目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性公立医疗机构，主要负责辖区内老百姓的基本医疗。组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生健康政策宣传、医保和基本医疗等服务，负责辖区内社区卫生室和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
二、2024年重点工作完成情况
一、党建工作
（一）抓党建工作和党风廉政建设，助力医院业务发展。
2024年医院始终把党建工作和党风廉政建设作为头等大事来抓，以党建助力医院业务发展。全体党员干部做表率，带头遵守廉洁自律，自觉用法律法规和制度约束自己，起到了先锋模范带头作用。严格执行《中央八项规定》，遵守党的纪律，在项目建设、资金使用等三重一大重大事项方面严格按照规矩办事，把廉政勤政作为约束每个党员干部职工的“紧箍咒”，让他们始终做到“自重，自省、自警、自励”。今年因医务人员服务态度差，说话生硬、服务流程不合理、医疗条件差被投诉到市长热线8余起，批评教育处罚8人。
（二）加强学习，真抓实干，提高勤政廉洁能力。
今年来，我支部认真学习贯彻了习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记“七一”重要讲话精神，党的十九届六中全会精神，二十大党代会精神，《中国共产党章程》，组织开展建党103周年庆祝活动，多措并举开展“奋进新征程，建功新时代”大学习大实践大提升活动和党史学习，严格落实“三会一课”制度，按时召开组织生活会、民主生活会、谈心谈话、批评与自我批评、廉洁警示教育，充分发挥“学习强国””网络政治能力提升学习”等信息化平台作用，促进党员学习教育常态化，提升党员政治素质。全年召开支委会12次，党员大会16次，上党课7次。
（三）强化内部管理，促进医院规范运行。
强化干部队伍管理，强化思想政治教育，人才队伍建设，加强医疗质量管理，狠抓首诊负责制度、三级医师查房制度、分诊制度、分级护理制度等十八项核心制度的落实，规范内部财务制度管理，强化诊疗秩序，合理布局科室，规范服务流程。
（四）优化服务，维护群众切身利益。
构建和谐医患关系，强化“以病人为中心”的服务理念，充分保障患者的知情同意权，与患者建立相互尊重、相互理解、相互信任的新型医患关系。今年未发生一例医疗差错事故和医患纠纷。
（五）项目工作
今年项目工作，设备采购方面，今年共采购设备，合计人民币31.48万元。在设备采购问题上我院始终根据政府采购办法的要求规范采购，做到公平、公正、公开、透明、合法、合规的原则。成立了采购工作领导小组，以加强对该项工作的组织领导。明确了项目工作的组织管理、采购、验收、保管、使用、回收等问题，做到各项工作有章可循、有规可遵。在采购方式上，需报政府采购的项目就填写政府采购申请到社事局、财政金融局审批。另外，我院还规定所有的采购项目，在报采购前，都会充分了解设备型号、规格、参数、价格等信息。最终的招标参数由采购领导小组和使用科室共同确定，并报请上级领导审阅。属政府采购的项目，我院按程序报政府采购中心执行，可医院自行采购的项目，报社事局、财政金融局审批同意后采购。
二、医政工作
（一）医疗救治工作
1.通过省级基层医疗机构县域医疗卫生次中心建设验收，有序开展省级基层临床特色科室建设、乡村一体化管理等重点工作。
2.提升服务能力，拓展服务项目，通过走出去请进来等多种方式。
医院加强内部学习，科内学习，科室开展病案讨论、案例分析、效果分析评价总结；医院组织全院学习，开展网络学习考核；积极安排医护人员充分利用休息及节假日外出学习，通过不断学习医院整体医疗服务能力持续提高。
3.加强医疗质量，把好质量关,认真执行“十八项核心制度”全年无医疗事故发生。
4.每月到新明村卫生室开展“千医联百村”农村义诊专项行动，分析诊治常见病多发病及一些疑难问题，共诊治350人次，得到老百姓赞美：“共产党好，你们对我们老百姓好好哦”。
5、放射各项工作：2024年01月至今无放射事件发生。
（二）急诊急救工作
我院属于120急救平台医院，承担辖区急救工作，接诊和转诊急危重患者1188人次，全年无医疗差错事故发生。
（三）社会卫生工作
我院担任政府、学校、企事业单位重大会议、公招考试、纪检监察等工作的医疗安全保障工作100余次，完成从业人员体检办证3195余人次。学校开展健康教育、传染病防控知识宣讲，幼儿园水痘排查等。
（四）艾滋病药物治疗
我院承担了艾滋病抗病毒药物治疗及管理工作，全年共治疗艾滋病249人在治241，全年新增治疗22人，依从性增加，治疗成功率96%，病载低于50拷贝达80%。不断学习和探索治疗方案，成功将一名脱管患者纳入管理，分析其依从性差及治疗失败的原因，给予拟定合适的治疗方案，通过半年的规律服药，将其病载降至50拷贝以下。
（五）医保工作
1.医院根据市医疗保障局《关于印发〈2023年度眉山市医保基金监管集中宣传月活动实施方案〉的通知》要求，医院制定“医疗保障基金监管集中宣传月活动实施方案”。 成立以院长为组长的医疗保障基金监管宣讲团队。并按照方案认真开展专项整治工作。
2.根据眉山市人民政府办公室印发的《眉山市开展“两病” 门诊用药保障专项行动示范城市工作实施方案》（眉府办发【2022】4号）通知，结合我院实际，特制定“两病” 门诊用药保障工作实施方案，认真贯彻执行国家、省医疗保障和开展“两病” 门诊用药保障专项行动示范城市工作要求。
3.医院按照卫生健康行业领域突出问题专项整治自查清单开展自查整改。
4.医院继续规范开展DRGS付费工作，及时上传病案首页，上传率和准确率近100%，医生进一步熟悉和掌握DRGS系统要求，并按照要求开展工作，进一步规范医生医疗行为。
三、院感防控和环保工作
1.建立健全医疗废物管理责任制，制定并落实医疗废物管理的规章制度、工作流程、意外事故防范措施和 应急预案。开展医务人员、保洁人员、个体诊所进行《医院感染管理制度》《医疗废物管理条例》培训5次，使之掌握医疗废物的相关知识和技能，牢固树立医疗安全意识。每月开展院感督查，每季度进行病区环境微生物监测，严防院内交叉感染。
2.医疗废物重点环节规范和整治。调整运送流程，做到专人负责、分类收集、集中定点存放，与医疗废物处理公司做好交接记录。全年共转运感染性废弃物：5754.09kg，损伤性废物：3041.43kg。污水处理由专人负责进行投药，每日监测记录，定期检测，全年共投入二氧化氯A、B剂50kg。对医疗废物专（兼）职人员罗秀明、肖华英等6人进行培训、考核，定期进行了健康体检，建立健康档案。
四、公共卫生工作
一、具体工作：
（一）组织管理：
1、医院院委领导高度重视基本公共卫生服务工作。首先召开了院委会，对基本公共卫生服务工作做了专题研究布置，并向视高街道办做了汇报，对此视高街道办专门下发了基本公共卫生工作职能下沉的文件。
2、根据县、镇两级的文件精神和要求，制定了基本公共卫生项目绩效考核办法，成立了考核小组，建立了绩效考核专家组、制定了乡村医生签约服务相关工作意见，对全面的基本公共卫生工作制定了年度实施方案和相关职能下沉的方案。
3、按照相关政策要求加强了专项资金的管理，制定了专项资金规范使用的意见。
4、强化培训提高规范工作服务能力。全年参加上级及以上机构组织的相关培训12次，参加培训人次数14人次。自身组织培训10次，参加培训人次数166人次。
5、制定了督导考核方案。严格对乡村两级进行督导，并将发现的问题及时上报，责令整改，同时加强了基本公共卫生信息报送工作。
6、资金管理：严格按照省、市、县要求规范资金使用，做到专款专用。根据村级绩效考核结果及时将资金下拨到各村卫生室。
（二）居民健康档案管理：
1、在开展工作前，院委领导班子进行了认真的分工，同时成立了此项的领导小组，做到了一把手亲自抓，分管领导直接抓的局面，确保工作的层层落实。
2、狠抓培训工作，对辖区内所有的开展此项工作的工作人员进行了认真的培训，达到人人过关。
3、按建档和随访时间要求，采用了分村、分点逐一下乡开展，同时争取了镇政府和各村委会的大力支持，使工作有序开展。
4、重点以0—6岁儿童、孕产妇、65岁以上老年人、慢性病病人、重性精神病病人、结核病病人为主，为辖区常住人口建立了统一、规范的健康档案，及时更新了健康档案的内容，合计建档29704份，完成中央资金确认人口的98.28%，其中65岁以上老年人6613人；高血压2388人、糖尿病1018人。
5、同时医院设立专门居民健康档案室，使居民健康档案得到规范的保存。
6、按要求在规定时间内完成了所有的健康档案的电子录入，共计录入29704份。做到了健康档案动态化管理、其中有动态的档案26188人。
（三）老年人健康管理：
1、对辖区65岁以上的常住老年人进行了认真摸底登记，共计:6613人,建档管理:6613人。
2、对老年人进行疾病预防，自我保健及伤害预防，自救等方面进行了指导
3、对65岁以上的老年人进行了1次普通的健康体检，并做了详细的存档，包括：体温、脉搏、呼吸、血压、体重、腰围、皮肤、心肺、视力，听力等体格检查，及辅助检查包括：血常规、尿常规、心电图、肝功、肾功、血脂、血糖等。全年共管理体检老年人4567人，体检率68.86%；体检表完整完善4278人，完善体检率64.5%。
4、按照中医药健康管理要求，根据老年人不同的体质特征，对各类不同体质的老年人做了相应的预防、保健等知识的指导。全年中医药健康管理5329人，老年人中医药管理率80.35%。
（四）慢性病患者健康管理：
<一>高血压患者健康管理
1、设立了慢性病管理常年门诊，对高血压病人的血压随时进行了监测及随访。
2、我院在门诊和住院诊治过程中，对35岁以上首诊病人实施了高血压筛查，同时利用下乡入户查血压、血糖等过程中实施高血压筛查，其中35岁以上常住居民筛查22713人，共计新增高血压病人179人。
3、对所有筛查出的179人实施登记造册建档管理，管理率100%。
4、对实施建档管理的高血压人群实施每年至少4次面对面随访，同时开展体格检查，对病人的用药、饮食、运动、心理进行了指导及分类干预和老年人中医体质健康指导。
5、全年对辖区高血压管理2388人，规范管理2051人，规范管理率85.89%。其中最后一次随访血压达标人数1811人，控制达标率75.84%。
<二>2型糖尿病患者健康管理
1、设立了慢性病管理常年门诊，对糖尿病病人的血糖随时进行了监测及随访。
2、我院在门诊和住院诊治过程中，对35岁以上首诊病人实施了血糖筛查，同时利用下乡入户查血压、血糖等过程中实施糖尿病筛查，新发现糖尿病病人111人。
3、对筛查出的111人实施登记造册建档管理，管理率100%。
4、对实施建档管理的糖尿病人群实施至少每年4次面对面随访，同时开展体格检查，对病人的用药、饮食、运动、心理进行了指导及分类干预和老年人中医体质健康指导。
5、全辖区糖尿病管理1018人，规范管理857人，规范管理率84.18%。其中最后一次随访空腹血糖达标人数724人，控制达标率71.12%。
(五)重性精神病患者管理：
1、安排人员对辖区内的精神病患者进行认真的摸底排查，登记在册。
2、对摸出人员逐一到户开展建档管理。
3、在对精神病患者进行建档管理时，同时对其开展健康体检，包括：血压、体重、空腹血糖、视力，听力、活动能力等。
4、对精神病人家属，进行居家恢复指导。
5、按规范要求对精神病患者进行随访管理。
6、我们在做好以上各基础工作的同时，采取有效措施，积极开展精神病随访工作，辖区内有登记在册患者160例，在管156例；非在管3例；失访1例。其中病情稳定患者155例，基本稳定患者1例，病情不稳定患者0例。对156例患者做到每季度随访一次，一年面访2次及以上。并做好随访记录，本年度共计对以上患者进行规范化随访达600余次，免费体检142人。在全人群中开展严重精神障碍患者健康教育咨询活动2次，受教育100余人次，发放相关资料300余份。
(六)0-6岁儿童健康管理：
1、狠抓了儿童系统管理，保障了儿童的健康。按照《四川省散居儿童保健实施办法》《四川省托儿所幼儿园卫生保健管理实施办法》的规定，做好了0—6岁以下儿童系统管理工作，2024年0—6岁儿童1512人，管理1368人，管理率90.47%；其中1岁以内儿童 160人，建档管理149人，1岁以内儿童管理率93.1 %；辖区新生儿76人，新生儿访视76例，新生儿访视率100%。
2、幼儿园体检：做好对入托和幼儿园的儿童、保健人员的体检工作。本年度5月中旬对全辖区所有幼儿园的儿童进行了体检。应检儿童979人，实检儿童907人。检出疾病人数9人，有缺点人数369人。
3、本年度在儿童保健门诊前对来体检的0-6岁儿童及其家长进行了眼保健相关知识的健康宣教，积极引导孩子进行户外活动或体育锻炼，科学合理使用电子产品做到对近视的早发现早干预。对0-36月龄儿童进行了相关中医保健指导，家长反馈较好。
4、出生缺陷监测和体弱儿管理工作，对辖区出生儿童做好出生缺陷监测，医院出生缺陷监测率达100%，共发现出生缺陷0人。
5、宣传教育工作，积极开展儿童保健工作知识的宣传和新生儿疾病筛查知识的宣传工作，建立专门的宣传栏，使群众对儿童保健工作更加了解和支持。
(七)孕产妇健康管理：
一、总结孕产妇系统管理,做到保障妇女儿童健康.
1、从各种渠道掌握辖区孕产妇基本情况，建立专门的系统保健档案，共建立辖区户籍孕产妇档案112人、系统管理108人、管理率96.43%。
2、规范使用《孕产妇保健手册》，要求每名孕妇开展了至少5次的产前检查，所有新生儿新法接生，新法接生达100%以上，孕产妇住院分娩率达100%以上。辖区总活产数225人（其中双胎2对），其中早孕建册217人，早孕建册率97.3%，产后访视218人，产后访视率97.7%。
3、加强产后访视工作，做到了逐一到户开展，共计产后访视134人。
4、加强高危孕产妇的筛查，共筛查高危孕妇223人，其中高危孕妇196人、黄色高危孕产妇165人，橙色高危孕产妇31人，紫色风险和紫色合并有其他风险8人，高危妊娠住院分娩率达100%。
二、实施重大公共卫生项目妇幼卫生专项，全面促进民生工程
1、狠抓降消项目工作，按照上级要求，孕产妇死亡率控制在7/10万以内，婴儿死亡率控制在4‰以内，年内未发生新生儿破伤风、无新生儿死亡。
2、狠抓农村孕产妇住院分娩补助项目工作，及时做好宣传解释工作。
3、加大农村妇女增补叶酸项目工作的实施，对农村妇女增补叶酸要做好宣传工作，共发放叶酸383瓶，发放140人，随访391人次，服用率达95%以上，依从率达85%以上。
4、农村孕产妇艾滋病、乙肝、梅毒母婴阻断项目，对符合条件的孕妇及时采血筛查。辖区共有0例艾滋病孕产妇，医疗机构内接受艾滋病、乙肝、梅毒母婴阻断项目初次产前保健的孕妇共筛查78人。
5、控制剖宫产率，关爱妇女儿童健康。
三、对《出生医学证明》实行归口管理，对我医院出生的新生儿100%使用《出生医学证明》，统一编号,网络管理,电脑打印《出生医学证明》，本院出生的新生儿要查验新生儿父母的身份证，共发放出生医学证明4份，其中当年出生首次签发1人，往年出生首次签发0人，新证换发0人，旧证换发3人，废证0人。本年度开具《出生医学证明》作废率低于1%。
四、控制剖宫产率，关爱妇女儿童健康
本年度医疗机构内住院分娩产妇数1人，剖宫产分娩0人，剖宫产率72%，我院仍需积极提倡和宣传自然分娩,严格手术指征下，剖宫产率控制在42%以内。
五、新生儿疾病筛查工作，清水辖区新生儿疾病筛查工作成立了专门的工作领导小组，对辖区医院出生的儿童争取做到每出生一例，就筛查一例。共筛查新生儿1例，筛查率100%，认真做好血片的采集，卡片的填写，保存，及时递送。对阳性儿童及时召回复查。出生缺陷监测和体弱儿管理工作，对辖区出生儿童做好出生缺陷监测，医院出生缺陷监测率达100%，未发现出生缺陷。
六、加强妇幼健康宣传，共开展6期咨询活动，6期健康知识讲座，6期健康教育专栏，内容包含孕产妇，儿童，育龄妇女，青春、围绝经期及老年期保健，计划生育，孕前优生，婚前医学保健指导等内容。
七、加强妇幼卫生网络建设，健全妇幼卫生工作队伍，全面提高妇幼卫生工作水平，年内共召开妇幼例会、信息会、计划生育、孕前优生、预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播等各类专项会议12次。
八、要健全妇幼卫生管理队伍,落实专人负责妇幼卫生工作。
九、完善孕产妇和儿童居民健康档案，确保电话真实畅通。
( 八)免疫规划工作:
1、建章立制，务实机构。中心卫生院按照县卫生局的要求，成立了以院长为组长，分管院长为副组长的计免工作领导小组，负责对免规工作的组织、领导、协调、督导。
2、继续狠抓了相关人员的培训工作，按照县卫生局的安排布置，每月组织辖区村卫生室人员学习免规冷链知识培训，重点以专业能力、技术规范、法律法规为主，共计达12课时，培训后经考试合格后方可上岗。针对国家扩大计划免疫工作的实施，使辖区各级防疫人员的综合素质得到了显著的提高。
3、我院全面实行常年接种工作，加强了预防接种门诊的规范化管理，制定了严格的目标责任书，充分的保证了预防接种门诊的常态使用，使我辖区的预防接种工作更加规范化。
4、坚持了县、乡二级“一苗、一会、一训、一检查”制度，切实做好冷链运转的组织、实施工作。
5、在开展常年接种工作中，狠抓预检分诊、安全接种制度，全年共计建证（卡）:121人；一类疫苗：卡介苗应种16针次、实种16针次，接种率100%；脊灰灭活应种疫苗244针次、实种244针次，接种率100%；二价脊灰疫苗应种290剂次、实种288剂次，接种率99.31%；无细胞百白破疫苗应种386针次、实种384针次，接种率99.48%；乙肝疫苗应种271针次、实种271针次，接种率100%；白破疫苗应种245针次、实种241针次，接种率98.36%；麻腮风疫苗应种293针次、实种288针次，接种率98.29%；甲肝疫苗应种92针次、实种90针次，接种率97.82%；乙脑疫苗应种285针次、实种284针次，接种率97.82%；流脑A群疫苗应种192针次、实种188针次，接种率97.91%；流脑A+C 疫苗应种237针次、实种231针次，接种率97.46%。一类疫苗应种共计接种2551针次，实种共计接种2525针次。
6、二类疫苗接种工作：狂犬疫苗1700针次、安儿宝106针次、23价肺炎110针次、水痘380针次、手足口病疫苗241针次、口服轮状疫苗159剂次、5价口服轮状病毒84针次、13价肺炎255针次、四价流感疫苗1329针次、乙肝121针次、宫颈癌疫苗（二价83针次、四价34针次、九价270针次）、四联94针次、五联102针次、四价流脑1372针次。
7、自查、自纠、查漏补缺，强化检查考核力度。不断提高计免工作管理质量，我院公共卫生科按照疾控制定的免疫规划年初工作意见每季度对辖区村卫生室进行抽查，发现存在的问题，立即进行查漏补缺，有效的提高了免规工作质量。
(九)传染病管理及处理:
1、严格执行了《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》等法规的要求，进一步按照要求建立疫情报告领导小组和工作小组，立足建长效机制，建立健全了疫情报告制度。明确报告责任、种类、时限、程序、要求。全年共发生传染病159例，报告159例，报告率100%；登记159例，登记率100%。
2、加强学习，提高处置能力。防保科每周组织一次传染病知识学习，很大程度的提高了科室人员和村医生对传染病的应急处置能力。
3、加强疫情监测与报告，进一步完善和落实以非典、禽流感、甲型H7N9、霍乱、结核病、艾滋病、狂犬病等传染病的预防控制措施。同时成立了相应的机构，落实了人员，做到只要有疫情报告，就能在第一时间到达现场，并能采取相应的措施。
4、重点传染病的防治：
（1）结核病防治，按照“中央财政支持项目”“全球基金项目”同步规划，同步实施。全年散发防治传单7800份，采用多种形式对疑似病人进行了筛查，新发现结核病人11例，管理结核病人11例，完成了全年目标任务的100%。涂阳病人家属筛查率为100%。
（2）性病、艾滋病防治：严格执行了四川省人民政府《关于进一步加强艾滋病防治的工作意见》和《仁寿县中-默艾滋病合作项目年度计划》面向大众，采用了防疫人员、村医生走村串户进行正面宣传发放传单1万余份，利用好了广播、宣传画、板（墙）报等方法，以流动人群、农村人群、青少年高危人群为重点宣传对象，进一步树立了其正确的健康的恋爱观、婚姻观。
（3）狂犬病的防治工作：加强了宣传工作，发放宣传单3862余份，注射狂苗1154针次，全年无一例狂犬病的发生。
（4）霍乱、非典、人感染猪链球菌病、人间禽流感、炭疽、痢等的防治工作：全面安排了有关法规、预案、指南、要求的培训和管理工作。完善了应急队伍建设，认真开展了各类疫情监测，全年新发现相关传染病40例，上报40例，无一例漏报，严防疫情传入和流行病的发生。
（5）突发公共卫生事件：组织了一次辖区各公共卫生人员培训学习相关知识和应急演练，全年无突发事件的发生。
(十)健康教育:
<一>、健康宣教阵地建设
清水社区卫生服务中心有固定健康教育宣传栏2处，健康教育影视宣传1处，清水镇政府设宣传栏1处,行政村设有宣传栏14个，卫生室设有宣传栏14个。
<二>、健康宣教开展了的主要工作
我辖区设置健康教育宣传栏：设置16处固定健康教育宣传栏，其中医院3处，各村卫生室各个阵地1处。每2月定期更换宣传栏内容，广泛开展健康教育宣传工作，主要进行基本的健康教育知识，常见病预防、控烟教育、艾滋病预防知识、中医健康教育宣传。
2、我辖区开办健康教育专题讲座：2024年举办健康教育知识讲座，我院开展12次、各村卫生室每两月组织开展1次；开设妇幼、中医、传染病、老年保健、慢性病预防、合理膳食等多类型的讲座知识，对妇女儿童提供新生儿喂养、儿童保健、传染病的预防、中医健康知识，对老年人提供慢性病预防、合理膳食、中医养生、老年人疾病的预防等相关知识，共计1000余人次受教育。
3、利用多媒体播放健康教育科普片:2024年度共举办7次健康教育影像播放；定期播放DVD影像宣传片，内容有：艾滋病预防、结核病预防、禽流感、流行性感冒、妇幼儿童保健、中医养生保健知识等。
通过各种宣传手段，增加患者的健康知识，提高健康意识及健康行为，促进不良健康行为转变，推动了健康教育工作的深入开展。
4、有效开展主题健康宣教。
2024年辖区共开展健康知识讲座次数18次，参加人数2209余人；利用健康教育宣传日开展次数18次，参加人数2312余人；健康教育随访咨询次数18次，健康教育音像播放次数395次，受益人数达1万人次。
<三>、健康宣教成效显著
健康教育咨询活动如：糖尿病日、结核日、睡眠日、艾滋病日、预防接种日、世界卫生日、中医健康知识等宣传活动，村卫生室协同卫生院在清水社区设立咨询台利用多种多样的宣传方式向辖区居民发放各种健康教育资料。
医院高度重视健康教育的经费投入，保证专款专用，保证了各种健康教育资料的顺利印制，各项广告宣传栏的设计制作。
今后我们依旧要加强健康教育的规范化、制度化建设，加大宣传力度和深度，促使更多的人们加入健康教育行列中来，在上级的领导下，在自身的不懈努力和全社会的共同关注下，让辖区内的健康教育事业做得更好。
(十一)卫生监督协管服务工作：
1、加强食品安全信息零报告制度的落实。全年内辖区无食源性疾病发生。
2、全面加强了对辖区内的公共场所、住宿、生活饮用水、学校、医疗市场、从事有职业危害的企业进行了全面摸底统计，并分类进行管理。
3、2024年共计巡查8次，报告的事件或线索次数21次。
中医药健康管理
1、认真开展对辖区相关工作人员的中医药知识和技能的培训。
2、每年为老年人提供1次中医药健康管理服务，内容包括中医体质辨识和中医药保健指导。到2024年10月，老年人中医药健康管理人数5329人。
3、在儿童6、12、18、24、30、36月龄时对儿童家长进行儿童中医药健康指导，具体内容包括：（一）向家长提供儿童中医饮食调养、起居活动指导；（二）在儿童6、12月龄给家长传授摩腹和捏脊方法；在18、24月龄传授按揉迎香穴、足三里穴的方法；在30、36月龄传授按揉四神聪穴的方法。到2024年9月儿童中医药健康管理人数380人。
（十三）家庭医生签约服务工作
家庭医生签约服务是完善分级诊疗制度的基本保障，是国家医改的重要内容，是健康扶贫的重要举措。根据上级文件精神，我院高度重视此项工作，成立了以院长为组长、以分管院长为副组长的签约服务团队。利用节假日、农忙季节村民返乡时进行签约服务、政策宣传、健康知识宣传。到2024年9月常住人口签约29938人，0-6岁儿童签约率1512人；65岁及以上常住居民签约6613人；孕产妇签约数217人；在管高血压患者家庭医生签约人数2388人；糖尿病患者签约数1018人；肺结核患者签约数5人；严重精神障碍患者签约数156人。
（十四）结核病健康管理
1、一是开展筛查和推介转诊。 对就诊的可疑患者、 密切接触者、易感人群进行筛查及推介转诊，并实施限时追踪。二是组织督导管理。接到县疾控中心确诊的患者信息后，组织开展督导管理，及时督促患者在 2、5、6（8）月末查痰。按规范开展患者的全疗程随访、督导服药、分类干预，并对辖区村站工作执行情况开展定期督导检查。三是收集动态信息反馈。及时了解患者不良反应、 中断服药、外出、失访、死亡等情况，按规范要求做好动态管理。四是开展健康教育。按规范开展健康教育和患者生活方式指导。
2、全年辖区发现治疗结核病病人5例，其中鱼塘1例、金白1例、十一2例、五里1例。并按要求对发现的5例结核病病人72小时内进行了第一次入户随访及每月一次的随访管理和服药及日常生活防护的指导。涂阳肺结核病人的治疗覆盖率达100%。
（十五）肿瘤死因监测
加强肿瘤和死因监测工作的开展，建立持续、高效的肿瘤和死因监测系统，分析相关危险因素，评估干预、诊断治疗和随访管理工作。
通过收集、利用居民死亡的相关基本资料，进行综合分析，研究居民与慢性病相关的死亡水平、死亡原因的变化趋势及规律。及时发现诊断不明的、可能死于传染病的病例，及早采取措施控制疫情，为传染病和新发传染病监测和预警提供基线数据。
制定并严格实施相关工作制度，确保肿瘤和死亡病例监测工作的质量。 ⑴人员培训制度；不定期举办工作会议，分析、评价、解决实际工作中的问题，同时开展相关人员的常规业务及岗前培训。⑵资料和档案管理制度；确定专人负责原始资料和卡片等的管理工作。⑶资料的录入上报制度；按规定的时限完成肿瘤病例和《居民死亡推断书》的录入、上报工作。
村医生负责本辖区心脑血管病、肿瘤病例的随访工作。
1、收卡核对。收到卡片后核实历史资料，剔除已随访病例，合并补充信息，完成补充卡备查。
2、死亡补发病
a.随访医生每月核对所在社区死亡信息，追踪随访病例的存活状态，及时发现随访期间发生的死亡并补充信息并上报辖区登记员。
b.查漏过程中发现心脑血管病、肿瘤死因列表中的病例尚无报告卡，在其死亡后的6个月仍未见报告卡，则需要根据其死亡相关信息补充发病报告卡并上报辖区登记员。
3、初访核实
a.需初访核实是新发病例和既往病例再次出现新发肿瘤者。
b.在随访医生收到报告卡后的1个月内完成。
4、复访要求
对经过初访核实且需要随访的病例开展至少一年一次的随访。
5、终止随访
随访期间已经死亡，户口外迁，拒绝随访以及人户分离联
系不上的病例可以终止随访。
6、定期核对
a.对死卡和撤销随访病例可以通过生命统计死因信息和公安局户籍登记信息核对病例的生存状况，一年核对一次。
b.对撤销卡了解原因并给予相应处理。
7、死亡信息收集
a.据死亡信息补充发病报告卡。
b.收集报告的病例死亡信息。
c.对随访期间死亡的病例，核实死因，补充随访卡信息并上报保存。
8、完成随访管理报表并上报
按月完成随访登记表，并报至县疾控中心保存。
2024全年辖区发现死亡人数225例，肿瘤发病62例，肿瘤死亡44例，随访肿瘤患者204例。
五、安全工作
（一）加强了安全管理。
医院与各科室签订了《医疗安全责任书》，并实行了职工医疗安全机制；制定了医院《车辆安全管理实施意见》，与驾驶员签订了《驾驶安全责任书》等。提高了全院职工的安全意识和安全责任感，明确了各项职责，加强了安全措施的防范。
(二)成立了安全和消防工作领导小组
加强了安全宣传教育，认真传达了关于消防安全方面文件会议精神，学习了《安全生产法》《四川省关于重特大安全事故行政责任追究的规定》及安全小常识等。
（三）平时加强了安全的防范，对重要部位，重要科室，悬挂了安全警示标志，领导小组进行了定期与不定期安全工作排查，并及时进行了整改处理。
过去的一年，我们虽然取得了一定的成绩，但是，我们应该清醒地看到自己的不足，特别是与强势医院相比，在人才建设、技术水平上还有较大的差距；医院的管理还跟不上新形势的发展和需要；医院改革的步伐还不大；医疗质量和服务水平有待进一步提高。具体表现在以下几个方面：
1、服务质量及服务态度不优。这是当前损害医院形象，制约医院发展的一个突出问题，我们有些科室尤其是窗口科室，个别同志还没有把热情周到的服务当作医院生存和发展的生命线认真加以对待，人性化服务还仅仅是一句口号。
2、医疗质量还有薄弱环节，在组织的例行检查中，多次发现病历书写不规范等情况。
3、医院的学科发展不够平衡，院内学术氛围不够浓厚，部分科室满足于做好日常工作，无科室发展及专业建设的远期打算及近期计划，满足于目前取得的成绩，缺乏创新动力，责任意识不强，医院学科的发展处于滞后状态。
4、医务人员严重缺乏，往往是一人担任几项工作，人才结构不合理，人才梯队尚未形成，专业技术人员的业务素质有待提高。
5、少数职工事业意识淡漠，缺乏竞争意识和进取精神，少数人仍然处在计划经济的年代，等、靠、要思想严重，仍有一部分同志“做一天和尚撞一天钟”，生存危机意识缺乏，仍存有吃大锅饭、抱铁饭碗的思想，与形势发展格格不入。
6、个别科室办事缺乏计划性，随意性较大，缺乏按规章制度办事的自觉性，在履行岗位职责上不尽人意。
7、医院的硬件建设、就医环境与群众的需求仍有较大差距，就诊条件急待改善，愿能尽快整体搬迁。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2915.1万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1500.57万元，下降33.98%。主要变动原因是2024年人员经费上涨278.8万元，因新冠疫情财政补助减少632.35万元，疫情核增一次性绩效减59.7万元，困难补助减48万元，业务收入下降778.56万元，其他收入下降54.17万元等，对应支出也减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2915.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入957.06万元，占32.83%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1958.04万元，占67.17%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2915.1万元，其中：基本支出2695.66万元，占92.47%；项目支出219.44万元，占7.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为957.06万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少426.27万元，下降30.81%。主要变动原因是2024年没有新冠疫情财政补助、疫情核增一次性绩效补助、困难补助。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出957.06万元，占本年支出合计的32.83%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少426.27万元，下降30.81%。主要变动原因是2024年没有新冠疫情财政补助支出、疫情核增一次性绩效补助支出、困难补助支出。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出957.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出159.27万元，占16.64%；卫生健康支出722.92万元，占75.54%；住房保障支出74.87万元，占7.82%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为957.06万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）:支出决算为76.34万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。
2.卫生健康（类）卫生健康支出（款）基层医疗卫生机构（项）:支出决算为558.19万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数。
3.卫生健康（类）卫生健康支出（款）公共卫生（项）:支出决算为122.37万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数.
4.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为44.79万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数.
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.87万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）卫生健康支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为38.14万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数.
7.卫生健康（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）:支出决算为19.75万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数.
8.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为12.23万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数.
9.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为10.37万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出737.62万元，其中：
人员经费737.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于医疗救治。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对公共卫生等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对10个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对10个项目开展绩效自评，形成10个专项预算项目绩效自评报告，10个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指公卫服务岗
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指新一村卫生室建设资金。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位，基本医疗保险缴费经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指医社保抽调人员经费。
15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗机构运营保障。
16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：基本药物制度本级配套。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指艾滋病、血吸虫病防治经费。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务本级。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大传染病防控血吸虫病。
20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心专项预算项目绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心（后文简称“我单位”）是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性公立医疗机构，主要负责辖区内老百姓的基本医疗。组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生健康政策宣传、医保和基本医疗等服务，负责辖区内社区卫生室和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）机构职能
我单位主要承担以下职责和功能：
基础医疗－医院的主要功能。医院医疗工作是以诊治和护理两大业务为主体，并与医院医技部门密切配合形成医疗整体为病人服务。
基本医疗公共卫生服务－医院发挥预防保健功能，开展社区医疗和家庭服务；进行健康教育和普及卫生知识；指导基层做好计划生育工作、健康咨询和疾病普查工作；提倡健康的生活行为和加强自我保健意识；延长寿命和提高生活质量等，使医院向社区提供全面的医疗卫生保健服务。
（三）人员概况
截至2024年末，我单位全部在职职工119人，其中编制内67人，其他人员52人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我单位2024年年初收入预算数为732.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入732.29万元，占总预算的100%；
我单位2024年收入决算数为2,915.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入957.06万元，占总决算的32.83%；事业收入1,958.04万元，占总决算的67.17%；
（二）支出情况
我单位2024年年初支出预算数为732.29万元，其中：基本支出732.29万元，占支出总额的100.00%；项目支出0万元，占支出总额的0.00%。
我单位2024年支出决算数为2,919.73万元，其中：基本支出2,695.66万元，占支出总额的92.47%；项目支出219.44万元，占支出总额的7.53%。
（三）结余分配和结转结余情况
我单位2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
为充分反映我单位2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了千医联百村农村义诊人次、医疗废物管理责任制培训次数、健康教育专题讲座次数3个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）“千医联百村”农村义诊人次
“千医联百村”农村义诊350人次，达到预期目标值，得满分
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）医疗废物管理责任制培训次数
2024年，我单位建立健全医疗废物管理责任制，制定并落实医疗废物管理的规章制度、工作流程、意外事故防范措施和 应急预案。开展医务人员、保洁人员、个体诊所进行《医院感染管理制度》《医疗废物管理条例》培训5次，达到预期目标值。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（3）健康教育专题讲座次数
2024年，我辖区开办健康教育专题讲座：2024年举办健康教育知识讲座，我院开展12次、各村卫生室每两月组织开展1次；开设妇幼、中医、传染病、老年保健、慢性病预防、合理膳食等多类型的讲座知识，对妇女儿童提供新生儿喂养、儿童保健、传染病的预防、中医健康知识，对老年人提供慢性病预防、合理膳食、中医养生、老年人疾病的预防等相关知识，共计1000余人次受教育。达到预期目标值。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
综上，根据评分标准，我单位履职效能指标不扣分，得15分。
2.预算管理
（1）预算编制质量
2024年我单位严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
①财政拨款预算偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数=|961.69-732.29|÷732.29×100%=31.33%。
②资产配置预算偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数=|24.18-24.18|÷24.18×100%=0.00%。
③政府采购预算偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数=|0.00-0.00|÷0.00×100%=0%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2=6.75。
根据评分标准，该项指标扣1.25分，得6.75分。
（2）单位收入统筹
我单位属于财政全额拨款单位，无自有收入，故不涉及此项考核。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）支出执行进度
2024年我单位全年预算数为961.69万元，1至6月预算执行数为427.10万元，支出预警金额为0万元，支出预警金额占比为0%，支出违规金额为0万元，支出违规金额占比为0%。
1至10月预算执行数为649.11万元，支出预警金额为0万元，支出预警金额占比为0%，支出违规金额为0万元，支出违规金额占比为0%。
该项得分为该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）=(427.10÷961.69×50%×4)+(1 - 0×0.8 - 0×0.2) + (649.11÷961.69×83.33%×2) + (1 - 0×0.8 - 0×0.2)=3.57。
根据评分标准，该项指标扣2.43分，得3.57分。
（4）预算年终结余
2024年我单位全年预算数为2,919.73万元，预算执行数为2,915.10万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2=(1 - 0.00)*100%*2=2
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（5）严控一般性支出
我单位2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-12024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 |
项目名称 |
2023年年初预算数 |
2024年年初预算数 |
2023年预算执行数 |
2024年预算执行数 |
1 |
“三公”经费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
会议费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
培训费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
差旅费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
办节办展 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
办公设备购置 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
信息网络及软件购置更新经费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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一般性支出财政拨款年初预算较上年持平，一般性支出财政拨款预算执行较上年持平。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分
3.财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我单位内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我单位2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）财务岗位设置
我单位按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我单位制定的《仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）资金使用规范
我单位严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
4.资产管理
（1）人均资产变化率
我单位2023年末实有在编在职人数为69人，固定资产和无形资产期末账面净值合计719.34万元；2024年末实有在职在编人数为67人，固定资产和无形资产净值合计742.88万元。人均占有资产及人均资产变化率计算公式分别为“（固定资产净值+无形资产净值）/在职人数、（当年人均资产－上年人均资产）/上年人均资产”。故我单位2023、2024年人均占有资产分别为10.43万元/人、11.09万元/人。
综上，2024年我单位人均资产变化率为6.33%，根据评分标准，X＞5.64%，得0.3分，4.55%＜X≤9.10%，得0.6分。
综上，该项指标扣2.1分，得0.9分。
（2）资产利用率
我单位2023年办公家具账面价值为65.70万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为7.97万元，故办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%=12.13%；2024年办公设备账面价值为1,351.63万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为410.51万元，故办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%=30.37%。
因新区成立时间较晚，本指标部门自评默认得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（3）资产盘活率
我单位2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我单位部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.采购管理
（1）支持中小企业发展
我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年，我单位采购预算为0.00万元，政府采购授予中小企业合同金额为0.00万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我单位2024年度的政府采购总预算数为0万元，当年政府采购预算执行数为0万元，已完成采购项目节约金额为0万元，故我单位采购执行方面不涉及政府采购。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额90.89万元，1—12月预算执行总体进度为100.00%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额88.65万元，1—12月预算执行总体进度为96.09%，其中；预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我单位10个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我单位开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有10个，为充分发挥绩效目标引领作用，我单位贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，10个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我单位需在规定时间内进行入库的项目共有10个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我单位严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）项目调整
2024年我单位年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）执行结果
2024年我单位常年项目共计7个，预算结余率小于10%的常年项目数量为7个；阶段（一次性）项目共计3个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为3个。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有10个，结合项目实施的实际情况，我单位所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为10个。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标偏离
2024年我单位部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有10个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为10个。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）实现效果
2024年我单位需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有10个，预期效益指标均已完成的项目个数为10个。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我单位无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我单位为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我单位在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我单位严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我单位2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我单位切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我单位在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我单位部门预算绩效评价综合得分94.22分。
（二）存在问题。
资产管理能力有待进一步提高。2024年，我单位存在部分资产信息空白的情况，主要原因系资产管理任务不够细化，资产总额及数量较多，资产管理能力较弱。
（三）改进建议。
建议考虑全年可能出现的资产变化需求，合理安排资产管理人员，加强资产管理手段，同时严格按照内控制度中的内部控制规范建设制度运行，遵循安全规范、节约高效、公开透明、权责一致的原则，实现实物管理与价值管理相统一，资产管理与预算管理、财务管理相结合，提升资产管理水平。
附表：1.部门预算绩效自评打分表
2.部门整体绩效目标完成情况自评表
