四川省仁寿县汪洋中学2024年度单位决算公开

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2024年重点工作完成情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分 单位概况

一、职能简介

依据省政府批准的三定方案，我校肩负多重使命。专注教育教学，依纲施教、育人为本，培育全面发展人才；开展科研创新，聚焦前沿领域，推动成果转化。积极服务社会，提供专业咨询与技术支持；传承弘扬文化，营造优良校园氛围。同时，加强师资队伍建设，优化内部管理，保障教育质量提升，以高效履职为区域发展输送高素质人才，在教育领域发挥关键作用，助力社会进步与经济发展。

二、2024年重点工作完成情况

本年度学校财务工作完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实教育收费项目、收费标准；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。圆满完成相关工作。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1213.60万元。与2023年度相比，收入、支出总计减少29.21万元，下降2.24%。主要变动原因是减少维修费拨款。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1213.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1213.60万元，占100%；其中政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1213.60万元，其中：基本支出1213.60万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1213.60万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少29.21万元，下降2.24%。主要变动原因是减少维修费拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1213.60万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.21万元，下降2.24%。主要变动原因是减少维修费拨款。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1213.60万元，主要用于以下方面：教育支出956.91万元，占78.85%；社会保障和就业支出111.60万元，占9.20%；卫生健康支出51.70万元，占4.25%；住房保障支出93.39万元，占7.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1213.60万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为956.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为5.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为93.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为93.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业缴费支出（项）:支出决算为4.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为51.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1213.60万元，其中：

人员经费1136.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费76.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，四川省仁寿县汪洋中学机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2024年度，四川省仁寿县汪洋中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额*0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省仁寿县汪洋中学共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省仁寿县汪洋中学在2024年度预算编制阶段，组织对教育质量奖等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对5个项目开展绩效自评，《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附表一

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000009329697-普通高中生均公用经费综合预算
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	四川省仁寿县汪洋中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方便支出的费用。具体包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文化活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、校方责任险、仪器设备图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	保障了学校教育教学工作的正常运转，教育教学质量有效、稳步提升
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	54.85	54.85			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	54.85	54.85			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教师受益	≥	67	人数		20	18
			学生受益	≥	561	人数		10	9
		质量指标	提高教学质量发展	定性	优			20	20
		时效指标	资金使用时限	≤	1	年		10	10
	效益指标	可持续发展指标	提高教师队伍建设	定性	优			20	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长知晓满意度	≥	90	%		10	10
合计								100	96
评价结论	我校该项目自评总分96分，资金使用合理，保障了学校的正常运转，教育教学质量获得同类学校一等奖，受师生、家长和社会好评。
存在问题	存在问题 农村学校学生人数减少，学校硬件设施薄弱。
改进措施	强化教师队伍建设，进一步提高教育教学水平，加强学校宣传力度。
项目负责人：李立					财务负责人：方朝勋
附表二
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000009329702-高中教师绩效上浮
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	四川省仁寿县汪洋中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为了学校发展，加强队伍建设，提升教育教学，提高教师绩效上浮。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	高中教师绩效上浮保障学校教育教学正常运转，提高社会满意度
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	93.00	93.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	93.00	93.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益教师人数	＝	67	人数		20	18
			开展教职工教学质量培训	＝	67	人数		10	8
		质量指标	提高教师教学质量	≥	90	%		10	8
		时效指标	资金使用时限	≤	12	月		20	20
	效益指标	社会效益指标	社会知晓满意度	≥	90	%		10	10
		可持续发展指标	提高教师队伍建设	定性	优			10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意家长满意	≥	90	%		10	9
合计								100	95
评价结论	我校该项目自评总分95分，资金使用合理，保障了学校的正常运转，提高了教师上课的积极性，教育教学质量获得同类学校一等奖，受师生、家长和社会好评。目标明确、合理，资金保障到位及时，按计划使用，学校组织管理有效，绩效目标良好，实现多劳多得、优绩优酬
存在问题	加强教师队伍建设，讲质量，讲效果，一定体现多劳多得的原则。
改进措施	加强教师队伍建设，进一步提高教育教学水平，加强学校宣传力度。
项目负责人：李立					财务负责人：方朝勋
附表 三
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000009986600-教育质量考核奖
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	四川省仁寿县汪洋中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照县委县政府会议精神保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教育质量考核奖。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	体现多劳多得的原则，老师上课积极性上升，提升教育质量。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	139.40	139.40			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	139.40	139.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	67	人		20	19
		质量指标	保障学校稳步发展	定性	优			10	9
		时效指标	保障时间	＝	12	月		20	18
	效益指标	经济效益指标	提高教学质量	定性	优			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	98	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	保障金额	＝	670000	元		10	10
合计								100	96
评价结论	考核方案不够细化，具体情况针对性不强。我校该项目自评总分98分，项目目标明确、合理，资金保障到位及时，按计划使用，学校组织管理有效，绩效目标良好，实现多劳多得、优绩优酬
存在问题	对自评中发现的问题，进一步优化教育教学质量奖考核细则，更好的调动教师的积极性。
改进措施	加强教师队伍建设，进一步提高教育教学水平，加强学校宣传力度。
项目负责人：李立					财务负责人：方朝勋
附表 四
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000010212488-普通高中生均公用经费综合预算（上级资金）
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	四川省仁寿县汪洋中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方便支出的费用。具体包括：教学业务与管理、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、校方责任险、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	保障了学校教育教学工作的正常运转，教育教学质量有效、稳步提升
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.83	3.83			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	3.83	3.83			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	96
评价结论	我校该项目自评总分96分，资金使用合理，保障了学校的正常运转，教育教学质量获得同类学校一等奖，受师生、家长和社会好评。
存在问题	农村学校学生人数减少，学校硬件设施薄弱。
改进措施	加强教师队伍建设，进一步提高教育教学水平，加强学校宣传力度。
项目负责人：李立					财务负责人：方朝勋
附表五
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142125T000013249630-财政补助经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	四川省仁寿县汪洋中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按要求按时完成					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	按时按点将残保金汇入账户
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.04	5.04			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	5.04	5.04			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	98
评价结论	确保资金，确保学校正常运转
存在问题	学校资金短缺。
改进措施	保障学校正常运转
项目负责人：李立					财务负责人：方朝勋

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）