2024年度
仁寿县富加镇小学校决算
目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县富加镇小学校是一所公办小学校。其宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
二、2024年重点工作完成情况
全面提高教育教学质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，抓好学校安全教育和管理，打造平安校园、特色校园。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2422.54万元。与2023年（2471.21）相比，收、支总计各增加48.67万元，减少1.97%。主要变动原因是教职工人数减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计2422.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2422.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计2422.54万元，其中：基本支出2422.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计2422.54万元。与2023年（2471.21）相比，收、支总计各增加48.67万元，减少1.97%。主要变动原因是教职工人数减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出2422.54万元，占本年支出合计的100%。与2023年（2471.21）相比，收、支总计各增加48.67万元，减少1.97%。主要变动原因是教职工人数减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出2422.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1822.34万元，占75.91%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出310.69万元，占12.82%；卫生健康支出104.07万元，占4.3%；住房保障支出185.44万元，占7.65%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为2422.54，完成预算100%。其中：
1.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）:支出决算为1822.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:支出决算为52.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为179.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为54.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为14.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为8.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21010）事业单位医疗（02）:支出决算为104.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（01）：支出决算为185.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出2422.54万元，其中：
人员经费1882.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费25.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0；公务接待费支出决算0元，占0。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0元，完成预算0。全年安排因公出国（境）团组0，出国（境）0。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0元，增长/下降0。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元,完成预算0务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加/减少0元，增长/下降0。
其中：公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0，其中：轿车0、金额0元，越野车0、金额0元，载客汽车0、金额0元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0，其中：轿车0、越野车0、载客汽车0。
公务用车运行维护费支出0元。
3.公务接待费支出0元，完成预算0。公务接待费支出决算比2023年增加/减少0元，增长/下降0。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0元。国内公务接待0次，0次（不包括陪同人员），共计支出0元。
外事接待支出0元，外事接待0次，0，共计支出0元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，仁寿县富加镇小学校无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年，仁寿县富加镇小学校政府采购支出总额0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县富加镇小学校共有车辆0，其中：主要领导干部用车0、机要通信用车0、应急保障用车0、其他用车0。单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对“义务教育公用经费”“教育质量考核奖”等2个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。《2024年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附件（第四部分）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件：
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告
2024年部门预算项目支出绩效自评表。
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。具体包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文化活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、校方责任险、仪器设备图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 |
严格按照义务教育阶段公用经费使用管理范围规范使用，保障了学校正常运转，提高了教育教学质量 |
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目为义务教育学校公用经费项目，主要实施内容为教学用品与设备设施的更新与维护，组织教师进行专业培训，水电、差旅、电信等支出。该项目任务在2024年12月按时完成。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
178.92 |
178.21 |
99.60% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
178.92 |
178.21 |
99.60% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教职工人数 |
＝ |
144 |
人数 |
144 |
10 |
10 |
|
教职工提高培训 |
＝ |
144 |
人数 |
144 |
10 |
10 |
|
受益学生人数 |
＝ |
2375 |
人数 |
2375 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
提高教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
使用时效 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障教育改革工作 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学生受益人均成本 |
＝ |
720 |
元/人年 |
720 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
我校该项目得分100分，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金及时到位，严格按计划使用，资金管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：熊梅 |
财务负责人：曾涛 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照县委县政府会议精神保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教育质量考核奖。 |
2024年度完成了教育质量考核，结合考核结果按奖励标准发放教育质量奖，充分调动了教师的教育教学主动性、积极性 |
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目为教育质量考核项目，主要实施内容为开展年度教育质量考核，结合考核结果按学校考核细则和标准发放教育质量奖，教育质量奖考核发放已于2024年12月完成。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
327.78 |
327.78 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
327.78 |
327.78 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
2022年9月-2023年8月在本县内工作且2023年10月在本校工作的人员，按人均1万元预算 |
＝ |
1892760 |
元 |
1892760 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
按时保量到位 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
在2023年10月前兑现 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
尊师重教 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
让老师满意，社会满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按人均10000元兑现 |
＝ |
12000 |
元/人 |
12000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评得分100分，项目支出范围严格按照文件规定执行专款专用，教育质量考核奖项目实施后，教师在教学活动中更加注重学生的全面发展，提高了教育质量，通过考核，充分调动了教师的教育教学主动性、积极性，保证了教育教学过程的高效开展，家长对学校教育质量的满意度提高，增强了家校合作和信任，提高了学校的声誉。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：熊梅 |
财务负责人：曾涛 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142125T000013156438-仁寿县富加镇小学校维修改造项目 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保师生校内人身安全，保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。具体包括更换老化的塑钢边框，更换符合安全强度的钢化玻璃。 |
2024年该项目顺利完成，项目质量安全可靠，给师生提供了安全的教学环境。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目为维修改造项目，主要实施内容为教学楼塑钢窗改造，已于2024年8月完成。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.17 |
8.17 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.17 |
8.17 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
更换塑钢窗面积 |
= |
259.26 |
平方 |
259.26 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
符合国家安全标准 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
1个月内完工 |
= |
1 |
月 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障师生工作学习环境安全 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
＝ |
8.17 |
万元 |
8.17 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评得分100分，项目支出范围严格按照文件规定执行专款专用，维修改造项目实施后，师生在教学活动中更加专注和安全，为学校的正常运转提供了安全保障。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：熊梅 |
财务负责人：曾涛 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
