目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，坚持依法治教、依法治学。
（2）承担组织实施上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
（3）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
（5）承担乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、2024年重点工作完成情况
我校在上级主管部门的领导下，全校师生认真开展教育教学等各项工作。一是规范办学行为，依法治校，依法执教。勤俭办学，厉行节约。二是认真贯彻落实党的教育方针实施初中义务教育，促进基础教育发展。三是努力进行教育教学设备设施配备，购置一批教学用品，改造会议室、党建室，为教育教学工作的实施提供了有力保障。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计为1480.43万元，支出总计为1480.43万元。与2023年度相比，收入总计增加21.67万元，增加1.49%；支出总计增加21.67万元，增加1.49%。主要原因是工资类人员增加，经费增加。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1480.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1480.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1480.43万元，其中：基本支出1259.67万元，占85.09%；项目支出220.76万元，占14.91%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计为1480.43万元，财政拨款支出总计为1480.43万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加21.67万元，增加1.49%；支出总计增加21.67万元，增加1.49%。主要原因是工资类人员增加经费增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1480.43万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.67万元，增加1.49%。主要原因是工资类人员增加经费增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1480.43万元，主要用于以下方面：教育支出1282.2万元，占86.61%；社会保障和就业支出80.80万元，占5.46%；卫生健康支出59.92万元，占4.05%；住房保障支出57.52万元，占3.89%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1480.43万元，完成预算100%。其中：
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为116.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为927.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为237.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为56.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为24.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为42.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为17.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为57.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1259.67万元，其中：
人员经费1227.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费32.43万元，主要包括：工会经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增加0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，眉山天府新区清水小学机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，眉山天府新区清水小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，眉山天府新区清水小学共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，眉山天府新区清水小学在2024年度预算编制阶段，组织对维修排危等（清水小学）、人员预留（清水小学）、结构性缺编（清水小学）、校医辅助岗（清水小学）、学科工作室工作经费（清水小学）、幼儿保教费（清水小学）、幼儿生均公用经费（清水小学）、学校安保经费（清水小学）、幼儿园改造项目（清水小学）、义教生均地方配套（清水小学）、布局调整经费（清水小学）、跟岗学习经费（清水小学）等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对12个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对12个项目开展绩效自评，形成12个部门预算项目绩效自评表，《2024年眉山天府新区清水小学专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政事业单位基本医疗保险经费和互助医疗保险经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148924T000010286970－维修排危等（清水小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区清水小学 |
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
修补塑胶操场和改建功能室，提升办学条件 |
维修排危项目经费调整后预算为10.9万元，主要用于 修补塑胶操场和改建功能室改建，资金支出合规，师 生满意度达95% |
2.项目实施内容及过程 概述 |
维修排危项目经费调整后预算为10.9万元，主要用于修补塑胶操场和改建功能室改建，资金支出合规，师生满意度达95% |
预算执行 情况 (10分 ) |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.90 |
10.76 |
98.71% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，维修排 危等经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
10.90 |
10.76 |
98.71% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指 标（90 分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
1800 |
人 |
1329 |
20 |
18 |
学生人数减少 |
质量指标 |
支付率 |
≥ |
95 |
% |
98.71 |
20 |
20 |
审计扣减 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
维修排危项目经费调整后预算为10.9万元，主要用于修补塑胶操场和改建功能室改建，资金支出合规，师生满意度达95%，自评97分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：廖晓东 |
财务负责人：刘君才 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148923T000009228291－人员预留（清水小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区清水小学 |
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障一次性退休补贴、死亡丧葬费、抚恤金等 |
人员预留调整后预算为39.3万元，主要用于退休一次 性补贴，教师死亡丧葬费、抚恤金支出，资金支出合 规，家属满意度达100% |
2.项目实施内容及过程 概述 |
人员预留调整后预算为39.3万元。主要用于教师退休一次性补贴，教师死亡丧葬费、抚恤金支出。资金支出合规。师生满意度达100% |
预算执行 情况 (10分 ) |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
39.30 |
39.16 |
99.63% |
10 |
9 |
学校为二级预算单位，校医辅 助岗经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
39.30 |
39.16 |
99.63% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指 标（90 分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
|
1 |
人 |
4 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
保障资金支付率 |
= |
100 |
% |
99.63 |
20 |
19 |
预算超实际支付 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家属满意度 |
|
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
人员预留调整后预算为39.3万元。主要用于教师退休一次性补贴，教师死亡丧葬费、抚恤金支出。资金支出合规。师生满意度达100%，自评分为99分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：林玉坤 |
财务负责人：刘君才 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148922T000006124371－结构性缺编（清水小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区清水小学 |
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
聘请临聘教师，保障单位人员，保障学校正常运转。 |
结构性缺编经费19.27万元，主要用于代课教师工资和 保险支出，资金支出合规，教师满意度达100%。 |
2.项目实施内容及过程 概述 |
主要用于代课教师工资和保险支出，资金支出合规，教师满意度100% |
预算执行 情况 (10分 ) |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
19.27 |
19.27 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，结构性 缺编经费年初不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
19.27 |
19.27 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指 标（90 分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
聘锗代课教师数 |
|
30 |
人 |
20 |
20 |
6 |
学生人数减少，代课教师减少 |
质量指标 |
保障资金支付率 |
|
95 |
% |
100 |
20 |
40 |
|
时效指标 |
保障时间 |
= |
1 |
年 |
|
20 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全结构性缺编相关经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、教师满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
结构性缺编经费19.27万元，主要用于代课教师工资和保险支出，资金支出合规，教师满意度达100%，自评分达96分，保障了学校正常运转 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：卢雪莉 |
财务负责人：刘君才 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148923T000008306405－校医辅助岗（清水小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区清水小学 |
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
校医辅助岗，保障师生医疗卫生安全。 |
校医辅助岗调整后预算为6.8万元，主要用于校医工资 及四险一金支出，资金支出合规，师生满意度达97%. |
2.项目实施内容及过程 概述 |
校医辅助岗调整后预算为6.8万元，主要用于校医工资及四险一金支出，资金支出合规，师生满意度达97%. |
预算执行 情况 (10分 ) |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.80 |
6.74 |
99.19% |
10 |
9 |
学校为二级预防单位，校医辅 助岗经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
6.80 |
6.74 |
99.19% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指 标（90 分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
= |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
保障资金支付率 |
= |
100 |
% |
99.19 |
20 |
18 |
医疗保险下调 |
时效指标 |
完成支付时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
19.5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
校医辅助岗人员满意度 |
|
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
校医辅助岗调整后预算为6.8万元，主要用于校医工资及四险一金支出，资金支出合规，师生满意度达100%. 自评分达97分，保障了学校卫生工作。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：郭静 财务负责人：刘君才 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148924T000010436770－学科工作室工作经费（清水小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区清水小学 |
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
语文学科培训，全面提高教师教育教学质量 |
学科工作室经费调整后预算为2.3万元，主要用于学科 教学、教研等支出，资金支出合规，师生满意度达95% |
2.项目实施内容及过程 概述 |
学科工作室经费调整后预算为2.3万元，主要用于学科教学、教研等支出，资金支出合规，师生满意度达95% |
预算执行 情况 (10分 ) |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.30 |
2.24 |
97.49% |
10 |
9 |
学校为二级预算单位，学科工 作室工作经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.30 |
2.24 |
97.49% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指 标（90 分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
1580 |
人 |
3000 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
95 |
% |
97.49 |
20 |
19 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
保障工作室后结余 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
学科工作室经费调整后预算为2.3万元，主要用于学科教学、教研等支出，资金支出合规，师生满意度达95%，自评98分 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：李纨 |
财务负责人：刘君才 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） : |
项目名称 |
51148923T000009278874－幼儿保教费（清水小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区清水小学 |
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
聘请临聘教师，保障单位人员经费，保障学校正常运转。 |
幼儿保教费调整后预算为72.48万元，主要用于临聘教 师工资及保险、培训等支出，资金支出合规，师生满 意度为100% |
2.项目实施内容及过程 概述 |
幼儿保教费调整后预算为72.48万元，主要用于临聘教师工资及保险、培训等支出，资金支出合规，师生满意度为100% |
预算执行 情况 (10分 ) |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
72.48 |
72.48 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，幼儿保 教费经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
72.48 |
72.48 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指 标（90 分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障学生人数 |
|
100 |
人 |
220 |
20 |
10 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
|
95 |
% |
100 |
20 |
10 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全幼儿保教费经费 保障制度 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
9 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
幼儿保教费调整后预算为7248万元，主要用于教师工资及保险、培训等支出，资金支出合理，师生满意度为100%，自评99分 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张群 |
财务负责人：刘君才 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148923T000009298777－幼儿生均公用经费（清水小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区清水小学 |
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障幼儿园教育教学正常运转 |
幼儿生均公用经费调整后预算为13.29万元，主要用于 附设幼儿园教师培训等支出，资金支出合规，师生满 意度达95% |
2.项目实施内容及过程 概述 |
幼儿生均公用经费调整后预算为13.29万元，主要用于附设幼儿园教师培训等支出，资金支出合规，师生满意度达95%. |
预算执行 情况 (10分 ) |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
13.29 |
13.29 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，幼儿生 均公用经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
13.29 |
13.29 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指 标（90 分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
500 |
人 |
280 |
20 |
18 |
幼儿学生减少 |
质量指标 |
资金支付率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全幼儿保生均经费 保障制度 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
30 |
28 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
幼儿生均公用经费调整后预算为13.29万元，主要用于建设幼儿园教师培训等支出，资金支出合规，师生满意度达95%，自评95分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张群 财务负责人：刘君才 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148922T000006126377-学校安保经费（清水小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区清水小学 |
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
负责学校安保工作，不出安全责任事故，提高学校安全保卫工作质量。 |
安保经费15.55万元，主要用于聘请学校保安工资，资 金支出合规，教师满意度达97% |
2.项目实施内容及过程 概述 |
安保经费15.55万元，主要用于聘请学校保安工作，资金支出合规，师、生满意度达95%以上 |
预算执行 情况 (10分 ) |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
15.55 |
15.55 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，学校安 保经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
15.55 |
15.55 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指 标（90 分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员数 |
|
5 |
人 |
5 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
支付保障 |
|
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时间 |
|
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全学校安保相关经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
19 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
|
90 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
安保经费15.55万元，主要用于学校保安工资，资金支出合规，师生满意度达95%以上自评分达97分，提高学校安全保卫质量 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：苟邦龙 财务负责人：刘君才 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148924T000011965311－幼儿园改造项目（清水小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区清水小学 |
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
改建幼儿园教室及操场，提升幼儿园办园条件 |
幼儿园改造项目经费调整后预算为36.3万元，主要用于 改建幼儿园教室及操场等支出，资金支出合规；师 生满意度达95% |
2.项目实施内容及过程 概述 |
幼儿园改造项目经费调整后预算为36.3万元，主要用于改建幼儿园教室及操场等支出，资金支出合规，师生满意度达95% |
预算执行 情况 (10分 ) |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
36.30 |
34.87 |
96.06% |
10 |
9 |
学校为二级预算单位，幼儿园 改造项目经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
36.30 |
34.87 |
96.06% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指 标（90 分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
120 |
人 |
92 |
20 |
18 |
幼儿学生减少 |
质量指标 |
验收合格率 |
= |
100 |
% |
96.06 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≥ |
363000 |
元 |
348700 |
10 |
9 |
审计扣减 |
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
幼儿园改造项目经费调整后预算为36.3万元，主要用于改建幼儿园教室及操场等支出，资金支出合规，师生满意度达95%，自评95分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：廖晓东 |
财务负责人：刘君才 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148923T000008041277-义教生均地方配套（清水小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区清水小学 |
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
学校日常经费支出 |
义教生均地方配套调整后预算为2.96万元，主要用于 师生培训和学生日常奖励等，资金支出合规，师生满 意度达98% |
2.项目实施内容及过程 概述 |
义教生均地方配套调整后预算为2.96万元，主要用于师生培训和学生日常奖励等，资金支出合规，师生满意度达98% |
预算执行 情况 (10分 ) |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.96 |
2.96 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，义教生 均地方配套经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.96 |
2.96 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指 标（90 分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
1382 |
人 |
92 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
支付率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
义教生均地方配套调整后预算为2.96万元，主要用于师生培训和学生日常奖励等，资金支出合规，师生满意度达98%，自评99分 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：代建军 |
财务负责人：刘君才 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148925T000012973611－布局调整经费（清水小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区清水小学 |
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障单位人员培训等，保障学校正常运转。 |
保障学校正常运转，人员培训等。资金支出合规，师生满意度达95% |
2.项目实施内容及过程 概述 |
保障学校正常运转，人员培训等。资金支出合规，师生满意度达95% |
预算执行 情况 (10分 ) |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.00 |
1.99 |
99.68% |
10 |
9 |
学校为二级预算单位， 布局经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.00 |
1.99 |
99.68% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指 标（90 分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
1300 |
人 |
1329 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
绩效评定合规率 |
≥ |
95 |
% |
98.71 |
20 |
19 |
完全保障运转结余 |
时效指标 |
保障时间 |
= |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全相关经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
保障学校正常运转，人员培训等。资金支出合规，师生满意度达95%，自评97分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：代建军 财务负责人：刘君才 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148924T000011680055－跟岗学习经费（清水小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区清水小学 |
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
德育主任跟岗培训，全面提高学校德育工作 |
跟岗学习经费调整后预算为1.44万元，主要用于德育 教师培训、教研等支出，资金支出合规，师生满意度 达95% |
2.项目实施内容及过程 概述 |
跟岗学习经费调整后预算为1.44万元，主要用于德育教师培训、教研等支出，资金支出合规，师生满意度达95% |
预算执行 情况 (10分 ) |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.44 |
1.44 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，跟岗学 习经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.44 |
1.44 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指 标（90 分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全经费保障机制 |
定性 |
建立 |
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建立 |
20 |
20 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
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合计 |
100 |
99 |
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评价结论 |
跟岗学习经费调整后预算为1.44万元，主要用于德育教师培训、教研等支出，资金支出合规，师生满意度达95% |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：代建军 |
财务负责人：刘君才 |
