目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县虞丞乡景贤九年制学校是一所公办九年制学校。其宗旨和业务范围是实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
二、2024年重点工作完成情况
全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为551.61万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加17.25万元，增长3.23%。主要变动原因是教职工职称晋升和薪级工资、乡镇补贴调增及补发，退休中人一次性补贴增加等引起人员经费收支增加。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计551.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入551.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计551.61万元，其中：基本支出551.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为551.61万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加17.25万元，增长3.23%。主要变动原因是教职工职称晋升和薪级工资、乡镇补贴调增及补发，退休中人一次性补贴增加等引起人员经费收支增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出551.61万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.25万元，增长3.23%。主要变动原因是教职工职称晋升和薪级工资、乡镇补贴调增及补发，退休中人一次性补贴增加等引起人员经费收支增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出551.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出433.81万元，占78.64%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出45.98万元，占8.34%；卫生健康支出26.71万元，占4.84%；住房保障支出45.11万元，占8.18%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为551.61万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为8.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为111.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为313.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为43.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款） 其他社会保障和就业（项）:支出决算为2.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出551.61万元，其中：
人员经费524.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费27.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平，较上年度变化0万元。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县虞丞乡景贤九年制学校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县虞丞乡景贤九年制学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县虞丞乡景贤九年制学校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县虞丞乡景贤九年制学校在2024年度预算编制阶段，组织对3个项目：义务教育学校公用经费、教育质量考核奖、公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费等3个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。《2024年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329680-公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县虞丞乡景贤九年制学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障附设幼儿园水电日常支出，保障幼儿园教育教学设备正常维修维护，保障教师正常培训等，保障幼儿园必要的图书购置 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照学前教育公用经费使用原则合规合法使用，经费主要使用在幼儿园办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修费等几方面，保证了教育教学正常秩序，改善了教育教学环境，提高了教学质量，得到了社会和上级的广泛认可。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.35 |
1.35 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.35 |
1.35 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
师生非常满意 |
≥ |
85 |
% |
|
20 |
|
|
受益学生 |
≥ |
34 |
人数 |
|
10 |
|
|
质量指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
|
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
|
10 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
家长认可，社会层面非常满意 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
对贫困学生资助非常满意 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
我校学前教育生均公用经费的钱都是用在关键地方的，大额支出都有支委会研究决定，大家群策群力。在家长心目中对我校的方方面面都有很高的评价。 我校23年也获得了很多荣誉，荣誉的获得需要生均公用经费的保障。资金的使用有计划，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。 |
存在问题 |
资金的使用还缺乏一定的时效性。 |
改进措施 |
学校还将进一步规划资金的使用情况，提升资金使用的时效性，争取将每一分钱都用好，及时支付。 |
项目负责人：赵廷敏 |
财务负责人：刘建超 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县虞丞乡景贤九年制学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校的水电气等日常支出正常运转，保障学校培训，教研等教育教学工作正常运转，保障学校固定资产正常维修维护正常运转。 |
完成了上级下达的目标任务，保障了学校正常开展教育教学工作，完善了学校的各项制度，家长满意度远大于预期。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照义务教育公用经费使用原则合规合法使用，经费主要使用在义教办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修费等几方面，保证了教育教学正常秩序，改善了教育教学环境，提高了教学质量，得到了社会和上级的广泛认可。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.01 |
20.01 |
20.00 |
99.95% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.01 |
20.01 |
20.00 |
99.95% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
教职工受益人数 |
≥ |
43 |
人数 |
|
10 |
|
|
学生受益人数 |
≥ |
192 |
人数 |
|
10 |
|
|
质量指标 |
教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
|
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
|
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高家长及学生满意度 |
≥ |
85 |
% |
|
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生服务较满意 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
我校义教生均公用经费的钱都是用在关键地方的，大额支出都有支委会研究决定，大家群策群力。在家长心目中对我校的方方面面都有很高的评价。 我校23年也获得了很多荣誉，荣誉的获得需要生均公用经费的保障。资金的使用有计划，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。 |
存在问题 |
资金的使用还缺乏一定的时效性。 |
改进措施 |
学校还将进一步规划资金的使用情况，提升资金使用的时效性，争取将每一分钱都用好，及时支付。 |
项目负责人：赵廷敏 |
财务负责人：刘建超 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009454009-公办幼儿园保教费征收工作经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县虞丞乡景贤九年制学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校的水电气等日常支出正常运转，保障学校培训，教研等教育教学工作正常运转，保障学校固定资产正常维修维护正常运转。 |
完成了上级下达的目标任务，保障了学校正常开展教育教学工作，完善了学校的各项制度，家长满意度远大于预期。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照学前教育公用经费使用原则合规合法使用，经费主要使用在幼儿园办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修费等几方面，保证了教育教学正常秩序，改善了教育教学环境，提高了教学质量，得到了社会和上级的广泛认可。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.44 |
6.67 |
79.02% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.44 |
6.67 |
79.02% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
学生受益人数 |
≥ |
66 |
人数 |
|
10 |
|
|
教职工受益人数 |
≥ |
4 |
人数 |
|
10 |
|
|
质量指标 |
教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
|
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
|
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高家长及学生的满意度 |
≥ |
85 |
% |
|
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生服务较满意 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
我校学前教育生均公用经费的钱都是用在关键地方的，大额支出都有支委会研究决定，大家群策群力。在家长心目中对我校的方方面面都有很高的评价。 我校23年也获得了很多荣誉，荣誉的获得需要生均公用经费的保障。资金的使用有计划，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。 |
存在问题 |
资金的使用还缺乏一定的时效性。 |
改进措施 |
学校还将进一步规划资金的使用情况，提升资金使用的时效性，争取将每一分钱都用好，及时支付。 |
项目负责人：赵廷敏 |
财务负责人：刘建超 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县虞丞乡景贤九年制学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照县委县政府会议精神保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教育质量考核奖。 |
严格按照制度进行考核，提高了教师的积极性，从而提高了教学质量。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据上级要求制定了考核方案，狠抓教学管理，找差距促进步，让奖励机制成为学校发展、师生进步的动力、保障力。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
71.10 |
71.10 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
71.10 |
71.10 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
教师受益人数 |
≥ |
35 |
人数 |
|
10 |
|
|
质量指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
|
|
时效指标 |
资金使用年限 |
≤ |
12 |
月 |
|
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教师积极性 |
≥ |
85 |
% |
|
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师服务较满意 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
＝ |
350000 |
元 |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
我校该项目取得较高得分，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。 |
存在问题 |
教师老龄化现象严重，少数教师积极性不高。 |
改进措施 |
提高教师积极性，利用中老年教师经验丰富的优势，进一步提高教学质量，从而达到留住农村学生的目的。 |
项目负责人：赵廷敏 |
财务负责人：刘建超 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
