2024年度

仁寿县汪洋镇四公九年制学校单位决算

第一部分单位概况…………………………………………3

一、职能简介……………………………………………3

二、2024年重点工作完成情况…………………………3

第二部分 2024年度部门决算情况说明……………………5

一、收入支出决算总体情况说明………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………11

十、其他重要事项的情况说明…………………………11

第三部分名词解释…………………………………………13

第四部分附件………………………………………………16

第五部分附表………………………………………………17

一、收入支出决算总表…………………………………17

二、收入决算表…………………………………………17

三、支出决算表…………………………………………17

四、财政拨款收入支出决算总表………………………17

五、财政拨款支出决算明细表…………………………17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………17

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）…17

第一部分部门概况

一、部门职责

仁寿县汪洋镇四公九年制学校职能简介

（1）遵守法律法规；

（2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

（3）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

（4）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

（5）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

（6）依法接受监督；

（7）按照章程自主管理；

（8）组织实施教育教学活动；

（9）招收学生或者其他受教育者；

（10）对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；

（11）对受教育者颁发相应的学业证书；

（12）聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；

（13）管理、使用本单位的设施和经费；

（14）拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

二、2024年重点工作完成情况

仁寿县四公镇九年制学校主要职能，负责完成上级政府和教育主管部门下达的各类招生计划，完成小学和初中九年义务教育。全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为728.18万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加51.66万元，增长7.64%。主要变动原因是工资类人员经费增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计728.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入728.18万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计728.18万元，其中：基本支出728.18万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为728.18万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加51.66万元，增长7.64%。主要变动原因是工资类人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出728.18万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.66万元，增长7.64%。主要变动原因是工资类人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出728.18万元，主要用于以下方面：教育支出553.62万元，占76.03 %；社会保障和就业支出88.83万元，占12.20 %；卫生健康支出31.70万元，占4.35 %；住房保障支出54.04万元，占7.42 %。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为728.18，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为20.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为141.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为391.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为11.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为54.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为13.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为6.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为31.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为54.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出728.18万元，其中：

人员经费662.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费65.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2023年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2023年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县汪洋镇四公九年制学校机关运行经费支出0万元，与2023年度持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县汪洋镇四公九年制学校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县汪洋镇四公九年制学校共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费项目、义务教育学校公用经费项目、公办幼儿园保教费征收工作经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对5个项目开展绩效自评，无专项预算项目支出绩效自评报告，形成5个部门预算项目绩效自评表，《2024年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息等。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育工资福利费及商品服务支出等基本支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要指离退休工资及退休一次性补贴。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在养老保险单位缴费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指退休职业年金记实缴费支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡及丧葬费等支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指基本医疗保险及其他医疗保险单位缴费支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金单位缴费支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2024年无专项预算项目支出绩效自评报告

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000009329680-公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县汪洋镇四公九年制学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年公办幼儿园公用经费28000元，整体目标是保障我校幼儿园正常教育教学工作正常开展和运行，帮助接受幼儿学生进行学前教育，培养良好的习惯，提高社会、家长和学生的满意度。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.35	3.35			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	3.35	3.35			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展全校教职工教学质量培训次数	≥	20	人次		10
			受益教师人数	≥	5	人数		10
			受益学生人数	≥	80	人数		20
		质量指标	提高教育教学质量发展	定性	优秀			10
		时效指标	资金使用时限	≤	12	月		10
	效益指标	可持续发展指标	提高教师队伍建设	定性	优良			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会家长和学生知晓满意度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000009329691-义务教育学校公用经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县汪洋镇四公九年制学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	仁寿县汪洋镇四公九年制学校2023年公用经费278355元，整体目标是负责完成上级政府和教育主管部门下达的各类招生计划，完成小学和初中九年义务教育，保障学校正常运行运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	41.88	36.94			88.20%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	41.88	36.94			88.20%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全校教师教学质量培训次数	≥	94	人次		10
			受益学生人数	≥	520	人数		20
			受益教师人数	≥	47	人数		10
		质量指标	提高教育教学质量	定性	优			10
		时效指标	资金使用时限	≤	12	月		10
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量发展	定性	优秀			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长知晓满意度	≥	85	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000009454009-公办幼儿园保教费征收工作经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县汪洋镇四公九年制学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	公办幼儿园保教费征收工作经费，保障单位正常教育教学工作的开展，确保提高办园质量，提高满意度。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.82	17.06			95.75%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	17.82	17.06			95.75%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益幼儿园教师人数	＝	5	人数		10
		数量指标	受益幼儿学生人数	≥	90	人数		20
		质量指标	提高幼儿保教质量	定性	优			10
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿接受良好保教质量	定性	优			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	幼儿受益人均成本	＝	1100	元/人·次		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000009986600-教育质量考核奖
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县汪洋镇四公九年制学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照县委县政府会议精神保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教育质量考核奖。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	81.76	81.76			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	81.76	81.76			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益教师数	≥	42	人次		20
		质量指标	提高教育教学质量优秀率	≥	85	%		20
		时效指标	完成时间	≤	12	月		20
	效益指标	社会效益指标	提高教师生活幸福指数	≥	90	%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定性	90			10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142125T000013249630-财政补助经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县汪洋镇四公九年制学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.31	0.31			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.31	0.31			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

1.报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分 部门概况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

第一部分部门概况