目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
清华附中天府学校（原眉山天府学校，2024年12月更名为清华附中天府学校）是一所十二年制公办学校，负责实施中、小学义务教育及普通高中教学，负责从事中、小学学历教育、普通高中学历教育及相关社会服务,促进基础教育发展。清华附中天府学校属于二级预算单位，主管部门是四川天府新区眉山教育体育和文化旅游局。清华附中天府学校设置8个职能中心，党务办公室：负责学校的党务工作，包括党的组织建设、党员教育管理、党风廉政建设、党的群众路线教育 实践活动等；行政管理中心：负责学校的日常行政管理工作，包括文件的收发、会议的组织、公务接待等；人力资源中心：负责学校的人力资源管理，包括招聘、培训、考核、薪酬福利、员工关系等；学生发展中心：负责学生的成长和发展，包括学生的思想教育、心理健康等；教学管理与研究中心：负责学校的教学管理和研究，包括课程设置、教学质量监控、教师培训等；资源保障中心：负责学校的物资供应和设施维护，包括采购、设备维修、能源管理、安全保卫等；教师发展中心：负责教师培训发展，提升教学能力与专业素养，促进教师队伍整体建设；生涯规划指导中心：负责学生生涯规划指导，帮助学生探索自我、了解职业、规划学业与未来发展。
二、2024年重点工作完成情况
1.2024年8月，清华附中天府学校小学部功能区域及中学部大部分区域交付使用，完成了第一届高中招生。
2.2024年11月22日，眉山天府新区管理委员会与清华附中签署正式合作办学协议，眉山天府学校更名为清华附中天府学校。
3.2024年，我校初中部在学期教学质量监测中稳居新区第一，位列全市前茅，并逐步提升；高中部在仓促开办的情况下仍跻身全市第一梯队多名学生排名实现跃升，展现了学校优良的培养、塑造能力。教师在指导学生、赛课、论文评比等方面获国家级奖项2人次，省级奖项17人次，市级奖项35人次，区级奖项27人次。学生在学科科技、艺体类竞赛中获国家级奖项65人次，省级奖项20人次，市级奖项27人次，区级奖项13人次。
4.学校实施贯通培养模式，开通了中小衔接、初高衔接课程，在持续招收美术特长生基础上，启动了科技、射击、冰球等特长生招生工作。自2024年11月《合作办学协议》签订以来，学校认可度大幅度提升，招生工作备受关注，2025年秋季学期招生报名人数超学位供给数的2倍多，小一招生摇号中签率仅为40.3%，初一招生摇号中签率仅为41.5%。
5.经过两年多探索，学校已开设了一批颇具特色的课程，如：竞赛、强基、冰球（必修）、棒垒球（选修）、美术、射击、数学及物理培优等。成立了科创中心，开设卫星工程与火箭探索、激光雕刻与3D打印探索、编程世界、信奥社团、Mind+与掌控板项目开发、生物科创实验室--“基因密码”等课程。举办了2025年全国青少年女子冰球锦标赛（U16）、四川“选星计划”短道速滑、女子冰球项目·省级训练营等大型赛事活动，参加国省冰球、花样滑冰和软式棒垒球锦标赛比赛7次，践行“无体育 不清华”的办学理念。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2527.99万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加2033.14万元，增长410.86%。主要变动原因，一是我校2023年8月开始运行，仅安排5个月预算，2024年安排全年预算；二是我校教职工人数增加52人，增长幅度78.79%，且工资标准提高，自2024年8月起，我校教师工资调整为小学人均18万元/年，初中20万元/年，高中24万元/年，特聘教师人均20万元-80万元；三是我校大部分区域交付使用（游泳馆尚未交付），校园文化建设、后勤保障经费等项目支出增加幅度较大。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2527.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2183.05万元，占86.36%；政府性基金预算财政拨款收入305.35万元，占12.08%；其他收入39.6万元，占1.56%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2527.99万元，其中：基本支出645.3万元，占25.53%；项目支出1882.69万元，占74.47%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2488.39万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加1993.54万元，增长402.86%。主要变动原因，一是我校2023年8月开始运行，仅安排5个月预算，2024年安排全年预算；二是我校教职工人数增加52人，增长幅度78.79%，且工资标准提高，自2024年8月起，我校教师工资调整为小学人均18万元/年，初中20万元/年，高中24万元/年，特聘教师人均20万元-80万元；三是我校大部分区域交付使用（游泳馆尚未交付），校园文化建设、后勤保障经费等项目支出增加幅度较大。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2183.05万元，占本年支出合计的86.36%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1688.2万元，增长341.15%。主要变动原因，一是我校2023年8月开始运行，仅安排5个月预算，2024年安排全年预算；二是我校教职工人数增加52人，增长幅度78.79%，且工资标准提高，自2024年8月起，我校教师工资调整为小学人均18万元/年，初中20万元/年，高中24万元/年，特聘教师人均20万元-80万元；三是我校大部分区域交付使用（游泳馆尚未交付），校园文化建设、后勤保障经费等项目支出增加幅度较大。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2183.05万元，主要用于以下方面：教育支出2046.26万元，占93.74%；社会保障和就业支出49.35万元，占2.26%；卫生健康支出37.14万元，占1.7%；住房保障支出50.3万元，占2.3%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2183.05万元，完成预算100%。其中：
教育支出: 支出决算为2046.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出：支出决算为49.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出：支出决算为37.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
住房保障支出：支出决算为50.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出605.7万元，其中：
人员经费585.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金等。
公用经费20.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。
1. 因公出国（境）经费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出305.35万元，占本年支出合计的12.08%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加305.35万元。主要变动原因是2024年11月22日，省政府与清华大学签署《进一步全面深化战略合作协议》、教育厅与成都市眉山市清华附中签署《关于支持清华附中天府学校高质量发展的政策措施协议》、天府新区眉山管委会清华大学附属中学签署《合作办学协议》，我校获得了省市政府性基金预算财政拨款支持。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度清华附中天府学校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，清华附中天府学校政府采购支出总额485.29万元，其中：政府采购货物支出19.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出465.3万元。主要用于复印纸、物业服务、教师培训等。授予中小企业合同金额485.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额485.29万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
无。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，清华附中天府学校在2024年度预算编制阶段，组织对选派特聘聘用人员经费、人员经费提高等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对14个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对14个项目开展绩效自评，形成0个专项预算项目绩效自评报告，14个部门预算项目绩效自评表，《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指反映单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入等。
3.教育支出：指反映政府教育事务支出。
4.社会保障和就业类机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
社会保障和就业类机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
5.卫生健康类事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康类公务员医疗补助：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6.住房保障类住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
