目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县长平初级中学校是县委、县政府高起点、高规格、高标准倾力打造的一所公立学校。为仁寿县教育和体育局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。
学校成立于2021年5月，位于天府大道南延线高笋社区响水六坊旁，枕普宁之湖，面响水之阳，水韵弦音，正是钟灵毓秀、栽桃培李之所。校园占地71亩，环境优美，设施一流，拥有现代化实验室、图书馆、体育馆、400米标准田径场、琴房、合唱室、舞蹈室、录播室、心理咨询中心等各类功能室。新校园占地面积113.5亩，环境优美，设施一流。新建校园拥有现代化实验室、图书馆、体育馆、400米标准田径场、劳技室、合唱室、舞蹈室、录播室、生涯规划心理发展中心等各类专业教室及功能室。
仁寿县长平初级中学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室8个，分别为办公室、教研室、教务处、总务处、体卫艺 、工会、政教处、财务室。
二、2024年重点工作完成情况
1.严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定，不越权设立收费项目，不违规制定收费标准，不收取规定项目和标准之外的其它任何费用；建立健全学校内部审计制度，确保教育资金安全，提高资金使用效益。
2.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德 宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
3.依法实施教师资格准入制度。依法与教职工签订合同，依法足额缴纳社会保险，保障教职工合法权益，强化聘任管理。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2013.60万元。与2023年度1396.72万元相比，收入、支出总计各增加616.88万元，增长44.17%。主要变动原因是我校新增职工23人，人员经费预算增加，校园维修改造费用增加。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2013.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2011.64万元，占99.90%；政府性基金预算财政拨款收入1.95万元，占0.10%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2013.60万元，其中：教育支出1608.76万元，占79.89%；社会保障和就业支出173.17万元，占8.6%；卫生健康支出81.41万元，占4.04%；住房保障支出148.31万元，占7.37%；其他支出1.95万元，占0.10%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2013.60万元。与2023年度1396.72万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加616.88万元，增长44.17%。主要变动原因是我校新增职工23人，人员经费预算增加，校园维修改造费用增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2011.64万元，占本年支出合计的99.90%。与2023年度1359.89万相比，一般公共预算财政拨款支出增加651.75万元，增长47.93%。主要变动原因是我校新增职工23人，人员经费预算增加，校园维修改造费用增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2011.64万元，主要用于以下方面：教育支出1608.76万元，占79.97%；社会保障和就业支出173.17万元，占8.61%；卫生健康支出81.41万元，占4.05%；住房保障支出148.31万元，占7.37%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2011.64万元，完成预算100%。其中：
1.教育 支出决算为1608.76万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业：支出决算为173.17万元，完成预算100%。
3.卫生健康：支出决算为81.41万元，完成预算100%。
4.住房保障：支出决算为148.31万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2011.64万元，其中：
人员经费1743.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费268.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1.95万元，占本年支出合计的0.10%。与2023年度36.84万相比，政府性基金预算财政拨款支出减少34.89万元，下降2.51%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，在2024年度预算编制阶段，组织对义务教育学校公用经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对5个项目开展绩效自评，形成5个部门预算项目绩效自评表，《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县长平初级中学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年安排义务教育公用经费1006740元，统筹用于保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，提高学校教学质量。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.01 |
215.96 |
173.08 |
80.15% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.01 |
215.96 |
173.08 |
80.15% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
1447 |
人数 |
|
20 |
|
|
受益教师人数 |
≥ |
90 |
人数 |
|
10 |
|
|
维修维护校园 |
≤ |
500 |
平方米 |
|
5 |
|
|
培训教师人数 |
≥ |
10 |
次/年 |
|
10 |
|
|
时效指标 |
资金使用年限 |
≤ |
1 |
年 |
|
5 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会教育教学质量 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
提高家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
教师和学生人均使用成本 |
≤ |
850 |
元/人年 |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县长平初级中学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照县委县政府会议精神保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教育质量考核奖。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
337.62 |
337.62 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
337.62 |
337.62 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
133 |
人 |
|
20 |
|
|
质量指标 |
保障初中稳步发展 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
|
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
12 |
月 |
|
20 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高初中教学质量 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校师生满意度 |
≥ |
93 |
% |
|
5 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
＝ |
1137000 |
元 |
|
5 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000010165698-川财教[2023]49号（长平初中校园文化建设） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县长平初级中学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
建设丰富的人文校园文化，美化学校教学环境，促进学生身心健康的发展。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
77.60 |
38.80 |
50.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
77.60 |
38.80 |
50.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
文化打造面积 |
≥ |
2600 |
平方米 |
|
20 |
|
|
质量指标 |
校园文化建设按预定标准检验合格 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
|
|
时效指标 |
保障时间 |
≥ |
12 |
月 |
|
10 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
校园文化师生利用率 |
≥ |
85 |
% |
|
10 |
|
|
可持续影响指标 |
校园文化使用年限 |
≥ |
5 |
年 |
|
20 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
校园文化总的打造成本 |
＝ |
97 |
万元 |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011749994-仁寿县长平初中水电气等建设项目 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县长平初级中学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障长平初中学校教育教学工作正常运转，师生工作学习顺利进行，促进学校教育教学工作稳定健康发展。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
37.87 |
37.87 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
37.87 |
37.87 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
2500 |
项 |
|
10 |
|
|
质量指标 |
项目竣工验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
|
|
时效指标 |
项目建设时限 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高学校教学质量，保障师生教育教学正常运转 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
水电气等竣工保障金额 |
≥ |
38.41 |
万元 |
|
20 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011963807-眉山市中小学生运动会经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县长平初级中学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2024年安排眉山市中小学生运动会经费37900元，统筹用于保障我校中学生积极参加市级运动会训练、比赛等方面的支出，增强学生强身健体的意识，提高身体素质。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.79 |
1.95 |
51.55% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
3.79 |
1.95 |
51.55% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
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/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益体育生人数 |
≥ |
110 |
人 |
|
10 |
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参加市级运动会学生及教练人数 |
≤ |
41 |
人 |
|
20 |
|
|
培训教练人数 |
≤ |
12 |
人 |
|
10 |
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质量指标 |
参赛获奖率 |
≥ |
80 |
% |
|
10 |
|
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时效指标 |
资金使用年限 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
促进体育文化传承与创新 |
≥ |
60 |
人/年 |
|
20 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
教练和学生人均使用成本 |
≤ |
920 |
元/人 |
|
10 |
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合计 |
100 |
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评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
