第一部分 单位概况
一、职能简介
主要承担辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
二、2024年重点工作完成情况
（一）党建引领，激发发展动力
1.深入推进主题教育。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育视为首要政治任务，坚持理论与实践相结合，知行合一。紧密围绕工作实际，以主题教育为契机，推动思想革新、能力提升、作风转变以及工作落实。成立主题教育专项领导小组，精心制定工作方案与学习计划，明确目标方向。构建“班子成员带头学、党小组深入学、职工积极跟进学”的学习模式，确保主题教育有序开展。同时，将主题教育与医院高质量发展紧密融合，切实将学习成果转化为解决实际问题、推动工作进展的有效举措。
2.深化党的创新理论学习。把学习党的最新政策、理论和思想作为“三会一课”的核心内容。深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，结合医院实际工作，将理论知识运用到实践中。全年累计撰写心得体会40余篇，组织集中学习15次，开展专题党建活动1次，有效促进了医院各项工作的扎实推进。
3.强化制度落实与责任担当。严格执行重大事项请示报告制度，确保工作依规有序进行，遵循集体决策意志。全面落实“三重一大”集体决议制度，保证议事有章可循、决策依据充分。
4.抓好信访维稳工作。安排专人负责信访处理，积极配合12345政务热线，妥善处理投诉约5起。主动引导舆论走向，及时回应社会关切，维护医院良好形象。
5.优化人才队伍建设。大力实施人才选拔与培养计划，新选拔2名中层干部，提升了管理团队的能力与效率。通过招收见习生，成功引进3名护理人员和1名康复工作人员，充实了临床一线力量。同时，外派5名人员前往上级医院进修学习，为医院的长远发展提供了坚实的人才支撑。
6.关爱干部职工。严格按照规定落实春节、元旦、端午等传统节日以及职工生日的工会福利。组织开展妇女节、护士节、医师节等庆祝活动，增强了职工的归属感与凝聚力。鼓励职工参加各类专业技术竞赛和文娱活动，并给予相应奖励，2024年我院职工在市级技能竞赛中荣获个人三等奖。
（二）加强党风廉政建设，营造清正环境
1.强化政治引领与融合提升。通过现场检查、走访群众、召开座谈会、谈心谈话等多种调研方式，深入查找问题，共发现12个问题，并全部完成整改，有效提升了工作质量。
2.强化政治监督与重点工作推进。积极践行“健康中国”战略，严厉打击医疗领域的违纪违法行为，严肃查处损害群众利益的腐败问题，切实维护人民群众的切身权益。
3.加强日常监督，提升监督效能。对发现的苗头性、倾向性问题及时进行提醒和约谈，责令限期整改，有效防范了潜在风险。
（三）强化医疗质量，筑牢安全防线
1.加强医疗质量管理。强化卫生法律法规、规章制度和诊疗规范的培训，严格把控新技术、新项目的准入管理。开展医患沟通、纠纷预防、依法行医等专题培训，增强了职工的医疗安全意识。
2.提升护理安全与质量。利用每周二大查房时间召开护理质量分析会，及时发现并解决问题。全年开展专项培训4场次，有效提升了护理工作水平。
3.加强院感督导与管理。制定院感考核方案和奖惩制度，定期对临床科室进行院感质控督查，对发现的问题当场反馈并指导整改，确保院感防控工作落到实处。
（四）扎实开展公卫服务，提升群众幸福感
全年共建立居民健康档案32034人，家庭医生签约27774人。完成65岁及以上老年人免费体检7231人次，在管高血压患者2188人，规范管理率达89.17%；在管糖尿病患者765人，规范管理率达93.62%；在管精神障碍患者192人，规范管理率达96%；在管结核病患者6人，规范管理率达100%。辖区0—6岁儿童682人，管理人数648人，管理率达95.01%；全年产妇65人，孕12+6周前建册61人，建册率达93.85%；产后访视63人，访视率达96.92%。开展卫生监督巡视34次，为居民健康提供了有力保障。
（五）加快设备引进与技术应用，提高诊疗水平
新开展无痛胃肠镜检查业务，满足了辖区群众的就医需求。全年门诊就诊人次达76310人次，出院人次3440人次，医疗业务收入1657.02万元，医院诊疗能力和服务水平得到显著提升。
（六）加强医保基金管理，确保合理合规使用
常态化开展医保基金使用监督工作，要求临床科室定期自查，医保、医务、药剂、财务等多科室联合督查，确保医保基金使用合理合规。
（七）积极争取资金，优化就诊环境
争取门诊楼风貌改造资金70余万元，完成门诊楼装修改造工程，改善了住院环境。投入资金30万余元购置内镜消洗工作站等设备，提升了医院的诊疗能力。
（八）加强医院建设，助力高质量发展
2024年，我院成功达标“优质服务基层行”推荐标准，创成社区医院，并通过县域医疗卫生次中心评审，为医院的进一步发展奠定了坚实基础。
（九）加强安全生产管理，严守安全底线
1.综治保卫工作。加强日常巡查，更新更换监控设备，大幅提升了监控的清晰度、流畅度和存储空间，保障了医院的安全秩序。
2.消防安全工作。每月开展消防安全检查，及时整改安全隐患，定期更换和保养消防设施。采用线上线下相结合的方式组织全院职工开展消防安全培训，提高了职工的消防安全意识和应急能力。
3.后勤保障工作。确保医院水、电设备正常运行，医疗废物处置规范，污水排放达标，为医院的正常运转提供了有力支持。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2,794.23万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少86.92万元，下降3.02%。主要变动原因是本年度事业收入减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2,794.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,035.13万元，占37.05%；事业收入1,587.83万元，占56.83%；其他收入171.28万元，占6.10%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2,794.23万元，其中：基本支出2,519.07万元，占90.15%；项目支出275.17万元，占9.85%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1,035.13万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加265.97万元，增长34.58%。主要变动原因是本年度财政拨款增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,035.13万元，占本年支出合计的37.05%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加265.97万元，增长34.58%。主要变动原因是本年度财政拨款增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,035.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出116.23万元，占11.23%；卫生健康支出854.56万元，占82.56%；住房保障支出64.33万元，占6.21%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1,035.13万元，完成预算99.33%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为5.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为74.33万元，完成预算99.61%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为36.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为10.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为653.23万元，完成预算99.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。
6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为18.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为23.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为16.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为58.01万元，完成预算99.49%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为31.02万元，完成预算91.10%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为14.89万元，完成预算93.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。
12.卫生健康（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：支出决算为12.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为16.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为64.33万元，完成预算99.37%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出759.96万元，其中：
人员经费759.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年度持平。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员）共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度决算数持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度决算数持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，眉山天府新区龙马镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，眉山天府新区龙马镇卫生院政府采购支出总额34.15万元，其中：政府采购货物支出34.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买固定资产。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，眉山天府新区龙马镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，眉山天府新区龙马镇卫生院在2024年度预算编制阶段，组织对乡镇工作补贴等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对9个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对9个项目开展绩效自评，形成9个部门预算项目绩效自评表，2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
8. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
9. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
10. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
11. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
12. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
