2024年度
仁寿县住房和城乡建设局单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县住房和城乡建设局是仁寿县人民政府建设行政主管单位，其主要职责是贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的法律法规和方针政策。研究拟定全县城市建设、工程建设、村镇建设、住房保障、抗震设防、建筑业、住宅和房地产业、房屋装饰装修业、物业、勘察设计与中介咨询业、市政公用事业、市容和环境卫生管理、市政设施维护管理、城市园林绿化管理等方面的方针、政策以及相关发展战略、中长期规划并指导实施，制定相应监督管理办法；负责推进全县住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房，统筹协调保障性住房项目的申报、实施和监督，会同相关部门做好保障性住房的资金安排等；负责全县房地产行业管理和房地产市场秩序规范与监督管理；负责建筑行业管理和建筑市场、各方主体行为的规范监督管理责任；负责指导全县的村庄建设、小城镇建设和指导农村住房建设管理和危房改造；统筹推进城市基础设施建设、市政公用设施维护管理，城市供排水、污水、燃气、节水、垃圾收集处理等市政公用设施建设；履行人民防空主管部门职能；组织编制县城规划区范围内杆管线综合规划和实施，指导城镇杆管线和综合管廊规划、建设、管理等工作；负责全县建设领域行政执法工作；负责城区市容市貌和环境卫生管理，组织开展城镇垃圾分类试点和资源利用工作；负责城市景观园林绿化的建设和管理。
二、2024年重点工作完成情况
1.全力以赴拼经济，城市品质不断提升。全年向上争取中省及其他竞争性资金2.2376亿元，完成固定资产投资69亿元，完成建筑业总产值140亿元、增速7.1%，完成商品房销售106万平米、同比下降23.8%。全年办理商品房网签合同备案13970套，销售总额51.4亿元。2024年度统筹申报城市基础设施项目18个，天府大道城区段至仁沐新高速连接段、红星美凯龙周边市政道路、车博大道南段建设工程等5条市政道路建成投用，初步形成“四横四纵”的城市主干道网络；雅聚公园建成投用，城南体育公园、星光幼儿园东侧环境整治工程有序推进。城市建成区绿地面积达1575.77公顷、建成区绿地率达35.89％，绿化覆盖面积达1826.63公顷、绿化覆盖率41.61%，公园面积约829.32公顷、人均公园面积约17.76平方米，城市品质不断提升。
2.落实民生保障，人民福祉不断提升。一是民生项目迅速推进。全面启动103个老旧小区改造，开工数量完成目标任务开工61个的169%。完成既有住宅加装电梯31部，完成目标任务30部的103%。实施燃气管道老化更新改造18公里，完成目标任务。完成乡镇农村1000盏路灯安装，完成目标任务。完成城北公园新增适老化设施1套，完成目标任务。为符合条件的527户住房困难群体发放公租房租赁补贴，完成500户目标任务的105%。二是市政公用设施维护有序。完成沥青路面修复3200平方米、街道板人行道路面修复1350㎡，抢修井盖、雨篦子610套，修护路缘石、花池石880米、青石护栏230余米，清掏雨污检查井4221个，疏通下水管道5180余米，清理淤泥83立方米。全面完成南区广场及滨河路等主要街道人行道升级改造工作。及时维修更换路灯电缆9300余米、检修更换路灯1200余套、抢修路灯配电柜故障80次、抢修路灯变压器高压线路5次，城区出行、防洪、排污、照明状况保持良好。三是供气、供水保障持续向好。投资1.59亿元实施仁寿县2023年城市燃气管道等老化更新改造项目，惠及居民约3万户。投资9972万元全面启动仁寿县2024年城市燃气管道等老化更新改造项目，涉及改造庭院管网42公里、立管152公里，燃气户内配套设施28000套。启动县城一水厂改造及配套设施升级工程，累计完成产值5000余万元。启动粮食街、文林路供水管网改造工程。进一步提高用水用气办理效率，将办理流程压减至申请报装、装表验收两个环节，将用水、用气报装最快办理时间分别压缩至2个和3个工作日。2024年用水非居报装线下办理29件，用气报装线下办理542件。
3.监管服务并举，行业发展稳中有进。一是选优壮大骨干企业。2024年前三季度新增入统企业5家（其中三级资质1家，二级资质3家，一级资质1家），预计全年新增入统企业7家，今年我县对50多家企业给予了表彰，单个企业信用分值分别增加1～5分，进一步增强了企业在招投标环节的竞争力。全市信用平台中，前10名企业中我县企业占据五席以上。二是完善建筑市场监管制度。建立健全信用管理制度，将市场主体的信用信息纳入全国信用信息共享平台；落实“双随机、一公开”制度，加强事中事后监管，全年共办理施工许可证44个（其中房屋建筑28个，建筑面积73.84万平方米，装饰装修施工许可证10个，面积6.5万平方米，市政道路施工许可证6个），共收取配套费1445.29万元。装配式建筑项目开工面积达45万平方米，绿色建筑项目达111.68万平方米。三是深化房地产业监管服务。严格执行商品房预售许可联席评审，依法按程序核发《商品房预售许可证》31宗、面积56.07万平米。严格落实房地产预售资金监督管理，严把预售资金收、支关，促进房地产平稳健康发展。进一步规范中介机构经营行为，充分运用互联网+监管平台强化日常巡视检查，对中介机构佣金做了统一规定。约谈房地产企业10余次，严格落实价格调控政策，稳定房地产市场。四是强化建设工程质量监管。源头把控，审查备案施工图纸48个、特殊建设工程消防设计审查10个，重点抓好住宅工程实体质量和住宅工程竣工验收备案工作情况的监督检查。全年新增建设项目18个，面积52.94万平方米，在建工程36个，受监面积约260.28万平方米，全年竣工验收一次性合格工程28个，竣工面积约335.48万平米；竣工验收备案25个，面积约205.64万平方米。五是全力筑牢安全防线。全年出动500余人次对全县在建工地进行了安全生产检查，共计下发安全整改通知书71份，对22个责任主体单位36人进行了约谈，对18个责任主体单位22人进行了不良行为信用扣分，累计41分，全年所辖在建工程无重大质量事故发生。开展城镇燃气安全专项整治，依托四川省燃气安全专项整治系统，排查用气企业2993个，排查整治完成隐患72个。组织专班成员单位开展多轮督导，检查学校、餐饮等用气企业、属地政府786个点位，建立隐患整治台账89个。全力推进“老旧管网带病运行”整治，对我县3912公里燃气管道、15个燃气场站开展全面排查，发现管道老化、锈蚀等隐患10个，已整改到位。稳步推进自建房屋安全排查。新增整治工程200余栋，修复被破坏的警示打围措施15处，整治重大安全隐患1处。依据省、市文件要求，就电动自行车全链条整治工作出台了《仁寿县增设电动自行车停放充电场所（设施）实施方案》，并会同消防救援局、街道办、社区以及物业协会对全县物业小区进行了抽查，共派出21个检查小组，抽查了65个小区，共发现84处隐患，已全部完成整改。
4.着力污染防治，人居环境不断改善。一是持续开展污水治理。加强污水管网维护，督促首创公司和属地政府加强污水管网维护，加大巡查频次，及时发现问题，及时维护到位。对各污水处理设施分片区制定了“一包一”巡检制度，对现有的88座生活污水处理厂（站）及其他应急污水处理设施开展不定期进行巡检，对污水处理厂（站）发现的问题立即提出整改意见并进行回访，确保问题整改落实到位。二是垃圾治理提质增效。生活垃圾分类工作取得重大突破，向上争取到2500万专项资金用于我县生活垃圾分类设施的更新改造；编制完成了《仁寿县城市建筑垃圾污染环境防治专项规划》（2024—2035年），对全县建筑垃圾乱堆乱放进行大整治，共计排查整改乱堆乱放建筑垃圾75处，进一步做好现有3处建筑垃圾处置场所规范管理；仁寿县餐厨垃圾处理厂二期工程已于今年9月开始试运行，处置规模由之前的100T/d提升至200T/d，覆盖范围由少量乡镇逐步至全部乡镇，真正实现餐厨垃圾处置的无害化、减量化、资源化利用，国省检查中未出现重大问题。
5.统筹城乡发展，全力助推乡村振兴。一是指导汪洋镇申报第三批省级专项建设发展资金约600万元，用于汪洋镇中心场镇改造工程项目、汪洋镇越溪河流域水污染防治2个项目，项目总投资2850万元，目前已完成产值约1000万元。二是完成2023年1015户农村低收入群体危房改造工作，完成率达100%。启动2024年920户改造工作，目前已开工875余户，竣工701户。累计争取到上级资金1623万元。三是汪洋镇、富加镇、文宫镇、龙正镇、钟祥镇等5个乡镇16个老旧小区的管网改造、道路黑化、停车位改造、人行道改造等工程完成产值3000余万元。
6.化解行业风险，社会和谐稳定有保障。如期完成保交楼、保交房任务，完成融创未来城等保交楼3890套、完成印象中铁·时光城一期等保交房2288套。办理信访件10435件，办结率100%。处置100人以上的集访群访6次，化解民工工资纠纷500余起，涉及工人3000余人，涉及金额约5000多万元。圆满完成了重要时间节点以及平时期信访稳定任务，维护了仁寿的社会稳定。
7.党建引领全局，干部队伍综合素质明显提升。圆满完成省委巡视仁寿联动巡察县住建局以及县委、县政府主要领导经济责任审计工作。一是加强政治理论学习，组织全体党员干部深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神以及习近平总书记全面从严治党重要论述，认真贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的部署要求，不断提高政治判断力、领悟力和执行力。总计开展了9次集体学习。开展专题讨论3次、知识测试1次，撰写学习心得2次，用党的政治理论武装头脑、指导实践、谋划工作。二是强化责任担当。局党委认真履行党风廉政建设主体责任，落实党委书记第一责任人职责和其他领导班子成员“一岗双责”职责，开展警示教育和谈心谈话，加强纪律检查，扎紧制度笼子，坚持正确用人导向，做到了上下同心、风清气正。三是扎实开展党纪学习教育和破解基层治理“小马拉大车”突出问题。通过集中学习、自学等形式，深化干部职工对党纪条规的理解和认识，引导党员干部真正做到学纪、知纪、明纪、守纪，将遵规守纪内化于心、外化于行。以无物业小区实行物业服务兜底、物业小区服务企业信用管理以及为抓手党建引领下的居委会和业委会及物业服务企业三方协调运行机制为抓手，破解物业管理方面的突出问题。四是积极推动整治群众身边不正之风和腐败问题工作取得实效，针对住房保障领域违规审核、分配、使用、转让保障性住房，腾退不及时、长期霸占公租房、收支不公开不透明等整治重点，扎实开展保障房管理“大起底、大排查、大整治”工作，发现租赁补贴条件不符人员293户，发现公租房条件不符人员75户，发现公租房转租转借线索7条，取消公共租赁住房被保障资格合计375户。及时修订《仁寿县公共租赁住房管理实施细则》，查摆漏洞20余项，通过学习借鉴成都、德阳、中江等地先进管理经验，对公共租赁住房审核制度、巡查制度、动态管理制度等进行了完善。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为82245.34万元。与2023年度109134.51万元相比，收入、支出总计各减少26889.17万元，下降24.64%。主要变动原因是减少了城市更新改造提升项目等地方政府专项债券资金及保障性安居工程改造专项资金等。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计82245.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入41376.43万元，占50.31%；政府性基金预算财政拨款收入40868.91万元，占49.69%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计82245.34万元，其中：基本支出2654.01万元，占3.23%；项目支出79591.33万元，占96.77%.
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为82245.34万元。与2023年度109134.51万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少26889.17万元，下降24.64%。主要变动原因是减少了城市更新改造提升项目等地方政府专项债券资金及保障性安居工程更新改造专项资金等。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出41376.43万元，占本年支出合计的50.31%。与2023年度27854.82万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加13521.61万元，增长48.54%。主要变动原因是项目经费安排的一般公共预算财政拨款增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出41376.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14.98万元，占0.04%；国防支出59.34万元，占0.14%；教育支出5698.04万元，占13.77%；节能环保支出5592.48万元，占13.52%；社会保障和就业支出238.58万元，占0.58%；城乡社区支出6870.9万元，占16.61%；资源勘探工业信息等支出1070.25万元，占2.59%；农林水支出1.61万元，占0.004%；卫生健康支出57.2万元，占0.14%；住房保障支出21773.05万元，占52.61%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为41376.43万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为14.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为59.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为2387.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为3310.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为158.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为25.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）：支出决算为21.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为21.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为5.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为57.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为4749.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为824.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为18.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为2220.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为227.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为946.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为17.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为23.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为1008.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为2426万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为1.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）：支出决算为10.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：支出决算为1060万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为3418.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为4184.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为14038.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为130.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2649.16万元，其中：
人员经费2260.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费388.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，较上年度减少0.5万元，下降7.69%。决算数与预算数持平，主要原因是公务接待次数减少，节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.5万元，下降7.69%。主要原因是公务接待次数减少，节约开支。
国内公务接待支出7万元，主要用于城市更新建设和城市管理、农村危房改造建设、老旧小区改造、燃气管网检查和污水处理建设等日常检查及迎检等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，575人次（不包括陪同人员），共计支出7万元，具体内容包括：城市更新建设和管理接待支出2.5万元、燃气管网检查和污水处理建设1.5万元、农村危房改造接待支出1.2万元、老旧小区改造检查0.8万元、日常工作接待1万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出40868.91万元，占本年支出82245.34万元合计的49.69%。与2023年度81279.69万元相比，政府性基金预算财政拨款支出减少40410.78万元，下降49.72%。主要变动原因是减少了城市更新改造提升项目等地方政府专项债券资金及保障性安居工程改造专项资金等。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县住房和城乡建设局机关运行经费支出388.38万元，比2023年度478.07万元减少89.69万元，下降18.76%，主要原因是厉行节约，严控机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县住房和城乡建设局政府采购支出总额1271.21万元，其中：政府采购货物支出77.97万元、政府采购工程支出78.06万元、政府采购服务支出1715.18万元。主要用于公园管护、绿化管护、项目前期服务采购。授予中小企业合同金额1022.4万元，占政府采购支出总额的80.43%，其中：授予小微企业合同金额428.95万元，占政府采购支出总额的33.74%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县住房和城乡建设局共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县住房和城乡建设局在2024年度预算编制阶段，组织对农村危房改造项目、燃气管网改造项目、城镇污水改造项目、天府仁寿城区环卫一体化PPP项目服务费项目、球溪河（仁寿段）水污染综合治理PPP项目一期工程污水处理服务费项目等66个项目开展了预算事前绩效评估，对66个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对66个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对66个项目开展绩效自评，形成66个专项预算项目绩效自评报告，66个部门预算项目绩效自评表，《2024年专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指其他一般公共服务支出。
9.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）:指反映国防动员方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定 期抚恤金以及丧葬补助费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
21.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修 改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指反映用于农村危房改造方面的支出。
24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）:指反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
36.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:指反映用于老旧小区改造方面的支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:指反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。
29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）棚户区改造支出（项）：指反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出
34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
35.城乡社区支出（类）：城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共 交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
36.城乡社区支出（类）：城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与 处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
37.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指反映用于污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。
38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
39.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代农业提升等方面支出。
40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
42.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
43.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2024年专项预算项目支出绩效自评报告27个项目详见附件
2024年预算项目支出绩效自评66个项目详见附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
