目录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、单位职责
眉山天府新区观寺学校的职能主要是:贯彻执行党的教育路线、方针、政策，实施义务教育，促进基础教育发展。实施学前教育和初中、小学学历教育；讨论、研究、决定本校建设和发展的重大问题;依照国家法律、法规、章程行使职权;
2024年核定人员编制数74人，实有在职人员74人，退休人员92
人，遗属人员9人。
校长、支部书记：叶其洪全负责主持学校全面工作；
副校长：李靖分管小学部、党建工作；
工会主席：陈连清分管工会、食堂工作；
总务主任：叶晓敏分管后勤、人事工作；
教务处主任：张力静负责初中部教育教学工作；
教务处副主任：高红萍负责小学部教育教学工作；
少先队辅导员：赵文胜分管德育和幼儿园工作；
会计：王平负责学校、工会、食堂会计工作；
安办主任：曾逊负责学校安全、工会和食堂出纳工作；
办公室主任：邓晓琳负责办公室、出勤、联络工作。
二、机构设置
眉山天府新区观寺学校中学内设机构6个，分别为工会、教导处、团支（少辅）部、后勤处、安全办、办公室。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1498.41万元。与2023年度1326.85万元相比，收入、支出总计各增加171.56万元，增长12.93%。主要变动原因是布局调整，三峨学校并入观寺学校，人员经费增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1498.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1498.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1498.41万元，其中：基本支出1357.77万元，占90.61%；项目支出140.64万元，占9.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1498.41万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加171.56万元，增长12.93%。主要变动原因是布局调整，三峨学校并入观寺学校，人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1498.41万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.56万元，增长12.93%。主要变动原因是布局调整，三峨学校并入观寺学校，人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1498.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1280.9万元，占85.48%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出98.94万元，占6.6%；卫生健康支出58.03万元，占3.87%；住房保障支出60.53万元，占4.05%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1498.41万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）教育支出普通教育：支出决算为1280.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为60.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数
3.社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为38.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康事业单位医疗：支出决算为39.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康公务员医疗补助：支出决算为18.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出住房公积金支出：支出决算为60.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1498.41万元，其中：
人员经费1316.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
4.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元、国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元.
外事接待支出0万元、外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，眉山天府新区观寺学校机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2023年度决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2024年度，眉山天府新区观寺学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，眉山天府新区观寺学校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对义教生均地方配套（观寺学校）、学校安保经费（观寺学校）项目（项目名称）等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
单位预算绩效评价报告范本
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
眉山天府新区观寺学校中学内设机构6个，分别为工会、教导处、团支（少辅）部、后勤处、安全办、办公室。
（二）机构职能。
眉山天府新区观寺学校的职能主要是:贯彻执行党的教育路线、方针、政策，实施义务教育，促进基础教育发展。实施学前教育和初中、小学学历教育；讨论、研究、决定本校建设和发展的重大问题;依照国家法律、法规、章程行使职权;
2024年核定人员编制数74人，实有在职人员74人，退休人员92
人，遗属人员9人。
（三）人员概况。
校长、支部书记：叶其洪全负责主持学校全面工作；
副校长：李靖分管小学部、党建工作；
工会主席：陈连清分管工会、食堂工作；
总务主任：叶晓敏分管后勤、人事工作；
教务处主任：张力静负责初中部教育教学工作；
教务处副主任：高红萍负责小学部教育教学工作；
少先队辅导员：赵文胜分管德育和幼儿园工作；
会计：王平负责学校、工会、食堂会计工作；
安办主任：曾逊负责学校安全、工会和食堂出纳工作；
办公室主任：邓晓琳负责办公室、出勤、联络工作。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
眉山天府新区观寺学校2024年年初预算收入1498.41万元、决算报表收入1498.41万元。
（二）支出情况。
眉山天府新区观寺学校2024年年初预算支出1498.41万元、决算报表支出1498.41万元。
（三）结余分配和结转结余情况。眉山天府新区观寺学校2024年无结余结转。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。部门整体绩效目标中选定4～6个核心职能目标对职能目标完成效果情况绩效分析。
2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行 进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用 规范进行绩效分析。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活 率进行绩效分析。
5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效 分析。
（二）部门预算项目绩效分析
填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩 效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目 决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额181.82万元，1—12月预算执行总体进度为99.8%, 其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
11. 项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩 效分析。
2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行 绩效分析。
3. 目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效 分析。
区级部门2024年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基 金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐
述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续 性、区域安全性等情况。
（三）重点领域绩效分析
区级部门2024年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、 债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预 算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
（四）绩效结果应用情况
严格按照要求将部门整体绩效自评情况进行公开公示，针对 绩效管理过程中的绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价 存在的问题进行整改，并且在规定时间内向财政部门反馈绩效结 果报告。
四、评价结论及建议
( 一）评价结论
利用上级拨款，兑现全体职工的工资、奖金，保证了学校的 正常运转。加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划， 按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开 支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。严格执行 学校领导把关，分管领导审批，坚持一支笔审批，收入打紧，支 出打紧。我校部门整体绩效评价自评得分98.5分。
( 二 ) 存在问题
