.41万元，占2.46%；灾害防治及应急管理支出189.39万元，占4.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4617.24万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）03（款）01（项）：支出决算为1083.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）02（项）：支出决算为433.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）50（项）：支出决算为320.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）05（款）07（项）：支出决算为6.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）05（款）99（项）：支出决算为3.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）31（款）02（项）：支出决算为58.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）38（款）16（项）：支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）40（款）04（项）：支出决算为32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）99（款）99（项）：支出决算为23.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.国防支出（类）99（款）99项：支出决算为8.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全支出（类）02（款）02（项）：支出决算为7.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。公共安全支出（类）06（款）10（项）：支出决算为2.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）：支出决算为4.2万元，完成预算100%。文化旅游体育与传媒（类）02（款）04（项）：支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）03（款）08（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）02（款）99（项）：支出决算为83.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）05（款）05（项）：支出决算为144.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）05（款）06（项）：支出决算为65.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）07（款）99（项）：支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）08（款）02（项）：支出决算为0.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）08（款）99（项）：支出决算为22.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）09（款）01（项）：支出决算为91.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）11（款）02（项）：支出决算为20.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）19（款）02（项）：支出决算为8.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）20（款）01（项）：支出决算为15.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）21（款）02（项）：支出决算为40.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）04（款）09（项）：支出决算为5.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）04（款）99（项）：支出决算为2.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）11（款）01（项）：支出决算为8.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）11（款）02（项）：支出决算为29.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）11（款）03（项）：支出决算为19.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）15（款）99（项）：支出决算为0.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）16（款）01（项）：支出决算为8.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）18（款）99（项）：支出决算为1.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.节能环保（类）01（款）04（项）：支出决算为9.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。节能环保（类）03（款）99（项）：支出决算为11.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.城乡社区（类）05（款）01（项）：支出决算为161.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水（类）01（款）01（项）：支出决算为1.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）04（项）：支出决算为6.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）08（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）09（项）：支出决算为19.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）22（项）：支出决算为180.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）26（项）：支出决算为21.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）35（项）：支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）42（项）：支出决算为200万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）99（项）：支出决算为199.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）02（款）07（项）：支出决算为18.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）03（款）19（项）：支出决算为72.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）05（款）99（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）07（款）05（项）：支出决算为804.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）99（款）99（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.自然资源海洋气象（类）01（款）01（项）：支出决算为2.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。自然资源海洋气象（类）01（款）09（项）：支出决算为8.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障（类）02（款）01（项）：支出决算为113.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.灾害防治及应急管理（类）06（款）01（项）：支出决算为187.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。灾害防治及应急管理（类）99（款）99（项）：支出决算为1.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2622.95万元，其中：

人员经费2030.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费592.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.28万元，完成预算35.01%，较上年度增加0.08万元，增长3.45%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务接待等支出，但日常工作增加，下乡次数增多，因此公车使用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.28万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.28万元，完成预算45.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.59万元，增长34.48%。主要原因是日常工作增加，下乡次数增多，因此公车使用有所增加。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2.28万元。主要用于机关及下属单位城乡环境治理、环保等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.51万元，下降100%。主要原因是厉行节约，减少了公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1901.66万元，占本年支出合计的29.17%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少136.9万元，下降6.72%。主要变动原因是项目数量减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县北斗镇人民政府机关运行经费支出592.8万元，比2023年度减少18.77万元，下降3.07%。主要原因是政府厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县北斗镇人民政府采购支出总额298.1万元，其中：政府采购货物支出18.44万元、政府采购工程支出279.66万元、政府采购服务支出0万元。主要用于基础设施建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县北斗镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县北斗镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对北斗镇白鹤河濒危河道挡墙拆除重建项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对9个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对92个项目全面开展绩效自评。《2024年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

仁寿县北斗镇人民政府2024年度部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

北斗镇机关设置7个股级内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(乡村振兴办公室)、综合行政执法和生态环境办公室、社会治理和社会事务办公室、应急管理和消防工作办公室、财政所。设置4个直属公益一类事业机构：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、城乡统筹建设服务中心、宣传文化服务中心（新时代文明实践所）。

（二）机构职能。

1.党政综合办公室。主要职责：负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、目标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作；负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议；负责办理镇人大交办的其他工作。

2.党建工作办公室。主要职责：负责党建工作，指导村（社区）党建工作；负责党员教育、管理、监督工作；负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作；统筹工会、共青团、妇联、关工委等群团工作。贯彻落实党中央关于城乡基层治理工作的方针政策和省委、市委、新区党工委关于城乡基层治理工作的决策部署，负责组织、指导、协调辖区城乡基层治理工作。

3.经济发展办公室。主要职责：负责拟订并实施镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划；负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作；协助做好智慧城市建设相关工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责商务、三产、农村市场体系建设等工作；负责辖区规下工业（限下商贸企业）的服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行；负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作；负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议；负责政府投资建设项目的建设管理工作，协调村（社区）的项目建设工作；负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作。

4.社会治理和社会事务办公室。主要职责：负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、人民调解、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作；统筹“多网合一”网格平台建设工作。

5.综合行政执法和生态环境办公室。主要职责：根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化等综合行政执法工作，配合管委会部门开展执法工作。负责辖区城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。负责辖区生态环境保护日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、市政管网及排口整治等相关日常工作；负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。

6.应急管理和消防工作办公室。主要职责：负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。负责日常消防工作，按照规定组织开展各类消防安全检查、建强多种形式消防组织、开展经常性宣传教育、指导村（居）民委员会开展消防工作。

7.财政所。主要职责：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

8.便民服务中心（退役军人服务站）。主要职责：负责集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等事项，协助办理新区下放的行政审批业务；负责12345热线管理工作；负责镇“互联网＋政务服务”综合体系标准化平台的日常运行、维护等工作；指导村（社区）便民服务站的工作；负责辖区卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社会组织培育发展、民兵、兵役、人民武装等事务性工作；负责农民工就业输出、培训、维权、回引及返乡农民工创业服务等工作；指导村（社区）农民工服务站工作；负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来信、来访，拥军优属工作；指导村（社区）退役军人服务工作。

9.农业综合服务中心。主要职责：负责乡村振兴战略具体实施并指导村（社区）乡村振兴工作；负责农村经济发展、农村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、脱贫攻坚等工作；负责农业、农机、畜牧、水利、水产等基层农业技术推广工作；负责高标准农田管护工作；负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作；负责动物防疫、畜牧业发展、除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；负责新型农业经营主体的管理服务工作；负责“河长制”相关工作；负责农村宅基地管理工作。

10.城乡统筹建设服务中心。主要职责：负责辖区内场镇建设、乡村道路建设及管护、交通安全等工作。负责辖区征地拆迁、补偿安置等服务性、技术性、辅助性工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造、城中村改造等事务性工作；负责林业（护林防火）、林业技术推广等工作；负责农村（社区）住房建设管理和危房改造等服务性、技术性、辅助性工作，协助传统村落、重点镇、特色镇建设工作；负责建筑工地安全工作；负责拟订人民防空预案，协助组织实施战时或发生灾害时人员疏散，开展防空宣传，组织开展权限内各项防空工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作；指导村（社区）做好物业管理相关工作。

11.宣传文化服务中心（新时代文明实践所）。主要职责：负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；负责教育体育、文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村（社区）开展文明实践工作。

（三）人员概况。截至2024年年末，北斗镇人民政府及下属单位编制数合计66名，其中：行政编制41名，事业编制25名；年末实有在职人员80名，其中：行政人员40名，参照公务员管理法的人员3名，事业人员37名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年收入6518.9万元，与2023年相比减少645.39万元，减少主要原因是工程项目减少。其中：一般公共预算财政拨款收入4617.24万元，占70.83%；政府性基金预算财政拨款收入1901.66万元，占29.17%。

（二）支出情况。2024年支出6518.9万元，与2023年相比减少645.39万元，减少原因是厉行节约，压缩开支，工程项目减少，其中：基本支出2622.95万元，占40.24%。项目支出3895.95万元，占59.76%。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年北斗镇无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2024年部门支出整体情况良好，我镇通过全面开展财政支出绩效评价，强化了财政支出绩效理念，科学合理地编制了年度预算，切实发挥了财政资金资源配置作用，逐步建立了以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系，具体情况如下：

1.项目攻坚有力推进。北斗镇2023年农村四好公路项目稳步推进；北斗农贸市场综合体项目、北斗镇金耀村集体经济项目正式启动，方便群众生产生活，增收群众收入。

2.环境质量持续提升。提升场镇环境，预计投入10万元开展街道绿化亮化，修剪行道树，定期维护场镇公共绿植，投放果皮箱，取缔占道经营摊位，对场镇车辆进行疏导、规范停车，拆除违建雨棚，在村委阵地和社主干道栽种花草，美化人居环境；加快污水管网新建和维护，积极推进入河排污口整治工作及农村生活污水治理项目，球溪河流域有效治理，水质达到国家环保标准，全面取缔肥水养鱼，严控农药化肥施用量，推进水肥一体化建设，全镇农药化肥使用量同比下降8%，最新数据显示，球溪河水质标准已达地表水Ⅲ类。

3.加强农村发展活力。美丽乡村建设深入开展。农村人居环境大幅改善，全面落实农村垃圾转运外包，投放分类垃圾底座，形成垃圾分类宣传常态化机制，招募保洁员和垃圾转运员，完成厕所和污水改造全面验收合格，积极推进农村撂荒地恢复及整改工作，恢复农村生产生活活力。加快农田水利设施建设。加快整治渠道，硬化道路，新建蓄水池等民生工程的实施。

4.保障民生保障福祉。保障民生领域财政投入19个村（社区）62项为民办实事项目全面完成，实施CD级危房改造和土坯房改造。脱贫攻坚工作持续发力，对边缘户、脱贫户实行回头看，及时发现，及时帮扶，确保不发生规模性返贫，抓好产业扶持、教育帮扶、跨省务工就业等工作，加强驻村帮扶力量，派驻第一书记及驻村工作队员，细化帮扶措施，促进稳岗增收。社会事业长足发展，按时足额发放各类惠民资金，动态管理新增低保，医疗保险参保工作完成率达到上级要求标准；出生、死亡统计率达到98%以上，建立流动人口信息库，网上预约受理率100%。

5.安全生产有效落实。每月组织进行隐患排查，督促落实事故隐患。调解民间纠纷，保障社会和谐稳定。落实党政领导接访制度，尽最大努力解决群众诉求，实现不在重大活动期间滋事扰序。

1.履职效能。

上级下达的各项工作任务完成率=100%，完成情况：100%

预决算及绩效信息公开率=100%，完成情况：100%

上级下达的各项工作任务完成及时率≥98%，完成情况：99%

全镇已完成镇、村公路黑化公里数≥20公里，完成情况：已完成

财政收支管理规范性：优良中低差，完成情况：优

2.预算管理。

预算编制质量，完成情况：较高

支出执行进度完成率≥90%，完成情况：83.95%。支付比例未达90%，原因主要为部分项目支付进度未达预期，其中白鹤河濒危河道挡墙拆除重建项目和综改资金项目已作为跨年项目，纳入2025年年初预算。

资金拨付准确率=100%，完成情况：100%

3.财务管理。

财政收支管理规范率大于等于99%，完成情况：100%

财务工作人员岗位设置合理性，完成情况：高

资金使用规范率=100%，完成情况：100%。

4.资产管理。

资产利用率≥90%，完成情况：90%

资产盘活率≥90%，完成情况：90%

5.采购管理。

采购执行率≥95%，完成情况：100%

采购流程规范率≥95%，完成情况：98%

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额466.46万元，1—12月预算执行总体进度为98.68%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数90个，涉及预算总金额4887.36万元，1—12月预算执行总体进度为76.34%，其中：预算结余率大于10%的项目共计17个。

1.项目决策。

决策程序完善率≥95%，完成情况：98%

目标设置合理率≥95%，完成情况：96%

项目入库及时率和绩效设置合理率≥98%，完成情况：98%

2.项目执行。

项目执行率≥90%，完成情况：77%

3.目标实现。

绩效目标实现率≥90%，完成情况：77%

目标偏离率≤20%，完成情况：23%

（三）绩效结果应用情况。

围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

1.在“内部应用”方面，我镇已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，把绩效评价工作纳入党委会议专题会议，加强各部门与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施。

2.在“自评”公开方面，严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作。

3.在“问题整改”方面，结合我镇预算项目实际情况，绩效部门设置要素完整，基本做到细化量化。对发现执行进度偏低的项目，积极督促各负责办公室加快预算执行进度。

4.在应用反馈上，我镇已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照2024年度我镇部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分100分，我办得分90分，基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及执行进度、问题整改、自评质量。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

（二）存在问题。

一是预算执行进度仍需提高。在2024年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但部分项目由于前期程序，如白鹤河濒危河道挡墙拆除重建项目前期设计未过审核，进行了二次设计，拉长了前期程序的时间，或者由于施工方自身和2024年夏季天气炎热且持续时间较长等自然原因，导致项目进度缓慢，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是预算绩效管理机制还不够健全，存在监控不到位现象。

（三）改进建议。

1.进一步提高预算编制和执行能力。一是确定编制标准，增强预算编制的科学性；二是完善预算编制与执行制衡机制，提高预算编制的约束力；三是做好部门预算执行与日常业务工作的深度结合，对存量资金进行调整，盘活存量资金。

2.进一步强化预算绩效管理能力。一是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。二是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实现预算调整报批，维护预算的严肃性、强化预算的约束力、提高预算执行效果。

3.进一步加强队伍能力建设。强化财务队伍管理，细化财务负责人、会计、出纳、资产等岗位的职责；加强对财务人员业务培训，积极参与财政局组织开展的培训，不断更新和提升财务人员专业知识和技能。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）