目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
眉山天府新区第五幼儿园是一所公益二类公办幼儿园。其宗旨和业务范围是为学龄前儿童提供保育保教服务。眉山天府新区第五幼儿园共有机构1个，其中：事业单位1个
二、2024年重点工作完成情况
1.全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学。
2.加强与师生、家长的沟通，认真听取意见建议，改进工作，不断提高公众对新建园的教育工作和学校工作的支持和满意度。
3.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
4.我校在成本控制与分析方面，实施一系列详尽且持续的监控措施，以确保学校的各项成本支出均处于合理的监控之下。通过定期收集和分析成本数据，及时发现成本变动的原因，从而采取针对性的措施来优化资源配置。运用先进的成本分析工具和方法，对学校的成本结构进行深入地剖析，识别出潜在的节约成本领域。这些努力将有助于我们更有效地利用有限的资源，实现学校的可持续发展。
5.定期进行内部审计工作。审计过程中，我们将重点关注学校的财务管理、资产管理、业务流程等方面，以评估内部控制的健全性和有效性。同时，积极识别和管理潜在的风险因素，通过制定风险应对策略和措施，来降低风险对学校运营的影响。
6.积极推进财务信息化进程。通过引入先进的财务管理软件和系统，实现财务数据的自动化处理和智能化分析。加强财务信息化的安全管理，确保财务数据的保密性和完整性。这些努力将有助于我们构建一个高效、安全、便捷的财务信息化平台，为学校的持续发展提供有力的支撑。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计为574.52万元，支出总计为574.52万元。与2023年度相比，收入总计增加574.52万元，增加100%；支出总计增加574.52万元，增加100%。主要原因是我校为新建幼儿园，经费大幅增加。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计574.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入574.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计574.52万元，其中：基本支出526.76万元，占91.69%；项目支出47.76万元，占8.31%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计为574.52万元，财政拨款支出总计为574.52万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加574.52万元，增加100%；支出总计增加574.52万元，增加100%。主要原因是我校为新建幼儿园，经费大幅增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出574.52万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加574.52万元，增加100%。主要原因是我校为新建幼儿园，经费大幅增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出574.52万元，主要用于以下方面：教育支出440.15万元，占76.61%；社会保障和就业支出57.76万元，占10.05%；卫生健康支出27.93万元，占4.86%；住房保障支出48.68万元，占8.47%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为574.52万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为45.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为213.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为180.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为49.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为8.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为20.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康（项）：支出决算为7.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为48.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出526.76万元，其中：
人员经费503.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
公用经费23.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增加0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，眉山天府新区第五幼儿园机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，眉山天府新区第五幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，眉山天府新区第五幼儿园共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，眉山天府新区第五幼儿园在2024年度预算编制阶段，组织对里仁学校安保经费、人员经费及运转经费等2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2个项目开展绩效自评，形成2个部门预算项目绩效自评表，《2024年眉山天府新区第五幼儿园专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
11.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政事业单位基本医疗保险经费和互助医疗保险经费。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148922T000006125335－里仁学校安保经费 |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区第五幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障安保人员工资 |
保障安保人员正常支出，完成支付2.16万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障安保人员正常支出，完成支付2.16万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.16 |
2.16 |
100.00% |
10 |
|
我单位为二级预算单位，年初无预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.16 |
2.16 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
300 |
人 |
300 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建立健全相关经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本控制 |
≤ |
13044 |
元 |
13044 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过项目实施，保障安保人员正常支出，实际完成支付2.16元。圆满完成任务 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：李敏 |
财务负责人：李敏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148925T000012617552－人员经费及运转经费 |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区第五幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障幼儿园人员和运转落实到位 |
通过项目实施，保障幼儿园人员和运转落实到位，实际完成支付45.6万元。圆满完成任务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，保障幼儿园人员和运转落实到位，实际完成支付45.6万元。圆满完成任务。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
45.61 |
45.60 |
99.99% |
10 |
|
我单位为二级预算单位，年初无预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
45.61 |
45.60 |
99.99% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
178 |
人 |
178 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
支付率 |
≤ |
99 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全经费管理机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
10 |
20 |
|
满意度指标 |
经济成本指标 |
控制成本 |
≤ |
45.6 |
万 |
45.6 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过项目实施，保障幼儿园人员和运转落实到位，实际完成支付45.6万元。圆满完成任务。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：李敏 |
财务负责人：李敏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
