2024年度眉山天府新区天府学校单位决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2024年重点工作完成情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分 单位概况

一、职能简介

实施小学义务教育，促进基础教育发展；开展初中学历教育。学校设有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室7个，分别为教导处、安全处、总务处、德育处、办公室、党支部、工会。

二、2024年重点工作完成情况

1.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求科学编制预算，并严格按照预算及有关政策规定执行。严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。

2.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德宣传、师德监督、师德考核、师德查处工作，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。

3.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。

4.坚持“德育为首、质量强校、全面育人、以人为本”的办学思想，将“培养人、发展人、完善人”作为学校教育工作的根本，把学生的养成教育贯彻学校工作的始终。

5.保障教师工资正常发放、五险二金按时缴纳，确保学校正常发展。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计为1772.47万元，支出总计为1772.47万元。与2023年度相比，收入总计增加116.23万元，增加7.02%；支出总计增加116.23万元，增加7.02%。主要原因是工资类人员增加经费增加。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1772.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1772.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1772.47万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1772.47万元，占100%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计为1772.47万元，财政拨款支出总计为1772.47万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加116.23万元，增加7.02%；支出总计增加116.23万元，增加7.02%。主要原因是工资类人员增加经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1772.47万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.23万元，增加7.02%。主要原因是工资类人员增加经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1772.47万元，主要用于以下方面：教育支出1772.47万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1772.47万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为6.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为1765.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增加0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，眉山天府新区天府学校机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，眉山天府新区天府学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山天府新区天府学校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，眉山天府新区天府学校在2024年度预算编制阶段，组织对教职工基本支出（天府学校两自一包）、管理团队基本支出（天府学校两自一包)、后勤物业（天府学校两自一包）、公用经费（天府学校两自一包）、学科工作室工作经费（天府学校）、教职工基本支出（两自一包）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对6个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对6个项目开展绩效自评，形成6个部门预算项目绩效自评表。《2024年眉山天府新区天府学校专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

11.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政事业单位基本医疗保险经费和互助医疗保险经费。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024年专项预算项目支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

实行党组织领导下的校长负责制，构建“一办两中心”的管理体系。眉山天府新区天府学校内设七个机构，分别是党支部、中学部、小学部、安全后勤、学校行政办公室、财务室、学校工会。

（二）机构职能。

校长：周柏蔚负责主持学校全面工作；

支部书记：汪枭负责学校党务工作；

副校长：孔青负责小学全面工作及全校德育工作；

副校长：董夏林负责初中全面工作及安全后勤工作；

校长助理：罗超负责小学部教务及全校电教工作；

校长助理：周昌负责小学德育、全校宣传及学生生活区工作；

办公室主任：江胜于负责行政办公室及食堂工作；

初中教务处主任：孙菡负责初中教务及师培工作；

总务处主任：童晓东负责财务室工作；

工会主席：董夏林负责校工会工作。

(三)人员概况

截至2024年末，学校编制数为0人，实有人数为99 人。

二、单位资金收支情况

（ 一）收入情况。

学校2024年年初预算收入1772.47万元，2024年决算报表收入1772.47万元。

（二）支出情况。

学校2024年预算支出1772.47万元，2024年度决算报表支出1772.47万元。

（三）结余分配和结转结余情况

学校2024年决算收支基本平衡，无结转结余。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析

1.特定目标类项目绩效分析

部门绩效目标制定：为了确保学校在教育教学方面能够持续 提高，同时也要提升学校的整体竞争力。首先明确学校的存在意 义以及未来所要达成的目标。分析外部环境和内部机会，了解市 场竞争情况、学生需求、行业趋势等因素，确定目标的可行性和 优先级，将目标转化为关键绩效指标，以便进行监测和评估。

通过制定具体的行动计划，确保在目标的实现过程中不断优化并移除障碍。根据绩效表现对教师进行奖惩激励，以提高工作动力和

绩效表现。考虑到学校的特点、教育水平、学生需求等因素，同 时结合国家政策和社会发展趋势。在目标制定的过程中，注重科 学性、规范性和实用性可量化，同时也要注意目标之间的协调性 和整体性，确保所有目标都能够贯穿学校整体发展的方向。

（二）部门预算项目绩效分析

目标实现：教职工基本支出（天府学校两自一包经费）项目 预算1058.4万元，预算执行数1058.4万元，执行率100%；管 理团队基本支出（天府学校两自一包经费）项目预算数294万 元，预算执行数294万元，执行率100%；后勤物业（天府学校 两自一包经费）项目预算数225万元，预算执行数225万元，

执行率100%；公用经费（天府学校两自一 包经费）项目预算

188.23万元，预算执行数188.23万元，执行率100%；学科工作室工作经费（天府学校）预算数6.9万元，预算执行数6.85 万元，执行率99.28%。

支出控制：2024年度其他工资福利支出8413994元，办公 费支出2365294.22元，印刷费支出40815.6元，咨询费支出

8600元，水费支出144794元，电费248000元，差旅费36957 元，邮电费支出40405.06元，物业管理费支出264826元，维修费330923.04元，租赁费支出0元，会议费支出1268元，培训 费支出202772.66元，专用材料费支出25609元，劳务费4224123.95元，工会经费10000元，其他交通费9098元，其 他商品和服务支出1267217.47元，年初预算数与决算数偏差 0.003%。

及时处置：财政拨款1772.53万元，实际运行中支出 1772.47万元，年终财政金融局收回结余资金0.05万元。

执行进度：6月份部门预算执行进度达到序时进度的81%, 实际支出进度达到48%;9月份部门预算执行进度达到序时进度的92%，实际支出进度达到71%;11月份部门预算执行进度达 到序时进度的94%，实际支出进度达到85.1%。

预算完成情况：教职工基本支出（天府学校两自一包经

费）项目预算1058.4万元，预算执行数1058.4万元，结余率 0%；管理团队基本支出（天府学校两自一包经费）项目预算数 294万元，预算执行数294万元，结余率0%；后勤物业（天府 学校两自一包经费）项目预算数225万元，预算执行数225万 元，结余率0%；公用经费（天府学校两自一包经费）项目预算 188.23万元，预算执行数188.23万元，结余率0%；学科工作 室工作经费（天府学校）预算数6.9万元，预算执行数6.85万 元，结余率0.007%.

在本年度的审计监督、财会监督以及部门自查中，学校认真落实党政机关过紧日子的相关要求，部门预算管理方面无违规违纪等问题。

（三）绩效结果应用情况。

我校按照预算整体绩效目标在内部严格执行和应用、进行自 评公开、对现有问题进行整改。执行进度在6月、10月不够，需加快支付，加强对公用经费不确定性的控制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据履职效能、预算管理、财务管理、

资产管理、采购管理等项目的综合评定，学校2024年度部门预算 绩效完成了各指标目标任务，自评得分96.52分。

（二）存在问题。

1.预算绩效目标体系存在进一步完善的空间，学校公用经 费及非定额公用支出控制情况与制定的目标有一定的偏差，主要是水费、电费、培训费、其他商品和服务支出不确定性，今 后在现建立的各项预算绩效目标需要更科学、更细致，影响了 预算绩效评价的结果。

2.预算绩效管理经验需要进一步积累。由于预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，执行进度与要求有一定差距。预算执行进度在1-6月、1- 10月应达到序时进度的50%、83.33%，而实际支出进度分别达到51.9%、83%，这影响了工作效果。

（三）改进建议。

1.今后学校应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理，细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划。同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务以及应达到的要求，任务和要求应具体明确任务的数量和质量。

2.建立健全各项财务管理制度，严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支

付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范更严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，要时刻跟踪项目进度，合理使用预算资金，做好绩效评价工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51148923T000008959196－教职工基本支出（天府学校两自一包）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位 （盖章）	眉山天府新区天府学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障全体教职人员各项工资福利待遇正常支付。					保障全体教职人员各项工资福利待遇按时足额发放，完成教职员工基本支出经费666万元。
	2.项目实施内容及过程概述	保障教职员工的基本工资、养老保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、住房公积金缴费支出，完成支付666万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	666.00	666.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	666.00	666.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障教职工人数	≥	99	人	99	20	20
		质量指标	资金支付率	≥	95	%	100	20	20
		时效指标	保障规定时间支付	＜	12	月	12	20	20
	效益指标	可持续发展指标	建立健全聘用人员机制，实现可持续发展	定性	建立		建立	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	95	10	9
合计								100	100
评价结论	通过项目实施，保障教职员工工资足额发放，为创建高品质学校奠定坚实的基础，圆满完成任务，预算执行率100%
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周柏蔚					财务负责人：董夏林
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51148923T000009144172－管理团队基本支出（天府学校两自一包）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位 （盖章）	眉山天府新区天府学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障管理团队人员各项工资福利待遇正常支付。					保障管理团队教职人员各项工资福利待遇按时足额发放，完成教职员工基本支出经费294万元。
	2.项目实施内容及过程概述	保障管理团队职员的基本工资、养老保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、住房公积金缴费支出，完成支付294万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	294.00	294.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	294.00	294.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障管理团队人数	≥	7	人	7	20	20
		质量指标	资金支付率	≥	95	%	100	20	20
		时效指标	保障时间	＜	12	月	12	20	20
	效益指标	可持续发展指标	建立健全管理人员机制，实现可持续发展	定性	建立	建立	建立	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理团队满意度	≥	90	%	95	10	9
合计								100	100
评价结论	通过项目实施，保障教育管理团队员工工资足额发放，为创建高品质学校奠定坚实的基础，圆满完成任务，预算执行率100%
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周柏蔚					财务负责人：董夏林
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51148923T000009144205－后勤物业（天府学校两自一包）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位 （盖章）	眉山天府新区天府学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保后勤物业正常开展，服务于教学工作。					保障后勤物业各项工资福利待遇按时足额发放，完成教职员工基本支出经费225万元。
	2.项目实施内容及过程概述	保障后勤物业的各项工资福利待遇正常支出，完成支付225万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	225.00	225.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	225.00	225.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障后勤物业人数	≥	20	人	20	20	20
		质量指标	资金支付率	≥	95	%	100	20	20
		时效指标	保障时间	＜	12	月	12	20	20
	效益指标	可持续发展指标	建立健全管理人员机制，实现可持续发展	定性	建立	建立	建立	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤物业满意度	≥	90	%	95	10	9
合计								100	100
评价结论	通过项目实施，保障教育后勤物业的各项工资福利待遇足额支付，为创建高品质学校奠定坚实的基础，圆满完成任务，预算执行率100%
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周柏蔚					财务负责人：董夏林
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51148923T000009144219－公用经费（天府学校两自一包）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位 （盖章）	眉山天府新区天府学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保学校正常运转。					通过项目实施，确保了学校正常运转，实现公用经费资金支付188.23万元。
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障学校水电、通讯、维修以及办公用品支出，确保了学校正常运转，实现公用经费资金支付188.23万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	188.23	188.23			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	188.23	188.23			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障学校师生人数	≥	905	人	906	20	20
		质量指标	资金支付率	≥	95	%	100	20	20
		时效指标	保障时间	＜	12	月	12	20	20
	效益指标	可持续发展指标	建立健全公用经费机制，实现可持续发展	定性	建立	建立	建立	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	96	10	9
合计								100	100
评价结论	通过项目实施，保障学校水电、通讯、维修以及办公用品支出，确保了学校正常运转，实现公用经费资金支付188.23万元。预算执行率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周柏蔚					财务负责人：董夏林
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51148924T000010431915－学科工作室工作经费（天府学校）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位 （盖章）	眉山天府新区天府学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过学科工作室建立，促进学科教育发展。					通过项目实施，确保了2024年我校学科工作室活动的正常开展，实现经费资金支付6.85万元。
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目实施，确保了2024年我校小学数学、初中语文学科培训活动的正常开展，完成学科工作室经费资金支付6.85万元
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.90	6.85			99.26%	10	10	实际比预算节约资金0.05万元。
	其中：财政资金	0.00	6.90	6.85			99.26%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学科教研三次以上	≥	3	人	6	20	19.26
		质量指标	学科成员全员参加	≥	100	%	100	15	15
		时效指标	在规定时间内支付	＜	4	月	3	20	20
	效益指标	可持续发展指标	建立健全学科工作室管理机制，实现可持续发展	定性	建立	建立	建立	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训教师满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	99.26
评价结论	通过项目实施，确保了2024年小学数学、初中语文工作室在学校正常开展，圆满完成学科工作室目标，实现公经费资金支付6.85元。预算执行率99.26。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周柏蔚					财务负责人：董夏林
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51148922T000005444228－教职工基本支出（两自一包）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位 （盖章）	眉山天府新区天府学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障全体教职人员各项工资福利待遇正常支付。					保障全体教职人员各项工资福利待遇按时足额发放，完成教职员工基本支出经费392.4万元。
	2.项目实施内容及过程概述	保障教职员工的基本工资、养老保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、住房公积金缴费支出，完成支付392.4万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	392.40	392.40			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	392.40	392.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障教职工人数	≥	99	人	99	20	20
		质量指标	资金支付率	≥	95	%	100	20	20
		时效指标	保障规定时间支付	＜	12	月	12	20	20
	效益指标	可持续发展指标	建立健全聘用人员机制，实现可持续发展	定性	建立		建立	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	95	10	9
合计								100	100
评价结论	通过项目实施，保障教职员工工资足额发放，为创建高品质学校奠定坚实的基础，圆满完成任务，预算执行率100%
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周柏蔚					财务负责人：董夏林