第一部分 单位概况
一、职能简介
基础医疗－医院的主要功能。医院医疗工作是以诊治和护理两大业务为主体，并与医院医技部门密切配合形成医疗整体为病人服务。基本医疗和公共卫生服务－医院发挥预防保健功能，开展社区医疗和家庭服务；进行健康教育和普及卫生知识；指导基层做好计划生育工作、健康咨询和疾病普查工作；提倡健康的生活行为和加强自我保健意识；延长寿命和提高生活质量等，使医院向社区提供全面的医疗卫生保健服务。
二、2024年重点工作完成情况
1.抓实辖区内基本医疗工作，提高医疗服务水平，严格控制医药费用，严格医疗保险基金的管理。
2.加强基本医疗保险信息化平台建设，实现与大成都互联互通、信息共享、方便快捷。
3.加快医院内部信息化平台重建，为提高医疗服务水平做好保障，
4.加强本院的医疗质量管理。
5.较好完成了基本公共卫生服务项目工作。
6.精准扶贫及脱贫攻坚工作顺利开展，完成情况良好。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2,152.51万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少58.45万元，下降2.64%。主要变动原因是事业收入减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2,152.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入814.26万元，占37.83%；事业收入1,338.25万元，占62.17%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2,152.51万元，其中：基本支出1,966.11万元，占91.34%；项目支出186.40万元，占8.66%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为814.26万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加
115.68万元，增长16.56%。主要变动原因是财政拨款增加。图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出814.26万元，占本年支出合计的37.83%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.68万元，增长16.56%。主要变动原因是财政拨款增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出814.26万元，社会保障和就业支出88.23万元，占10.84%；卫生健康支出675.72万元，占82.99%；住房保障支出50.31万元，占6.18%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为814.26万元，完成预算95.42%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为58.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为29.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为20.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为496.39万元，完成预算92.72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。
6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为15.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为10.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为15.98万元，完成预算99.25%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实际进度完成支付。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为49.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为29.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为12.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：支出决算为10.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为15.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为50.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出627.86万元，其中：
人员经费627.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年度持平。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2023年度决算数持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2023年度决算数持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，眉山天府新区北斗镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，眉山天府新区北斗镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，眉山天府新区北斗镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，眉山天府新区北斗镇卫生在2024年度预算编制阶段，组织对基本药物制度本级配套（北斗）等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对10个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对10个项目开展绩效自评，10个部门预算项目绩效自评表，2024年无专项预算项目绩效自评报告，《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的 支出。
7.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
