图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,410.11万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加256.38万元，增长22.22%。主要变动原因是布局调整，教师和大学生人数增加，财政拨款增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,410.11万元，主要用于以下方面：教育支出1,156.88万元，占82.04%；社会保障和就业支出124.70万元，占8.84%；卫生健康支出59.56万元，占4.22%；住房保障支出68.97万元，占4.89%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1,410.11万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为7.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1,149.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为63.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为61.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为46.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为68.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,328.11万元，其中：

人员经费1,291.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费36.82万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算与预算数持平。2024年度“三公”经费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算支出与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。公务用车购置及运行维护费支出与上年持平。其中：

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。公务接待费支出与上年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。政府性基金预算财政拨款支出与2023年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。国有资本经营预算财政拨款支出与2023年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，眉山天府新区龙马小学机关运行经费支出0万元，与2023年度持平。主要原因是学校为事业单位。

（二）政府采购支出情况

2024年度，眉山天府新区龙马小学采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山天府新区龙马小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于日常教育教学所需用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，眉山天府新区龙马小学在2024年度预算编制阶段，组织对“安保经费(龙马小学)”“人员预留(龙马小学)”“义教生均地方配套(龙马小学)”“结构性缺编(龙马小学)”“维修排危、设备购置及搬运等”“土地租赁”“幼儿生均公用经费(龙马小学)”“幼儿保教经费(龙马小学)”“布局调整经费(龙马小学)”9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对9个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对9个项目开展绩效自评，未形成专项预算项目绩效自评报告，9个部门预算项目绩效自评表，《2024年专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指各部门举办的学前教育支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指各部门举办的初中教育支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指国家公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。