第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县汪洋镇小学校是一所公办小学校。其宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，机构1个，总编制108名。在职人员101名，退休人员106人。
二、2024年重点工作完成情况
全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，加强学生培养与保障工作，加强办学条件与保障工作，加强校园安全与管理工作。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1907.27万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少15.76万元，减少0.82%。主要变动原因是退休人员增多，人数减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1907.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1907.27万元，占100%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1907.27万元，其中：基本支出1572.2万元，占82.43%；项目支出335.06万元，占17.57%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1907.27万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少15.76万元，减少0.82%。主要变动原因是工资调标，人员增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1907.27万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.76万元，减少0.82%。主要变动原因是人员减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1907.27万元，主要用于以下方面：教育支出1391.71万元，占72.97%；社会保障和就业支出288.14万元，占15.11%；卫生健康支出82.66万元，占4.33%；住房保障支出144.76万元，占7.59%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1907.27万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1391.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为288.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为82.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为144.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1572.2万元，其中：
人员经费1471.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金支出等。
公用经费20.3万元，主要包括：工会经费支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元0。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县汪洋镇小学校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县汪洋镇小学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县汪洋镇小学校共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县汪洋镇小学校在2024年度预算编制阶段，组织对财政补助经费、教育质量考核奖、义务教育学校公用经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对3个项目开展绩效自评，形成3个部门预算项目绩效自评表，《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
报表编号：510000_0013zp |
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋镇小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
实施义务教育，保障学校正常运行，提高教育教学质量，达到家长及社会满意。 |
学校公用经费按时拨付，按时支付，圆满完成相关目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
日常运转保障，教育教学支持，学生服务支出。严格按批复预算执行，采购支出与预算一致，并进行过程监管。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
144.65 |
104.78 |
72.44% |
10 |
7.24 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
144.65 |
104.78 |
72.44% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
教师培训 |
≥ |
114 |
人 |
|
10 |
10 |
|
义务教育公用经费受益学生人数 |
≥ |
2125 |
人 |
|
10 |
10 |
|
教师受益人数 |
≥ |
114 |
人 |
|
10 |
10 |
|
质量指标 |
提高全体学生教育质量 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
提高教师教学水平 |
定性 |
优 |
|
|
5 |
5 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≥ |
12 |
月 |
|
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会知名度 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
宣传学校，提高影响力 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
≥ |
80 |
% |
|
5 |
5 |
|
满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
80 |
% |
|
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
97.24 |
|
评价结论 |
本项目自评得分97.24分，项目支出范围皆严格按照文件规定执行专款专用，义务教育学校公用经费实施后，改善了办学条件，提高了教育教学质量，为学生提供了更优质的教育环境，促进了学生全面发展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：黄永东 |
财务负责人：黄斌 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋镇小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照县委县政府会议精神保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教育质量考核奖。 |
教育质量考核奖按时足额发放到教师手中，教育质量稳步提升。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
聚焦提升教育质量的关键主体，以可量化的质量指标为依据对教师进行考核奖励。制定方案，数据核算，审核公示，资金发放。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
246.50 |
246.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
246.50 |
246.50 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
考核人数 |
≥ |
116 |
人 |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
考核时间 |
定性 |
长期 |
|
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
教育教学持续发展 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教育教学质量家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评得分100分，项目支出范围皆严格按照文件规定执行专款专用。教育质量考核奖项目实施后，教师在教学活动中更加注重学生的全面发展，提高教育教学质量。通过考核激发教师的工作积极性，提高教学效果。家长对学校教育质量的满意度提高，增强了家校之间的合作和信任，以及提高了学校声誉和知名度。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：黄永东 |
财务负责人：黄斌 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142125T000013249630-财政补助经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋镇小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
缴纳残疾保障金，促进残疾人事业健康发展 |
保证了残疾保证金及时缴纳，促进残疾人事业发展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按上级要求，核算残疾保障金，并及时缴纳。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.08 |
4.08 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.08 |
4.08 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评得分100分，项目支出范围皆严格按照文件规定执行专款专用。财政补助经费项目实施后，促进了残疾人事业的健康发展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：黄永东 |
财务负责人：黄斌 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
