项目名称

51142123T000008749332—重大传染病防治经费

主管部门

仁寿县卫健系统本级

实施单位 （盖章）

仁寿县文宫镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

根据《中华人民共和国传染病防治法》及县上统一安排，农村基层传染病预防、控制、药品购买等日常经费，主要用于学校结核病疫情处置、结核病防治知识的培训、资料印刷、工作督导的经费；确保辖区全年无血吸虫病人、病畜、感染性钉螺；进行疟疾监测；艾滋病人随访、检测、督导、资料印刷、培训、扩大检测，以及常规检测材料费等。

按照年度目标，各项任务目标已完成。

2.项目实施内容及过程概述

开展艾滋病、结核病、血吸虫病等防治知识培训，抽调专业人员组成督导小组深入学校，检查疫情处置措施落实情况，组建专业查螺队伍，在辖区12个村社可能存在钉螺的区域开展查螺工作，对发热患者进行疟疾检测，疟疾检测X人次，开展艾滋病扩大检测及艾滋病患者定期随访工作，艾滋病患者随访率达100%。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

15.00

48.59

48.59

100.00%

10

10

其中：财政资金

15.00

48.59

48.59

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

服务人员

≥

5

人/天

5

10

质量指标

降低社会重大传染病致病率

≥

50

%

50

20

时效指标

服务时间

≥

365

天

365

10

效益指标

社会效益指标

提高社会人员健康保障率

≥

90

%

90

10

可持续影响指标

持续降低重大传染病致病率

定性

优

优

10

满意度指标

服务对象满意度指标

服务重大传染病患者满意度

定性

优

优

10

成本指标

经济成本指标

项目总支出

＝

485928

元

485928

20

合计

100

评价结论

项目资金补助中央、省级、县级资金到位率 100%，预算执行率 100%，项目总 体实施顺畅，资金使用合法合规。

存在问题

项目资金指标下达时间迟，导致资金无法及时实现支付。

改进措施

建议财政及时审核单位项目资金使用计划，有效提高资金使用进度。

项目负责人：但铭

财务负责人：金仕容

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51142123T000008752841—村卫生室补助

主管部门

仁寿县卫健系统本级

实施单位 （盖章）

仁寿县文宫镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

根据省财政厅《关于进一步提高村卫生室财政补助标准的通知》川财社〔2012〕170号文件精神，实施基本药物制度后，对村卫生室按7000元/村标准进行年度补助，其中省级财政补助4500元/村，县级财政补助2500元/村，县级需配套142.5万元，扣除天府新区22.25万元，2023年需县级配套120.25万元。建议安排资金120.25万元。

按照年度目标，各项任务目标已完成。

2.项目实施内容及过程概述

1.按照年初制定的“仁寿县文宫镇卫生院村卫生室实际基本药物制度补偿绩效考核方案”实施。2.根据考核内容进行药品管理、医疗处方质量、群众满意度三个方面实施。3.村卫生室定额补助根据年初选定的统一集中打造。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

47.34

47.34

100.00%

10

10

其中：财政资金

0.00

47.34

47.34

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

村卫生室实施基药单位个数

＝

29

所

29

10

实施基药覆盖率

≥

95

%

95

10

质量指标

补助资金使用准确率

＝

100

%

100

10

时效指标

补助资金到位及时率

≥

100

%

100

10

效益指标

社会效益指标

村卫生室服务能力

定性

好

好

20

满意度指标

服务对象满意度指标

辖区群众满意度

≥

95

%

95

10

成本指标

经济成本指标

定额补助标准

＝

7000

元/户

7000

20

合计

100

评价结论

项目资金补助中央、省级、县级资金到位率 100%，预算执行率 100%，项目总 体实施顺畅，资金使用合法合规。

存在问题

项目资金指标下达时间迟，导致资金无法及时实现支付。

改进措施

建议财政及时审核单位项目资金使用计划，有效提高资金使用进度。

项目负责人：祝贺

财务负责人：金仕容

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51142123T000008758690—基层医疗卫生单位实施基本药物制度

主管部门

仁寿县卫健系统本级

实施单位 （盖章）

仁寿县文宫镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

根据省财政厅、省发改委、省卫生厅、省人社厅《关于印发四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（川财社〔2022〕153号），基层医疗卫生单位实施国家基本药物制度后，人均补助标准为：中央补助7元，省补助2元，市补助1-3元，扩权县补助4元，共需补助490万元，扣除天府新区11个乡镇71万元，2023年需县级配套419万元。建议安排资金419万元。

按照年度目标，各项任务目标已完成。

2.项目实施内容及过程概述

1.按照“基本药物制度”实施。2.根据项目考核内容进行药品采购管理、医疗处方质量、群众满意度等各方面实施。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

59.18

59.18

100.00%

10

其中：财政资金

0.00

59.18

59.18

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

基层医疗机构全面实施基本药物制度覆盖率

＝

100

%

100

10

质量指标

基层医疗机构药品价格

定性

降低

降低

20

时效指标

基药补助资金到位及时率

≥

100

%

100

10

效益指标

社会效益指标

基层单位运行

定性

良好

良好

20

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

≥

95

%

95

10

成本指标

经济成本指标

项目总支出

＝

59.1846

万元

59.1846

20

合计

100

评价结论

2024年实施基本药物补助中央、省级、县级资金到位率100%，预算执行率100%，项目总体实施顺畅，资金使用合法合规。

存在问题

上级资金到位与指标下达不同步，导致资金影响资金使用进度。

改进措施

建议财政收到上级资金文件后，及时下达指标到各单位。

项目负责人：祝贺

财务负责人：金仕容

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51142123T000008766259-基本公共卫生服务项目（含新增）

主管部门

仁寿县卫健系统本级

实施单位 （盖章）

仁寿县文宫镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

目标1：免费为全县119.9万名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务；目标2：为全县65岁及以上老年人提供医养结合服务，为全县65岁及以上的失能老年人提供健康服务；目标3：按人口监测要求对全县人口基本信息进行监测管理；目标4：完成“双随机”抽查任务，开展职业卫生分类分级监督执法试点工作；目标5：为符合生育政策、计划怀孕的4800对城乡夫妇提供免费孕前优生检查服务；目标6：分别为1万名农村妇女提供“宫颈癌”检查和“乳腺癌”检查；目标7:2021年资金投入：213.53万元用于开展地方病、职业病、麻风病、寄生虫病、环境卫生监测、烟草流行监测、饮用水水质卫生监测、食品污染物和有害因素监测、健康素养促进与卫生健康宣传学生近视其他重点常见病和健康影响因素监测与干预等。

按照年度目标，各项任务目标已完成。

2.项目实施内容及过程概述

为辖区常住人口57474人次免费提供12项国家基本公共卫生服务项目，为辖区65岁及以上老年人提供医养结合服务，为辖区孕产妇提供孕早、中、晚期健康管理，管理率达90%，为辖区0—6岁儿童提供健康管理，管理率达90%。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

320.90

320.90

100.00%

10

10

其中：财政资金

0.00

320.90

320.90

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

2型糖尿病患者管理人数

≥

2.55

万人

2.55

2

高血压患者管理人数

≥

7.5

万人

7.5

3

农村妇女“两癌”检查目标任务完成率

≥

100

%

100

3

国家和省级双随机抽检、专项整治、日常监督任务完成率

＝

100

%

100

3

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率

≥

90

%

90

3

7岁以下儿童健康管理率

≥

85

%

85

3

孕前优生健康检查目标人群覆盖率

≥

85

%

85

3

孕产妇系统管理率

≥

85

%

85

3

儿童中医药健康管理率

≥

55

%

55

3

65岁及以上老年人医养结合服务率

≥

20

%

20

2

质量指标

居民规范化电子健康档案覆盖率

≥

65

%

65

3

高血压患者规范管理率

≥

64

%

64

3

时效指标

补助资金到位及时率

＝

100

%

100

3

项目实施完成时限

＝

1

年

1

3

效益指标

社会效益指标

群众相关疾病感染率

定性

不断提高

不断提高

4

计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率

≥

80

%

80

4

老年人健康意识

定性

不断提高

不断提高

4

城乡居民公共卫生服务差距

定性

不断缩小

不断缩小

4

生态效益指标

确保我县碘缺乏病消除成果

定性

不断提高

不断提高

4

满意度指标

服务对象满意度指标

基本公共卫生服务对象满意度

≥

90

%

90

10

成本指标

经济成本指标

项目补助金额

≤

3209006

元

3209006

20

合计

100

评价结论

项目资金补助中央、省级、县级资金到位率 100%，预算执行率 100%，项目总 体实施顺畅，资金使用合法合规。

存在问题

项目资金指标下达时间迟，导致资金无法及时实现支付。

改进措施

建议财政及时审核单位项目资金使用计划，有效提高资金使用进度。

项目负责人：但铭

财务负责人：金仕容

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51142123T000008772421—预防性健康体检业务费

主管部门

仁寿县卫健系统本级

实施单位 （盖章）

仁寿县文宫镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

仁寿县文宫镇卫生院2023年完成免费从业人员体检人数1511人，按每人60元标准补助，总金额90660元。

按照年度目标，各项任务目标已完成。

2.项目实施内容及过程概述

为辖区1511名从业人员提供HIV、甲肝戊肝、胸部影像学等健康体检，体检合格后发放从业人员健康证。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

9.07

9.07

100.00%

10

10

其中：财政资金

0.00

9.07

9.07

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

2022年体检人数

≥

1511

人

1511

20

质量指标

健康体检合格率

≥

100

%

100

10

时效指标

预防健康体检时限

≤

1

年

1

10

效益指标

社会效益指标

传染病控制率

定性

逐年提高

逐年提高

20

满意度指标

服务对象满意度指标

从业人员满意度

≥

90

%

90

10

成本指标

经济成本指标

体检总成本

＝

90660

元

90660

20

合计

100

评价结论

项目资金补助中央、省级、县级资金到位率 100%，预算执行率 100%，项目总 体实施顺畅，资金使用合法合规。

存在问题

项目资金指标下达时间迟，导致资金无法及时实现支付。

改进措施

建议财政及时审核单位项目资金使用计划，有效提高资金使用进度。

项目负责人：但铭

财务负责人：金仕容

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51142123T000008774411—定向医学生学杂费

主管部门

仁寿县卫健系统本级

实施单位 （盖章）

仁寿县文宫镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

仁寿县文宫镇卫生院2018届农村医学定向生一人，学杂费补助标准：6000元/人/年*3＝18000元；补助方式：6年内分3次补助到位，补助比例依次为补助总额的30%（第一年）、30%（第三年）、40%（第6年），市、县财政按2:8比例分摊。本次（第1次）应补助金额5400元，其中市级财政补助学杂费1080元，县级财政补助4320元。

按照年度目标，各项任务目标已完成。

2.项目实施内容及过程概述

1.按照项目年度目标要求实施。2.根据项目内容进行全方面考核。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

0.43

0.43

100.00%

10

10

其中：财政资金

0.00

0.43

0.43

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

2018届农村定向医学生人数

＝

1

人

1

20

质量指标

学杂费报销率

≥

100

%

100

10

时效指标

农村定向医学生补助时限

＝

3

年

3

10

效益指标

社会效益指标

基层医疗机构缺少专业人员问题

定性

得到解决

得到解决

20

满意度指标

服务对象满意度指标

农村定向医学生满意度

≥

90

%

90

10

成本指标

经济成本指标

农村医学定向生学杂费补助金额

≤

4320

元

4320

20

合计

100

评价结论

项目资金补助中央、省级、县级资金到位率 100%，预算执行率 100%，项目总 体实施顺畅，资金使用合法合规。

存在问题

项目资金指标下达时间迟，导致资金无法及时实现支付。

改进措施

建议财政及时审核单位项目资金使用计划，有效提高资金使用进度。

项目负责人：祝贺

财务负责人：金仕容

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51142124T000011279782—预防性健康体检业务费（春节前）

主管部门

仁寿县卫健系统本级

实施单位 （盖章）

仁寿县文宫镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

从业人员预防性健康体检，2022年完成预防健康体检1397人次，60元/人次，合计补助金额83820元。

按照年度目标，各项任务目标已完成。

2.项目实施内容及过程概述

为辖区1397名从业人员提供HIV、甲肝戊肝、胸部影像学等健康体检，体检合格后发放从业人员健康证。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

8.38

8.38

8.38

100.00%

10

10

其中：财政资金

8.38

8.38

8.38

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

预防性健康体检人次

≥

1397

人

1397

10

发放预防健康宣传册

≥

100

册

100

5

入户走访市民了解健康情况

≥

4

次

4

10

质量指标

健康体检合格率

≥

90

%

90

10

时效指标

预防健康体检时限

≤

1

年

1

5

效益指标

社会效益指标

从业人员健康体检逐年递增

≥

10

%

10

20

满意度指标

服务对象满意度指标

健康体检人员满意度

≥

90

%

90

10

成本指标

经济成本指标

项目总成本

≤

83820

元

83820

20

合计

100

评价结论

项目资金补助中央、省级、县级资金到位率 100%，预算执行率 100%，项目总 体实施顺畅，资金使用合法合规。

存在问题

项目资金指标下达时间迟，导致资金无法及时实现支付。

改进措施

建议财政及时审核单位项目资金使用计划，有效提高资金使用进度。

项目负责人：但铭

财务负责人：金仕容

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51142125T000012423147—12项基本公共卫生服务项目

主管部门

仁寿县卫健系统本级

实施单位 （盖章）

仁寿县文宫镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

1、免费为常住居民提供12类国家基本公共卫生服务，2、为65岁及以上失能老年人提供健康服务，3、按人口监测要求对辖区人口基本信息进行监测管理，4、完成双随机抽查任务，开展职业卫生分类分级监督执法试点工作，5、为符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇提供免费孕前优生检查服务，6、分别为1万名农村妇女提供宫颈癌检查和乳腺癌检查，7、开展地方病、职业病、麻风病、寄生虫病、环境卫生监测、烟草流行监测、饮用水卫生监测、食品污染物和有害因素监测、健康素养促进与卫生健康宣传学生 近视及其他重点常见病和健康影像因素监测与干预等。

按照年度目标，各项任务目标已完成。

2.项目实施内容及过程概述

为辖区常住人口57474人次免费提供12项国家基本公共卫生服务项目，为辖区65岁及以上老年人提供医养结合服务，为辖区孕产妇提供孕早、中、晚期健康管理，管理率达90%，为辖区0—6岁儿童提供健康管理，管理率达90%。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

162.07

162.07

100.00%

10

10

其中：财政资金

0.00

162.07

162.07

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

高血压患者管理人数

≥

0.39

万人

0.39

3

2型糖尿病患者管理人数

≥

0.14

万人

0.14

3

孕产妇系统管理率

≥

85

%

85

3

65岁及以上老年人医养结合服务率

≥

20

%

20

3

儿童中医药健康管理率

≥

55

%

55

3

适龄儿童国家免疫计划疫苗接种率

≥

90

%

90

3

国家及省级双随机抽验、专项整治、日常监督任务完成率

＝

100

%

100

3

7岁以下儿童健康管理率

≥

85

%

85

3

孕前优生健康检查目标人群覆盖率

≥

85

%

85

3

农村两癌检查目标任务完成率

≥

100

%

100

3

质量指标

免费孕前优生健康检查率

≥

85

%

85

3

两癌检查覆盖率

≥

40

%

40

3

时效指标

项目实施时限

＝

1

年

1

4

效益指标

社会效益指标

城乡居民公共卫生服务差距

定性

不断缩小

不断缩小

5

群众相关疾病感染率

定性

不断降低

不断降低

5

基本公共卫生服务受益人数

≥

5.77

万人

5.77

5

计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率

≥

80

%

80

5

碘缺乏病患者数量

定性

不断减少

不断减少

5

满意度指标

服务对象满意度指标

基本公共卫生服务对象满意度

≥

90

%

90

10

成本指标

经济成本指标

县配套资金总额

≤

162.07

万元

162.07

15

合计

100

评价结论

项目资金补助中央、省级、县级资金到位率 100%，预算执行率 100%，项目总体实施顺畅，资金使用合法合规。

存在问题

项目资金指标下达时间迟，导致资金无法及时实现支付。

改进措施

建议财政及时审核单位项目资金使用计划，有效提高资金使用进度。

项目负责人：但铭

财务负责人：金仕容