第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县方家镇曲江初级中学校是一所公办初级中学。其宗旨和业务范围是实施普通初级中学义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，机构1个，总编制21名。在职人员35名，退休人员15人。
二、2024年重点工作完成情况
全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、法制校园、绿色校园等特色校园建设。加强校园文化建设，争创书香校园。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为654.54万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加41.12万元，增长6.70%。主要变动原因是教职工工资增加、保障性支出增加、学校校园环境的改善和学校校园文化的建设投入增加。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计654.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入654.54万元，占100%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计654.54万元，其中：基本支出654.54万元，占100%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为654.54万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加41.12万元，增长6.70%。主要变动原因是教职工工资增加、保障性支出增加、学校校园环境的改善和学校校园文化的建设投入增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出654.54万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.12万元，增长6.70%。主要变动原因是教职工工资增加、保障性支出增加、学校校园环境的改善和学校校园文化的建设投入增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出654.54万元，主要用于以下方面：教育支出468.59万元，占71.59%；社会保障和就业支出102.16万元，占15.61%；卫生健康支出30.51万元，占4.66%；住房保障支出53.27万元，占8.14%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为654.54万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为468.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为102.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为30.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为53.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出654.54万元，其中：
人员经费617.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助等。
公用经费37.48万元，主要包括：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县方家镇曲江初级中学校机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县方家镇曲江初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县方家镇曲江初级中学校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县方家镇曲江初级中学校在2024年度预算编制阶段，组织对义务教育学校公用经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2个项目开展绩效自评，形成0个专项预算项目绩效自评报告，2个部门预算项目绩效自评表，《2024年专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险、失业保险、工伤保险等支出。
11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗保险等支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。
13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
无《2024年专项预算项目支出绩效自评报告》
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇曲江初级中学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
义务教育公用经费正常运行，让学生家长和社会满意 |
保障了学校的正常运转，经费按规定的范围支出，没有超范围使用。提高教师师资队伍建设，学校开支公开透明，用于学校教育教学，家长知晓度满意。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
制定相应的经费使用管理制度，严禁超范围违规使用经费，公用经费主要用于保障学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。如：教学业务管理、教师培训、水电、交通差旅、维修维护、教学仪器设备购置等。没有用于基建等，也没有用于人员经费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.01 |
18.01 |
16.92 |
93.97% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
0.01 |
18.01 |
16.92 |
93.97% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
教师受益 |
＝ |
35 |
人数 |
35 |
10 |
10 |
|
学生受益 |
＝ |
202 |
人数 |
187 |
10 |
9 |
学生毕业，招生人数减少 |
质量指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用年限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高办学品质 |
定性 |
优 |
|
较好 |
20 |
15 |
教师队伍年龄老化。教学科研效果不理想 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
93 |
|
评价结论 |
我校该项目自评得分93分。该项目按照省市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与支出要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果较好，项目的绩效基本实现。 |
存在问题 |
我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。 |
改进措施 |
下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇曲江初级中学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照县委县政府会议精神保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教育质量考核奖 |
提高了教师工作的积极性，保障了教育教学质量，促进了学校质量稳步发展。提高教师师资队伍建设，学校开支公开透明，用于学校教育教学，家长知晓度满意。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
制定相应的经费使用管理制度，经费主要用于教育教学过程管理，以及教育教学质量考核，提高了教育教学质量,提升了教师发展内驱力。没有违规使用经费，经费开支合理。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
76.30 |
76.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
76.30 |
76.30 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
202 |
人 |
187 |
10 |
9 |
学生毕业，招生人数减少 |
受益教师人数 |
＝ |
39 |
人 |
39 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
提高教育质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高办学品质 |
定性 |
优 |
|
较好 |
20 |
15 |
教师队伍年龄老化。教学科研效果不理想 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
我校该项目自评得分94分。项目依据上级部门和学校实际制定相应的政策，目标明确，程序合理，公开公正。顺利完成教育教学活动和其他日常工作任务，调动教师工作积极性，提高教育教学质量，促进教育教学改革发展。 |
存在问题 |
1、教育质量考核方案还不够细化；2、考核方案还不够全面。 |
改进措施 |
下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
