目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，学前教育。
二、2024年重点工作完成情况
（一）强党建引领 筑牢理想信念基础
（二）重教学质量 扎实过程管理
（三）实学生成长 落实“立德树人”
（四）细安全工作 保障了师生安全
（五）强后勤管理 保障各项工作开展。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1375.18万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加233.86万元，增长20.49%。主要变动原因是教师人员增加、财政投入增加。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1375.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1375.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1375.18万元，其中：基本支出1273.38万元，占92.60%；项目支出101.8万元，占7.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1375.18万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加233.86万元，增长20.49%。主要变动原因是教师人员增加及财政投入增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1375.18万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加233.86万元，增长20.49%。主要变动原因是教师人数增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1375.18万元，主要用于以下方面：教育支出1180.25万元，占85.83%；社会保障和就业支出84.1万元，占6.11%；卫生健康支出53.62万元，占3.90%；住房保障支出57.22万元，占4.16%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1375.18万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）205（类）02（款）01、02、03（项）: 支出决算为1180.25万元，完成预算85.83%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05、06（项）：支出决算为84.1万元，完成预算6.11%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出210（类）11（款）02、03（项）:支出决算为53.62万元，完成预算3.90%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为57.22万元，完成预算4.16%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1273.38万元，其中：
人员经费1215.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费57.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，眉山天府新区高家小学机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，眉山天府新区高家小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，眉山天府新区高家小学共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，眉山天府新区高家小学在2024年度预算编制阶段，组织对结构性缺编、土地租赁经费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对11个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对11个项目开展绩效自评，形成1个专项预算项目绩效自评报告，11个部门预算项目绩效自评表，《2024年部门预算自评报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205（类）02（款）01、02、03（项）。
10.社会保障和就业（类）208（类）05（款）05、06（项）
11.卫生健康（类）210（类）11（款）02、03（项）。
12.住房保障（类）住房保障支出221（类）02（款）01（项）。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年部门预算项目绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。高家小学校内设八个机构，党支部、工会、行政办公室、教务处 、总务处 、德育处 、财会室、安全办公室。
（二）机构职能。
校长、支部书记、法人：陈益军负责主持学校全面工作；
副校长：徐刚分管安全、后勤工作；
副支部书记：刘霞分管党建、教育教学工作。
工会主席：黄瑛分管工会工作；
总务主任：韩玉萍分管后勤、人事工作；
少先队辅导员：陈德胜分管德育工作；
安全办主任、会计：李逸帆负责学校、工会、食堂会计工作。
教务处主任：陈玲负责分管教务工作；
出纳：王燕负责学校出纳工作；
财经领导小组：
组长：陈益军
副组长：徐刚
成员：韩玉萍、李逸帆、王燕
财经审核小组：
组长：刘霞
副组长：陈俊清
成员：李万军、杜昌耀、郑建洪。
机构职能：
1、贯彻执行国家、上级部门的财经方针政策、法规、制度，加强财务公开和监督，维护学校财经纪律。
2、组织资金筹措，确保学校各项事业健康发展，并抓好增收节支工作。
3、根据国家有关财经政策、法规，制订学校的财务改革方案，拟订学校资金管理、财务管理和预算管理、制定教师奖励制性绩效工资实施方案，经学校教代会通过后执行。
4、负责编制学校的年度资金预算， 经学校全体行政人员讨论审定后，报请上级部门审批；根据上级部门批准的资金预算严格执行。 在预算执行中，财务领导小组定期组织专题会议做好资金预算的控制、分析、调整和考核工作，确保财务收支基本平衡。
5、学校重大建设或者经费开支，必须提请财经领导小组审议并通过后方可执行。
（三）人员概况。截至2024年末，学校编制人数为60人，实有编制人数76人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。眉山天府新区高家小学2024年年初预算收入13751836.39元，决算报表收入13751836.39元。
（二）支出情况。眉山天府新区高家小学2024年年初预算支出13751836.39元。决算报表支出13751836.39元。
（三）结余分配和结转结余情况。眉山天府新区高家小学2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能分析。学校对校委会履职效果、校长履职效果、行政办公室履职效果、总务处履职效果、会计履职效果进行了绩效分析，此五个职能部门（或岗位）均认真履职，圆满完成年度目标。
2.预算管理分析。学校严格按照要求编制年初预算，年初预算编制的科学性和准确性较高；学校所有收入统筹纳入预算，支出执行进度和时间节点相符，预算年终无结余，严控一般性支出，无“三公”经费支出。
3.财务管理分析。学校建立健全各项财务管理制度，不兼容岗位分设，资金支出规范，符合财务管理制度要求。
4.资产管理分析。学校2024年度资产新增鳌陵校区资产并入3147290.64元，新修幼儿园资产入账6263994元，资产利用率高。
5.采购管理分析。学校2024年度无采购项目。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为 0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总额 102.56万元，1—12月预算执行总体进度为 99.27 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 1 个。
1.项目决策分析。项目决策前按规定进行了论证，论证可行后才进行申报，项目目标设置合理且可完成，项目目标设置量化细化和预算相匹配且在规定时间内入库。
2.项目执行分析。项目实际列支内容和项目设置目标方向相符，项目执行过程中无调整现象，执行结果基本达成目标。
3.目标实现分析。项目预算绩效目标数量指标全部完成，无偏差，效益指标全部完成。
（三）绩效结果应用情况。
我校按照预算整体绩效目标在内部严格执行和应用、进行自评公开，对现有问题进行整改，在执行度6月、12月不够，加快支付，对公用经费的不确定性加强控制。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等综合评定，学校2024年度部门预算绩效完成了各指标目标任务，自评得分98分。
（二）存在问题。
1、预算绩效目标体系存在进一步完善的空间，学科工作室经费预算数1.5万元，执行数0.79万元，结余率47.33%，超过了10%，主要是时间较紧，活动开展不足。影响了预算绩效评价的结果，今后在现建立的各项预算绩效目标需要更科学、更细致。
2、预算绩效管理经验需要进一步积累，因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，执行进度与要求有一定差距。
（三）改进建议。
学校项目预算编制前期调研、论证不充分，资金需求测算不够仔细，导致预算有偏差，需切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金完成后出现结余。进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。
眉山天府新区高家小学
2024年5月21日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148922T000006122368-结构性缺编（高家小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
解决结构性缺编人员相关经费，保障学校教育教学正常开展。 |
预算8.33万元，执行8.33万元，通过项目实施，确保临聘人员工资按时足额发放，圆满完成目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按月足额发放缺编代课教师工资，保障教育教学需要，圆满完成目标。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.33 |
8.33 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，结构性缺编经费不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
8.33 |
8.33 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
10 |
人 |
10 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全缺编经费保障制度 |
定性 |
建立 |
|
|
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
按月足额发放缺编代课教师工资，保障教育教学需要，圆满完成目标。自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：韩玉萍 |
财务负责人：陈益军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148922T000006122376-学校安保经费（高家小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校专职保安及相关安保器材开支，降低校园安全事故发生率，保障校园安全和正常教育教学开展。 |
预算16.85万元，执行16.84万元，顺利完成学校安保工作，保障了学校师生安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，保障学校安保人员经费及安保器材等正常开支，确保学校师生安全和正常运转，实现资金支付16.84万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
16.85 |
16.84 |
99.91% |
10 |
|
学校为二级预算单位，学校安保经费不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
16.85 |
16.84 |
99.91% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
3 |
人 |
3 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全学校安全经费制度 |
定性 |
建立 |
|
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过项目实施，确保安保人员经费按时足额发放，为创建和谐校园、平安校园奠定坚实的基础，圆满完成目标。自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：韩玉萍 |
财务负责人：陈益军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148923T000008964457-人员预留（高家小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障退休教师及死亡职工家属相关待遇 |
通过项目实施，确保退休教师退休补助，及退休死亡职工的抚恤金及安葬费支付26.1万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，保障退休教师，退休死亡职工的抚恤金及安葬费，实现资金支付26.1万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
26.10 |
26.10 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，人员预留经费不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
26.10 |
26.10 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
1 |
人 |
6 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全死亡职工经费保障制度 |
定性 |
建立 |
|
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
死亡职工家属满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过项目实施，确保退休教师及死亡职工的抚恤金及安葬费按时足额发放，为创建和谐学校奠定坚实的基础，圆满完成目标。自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：韩玉萍 |
财务负责人：陈益军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148923T000009268643-幼儿保教费（高家小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障幼儿园教育教学正常开展 |
通过项目实施，确保了学校正常运转，实现保教费支出22.12万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，确保了学校附属幼儿园高效运转，实现资金支付22.12万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
22.12 |
22.12 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，幼儿保教经费不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
22.12 |
22.12 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
115 |
人 |
115 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全幼儿园经费保障制度 |
定性 |
建立 |
|
|
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过项目实施，确保了学校附属幼儿园高效运转，实现资金支付22.12万元。资金支付及时合规，自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：韩玉萍 |
财务负责人：陈益军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148923T000009268693-幼儿生均公用经费（高家小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障幼儿园教育教学正常运转。 |
通过项目实施，确保了学校附属幼儿园正常运转，实现支付幼儿生均公用经费4.29万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，保障学校附属幼儿园正常运转，实现资金支付4.29万元，圆满完成目标。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.29 |
4.29 |
100.00% |
10 |
|
学校为二级预算单位，幼儿生均公用经费不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.29 |
4.29 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
115 |
人 |
115 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全幼儿园经费保障制度 |
定性 |
建立 |
|
|
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
通过项目实施，保障学校附属幼儿园正常运转，实现资金支付4.29万元，圆满完成目标。资金支付及时合规，自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：韩玉萍 |
财务负责人：陈益军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148923T000009268707-土地租赁经费（高家小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校教育教学需要 |
通过项目实施，确保租赁受益人租赁费按时足额发放，圆满完成目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，确保租赁受益人租赁费按时足额发放4.93万元，圆满完成目标。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.93 |
4.93 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，土地租赁经费不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.93 |
4.93 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
50 |
人 |
50 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全学校租赁用地经费保障制度 |
定性 |
建立 |
|
|
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过项目实施，确保租赁受益人租赁费按时足额发放4.93万元，圆满完成目标。资金支付及时合规，自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：韩玉萍 |
财务负责人：陈益军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148924T000010436758-学科工作室工作经费（高家小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学科教育教学研究 |
预算数1.5万元，执行数0.79万元，保障了学科教育教学研究 |
2.项目实施内容及过程概述 |
经费落实后，工作室组织教育教研，执行0.79万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.50 |
0.79 |
52.73% |
10 |
6 |
经费落实后时间紧，活动开展不足。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.50 |
0.79 |
52.73% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
培训教师人数 |
≥ |
60 |
人 |
60 |
20 |
15 |
|
质量指标 |
教师培训合格率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全教育教学研究经费保障制度 |
定性 |
建立 |
|
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
工作室组织教育教研，购买相关书籍资料等，执行0.79万元，结余率大于百分之一十。自评得分96分。 |
存在问题 |
由于时间较紧，活动开展不足，节余率大于百分之一十。 |
改进措施 |
充分论证，仔细测算资金需求，切实做好预算编制工作，努力使预算资金合理，防止资金完成后出现结余。 |
项目负责人：韩玉萍 |
财务负责人：陈益军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148924T000011679748-跟岗学习经费（高家小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
青年教师跟岗培训提升 |
保障青年教师跟岗培训提升 |
2.项目实施内容及过程概述 |
青年教师跟岗培训提升，执行1.44万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.44 |
1.44 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，跟岗学习经费不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.44 |
1.44 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
培训教师人数 |
≥ |
60 |
人 |
60 |
20 |
15 |
|
质量指标 |
教师培训合格率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全教育教学研究经费保障制度 |
定性 |
建立 |
|
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
青年教师跟岗培训提升，执行1.44万元。自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：韩玉萍 |
财务负责人：陈益军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148922T000000346876-义教生均地方配套（眉山天府新区高家小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校教育教学正常开展。 |
预算3.20万元，执行3.20万元，通过项目实施，保障了学校有序高效运转。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，保障学校水、电、通讯以及其他办公用品支出，确保了学校正常运转，实现资金支付3.20万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.20 |
3.20 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，义教生均地方配套经费不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
3.20 |
3.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
850 |
人 |
900 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全学校经费保障制度 |
定性 |
建立 |
|
|
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过项目实施，确保了学校正常运转，实现资金支付1.72万元，资金支付合规，师生满意度高，圆满完成目标。自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：韩玉萍 |
财务负责人：陈益军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148924T000010278418-维修排危等（高家小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校师生员工安全 |
完成门市维修排危，支付核算费用9.77万元，保障了教职工安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成门市维修排危，支付核算费用9.77万元，保障了教职工安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.80 |
9.77 |
99.72% |
10 |
10 |
根据实际工程量核算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
9.80 |
9.77 |
99.72% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
830 |
人 |
830 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
维修完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全基础设施维护经费保障制度 |
定性 |
建立 |
|
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成门市维修排危，支付核算费用9.77万元，保障了教职工安全。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：韩玉萍 |
财务负责人：陈益军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148925T000012973378-布局调整经费（眉山天府新区高家小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成校点布局调整优化 |
完成校点布局调整优化 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成校点布局调整优化，执行4.00万元 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，布局调整经费不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
850 |
人 |
900 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全学校经费保障制度 |
定性 |
建立 |
|
|
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
通过项目实施，确保完成布局调整，实现资金支付4.00万元，资金支付合规，师生满意度高，圆满完成目标。自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：韩玉萍 |
财务负责人：陈益军 |
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