2024年度仁寿县宝飞镇卫生院单位决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2024年重点工作完成情况

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

仁寿县宝飞镇卫生院主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、城乡居民医疗和基本医疗等服务，协助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

二、2024年重点工作完成情况

1.坚持把政治建设摆在首位，强化领导班子思想政治建设。加强职工队伍建设，强化制度管理。

2.持续做好基本医疗及疫情防控工作。医疗安全是医院发展永恒的主题。在医疗质量安全持续改进工作中，我院进一步落实了相关医疗护理核心制度，严格实行奖惩机制和问责制，明确岗位职责，改进服务态度。

3.扎实做好国家基本公共卫生服务工作，努力做到基本医疗与基本公共卫生高效配合，使广大群众享受到与经济社会发展相适应的卫生服务。

4.强化卫生应急管理，提升卫生应急核心能力。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1068.96万元，与2023年度收入1000.16万元相比，收入增加68.8万元，增长6.88%。2024年度支出总计957.11万元，与2023年度支出856.17万元相比，支出增加100.94万元，增长11.79%。主要变动原因是人员经费以及公用经费的增加。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1068.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入576.84万元，占53.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入576.84万元，占46.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计957.11万元，其中：基本支出650.68万元，占67.98%；项目支出306.44万元，占32.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计576.84万元。与2023年度550.04万元相比，财政拨款收入增加26.8万元，增长4.87%。主要变动原因是人员经费及公用经费增加。2024年度财政拨款支出576.84万元。与2023年度500.04万元相比，财政拨款支出增加26.8万元，增长4.87%。主要变动原因是人员经费及公用经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出576.84万元，占本年支出合计的53.96%。与2023年度550.04万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.8万元，增长4.87%。主要变动原因是人员经费及公用经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出576.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.98万元，占8.14%；卫生健康支出501.24万元，占86.89%；住房保障支出28.62万元，占4.96%。

 

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为576.84万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为25.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类） 抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为5.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为1.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为242.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为233.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为10.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出：支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为28.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出270.4万元，其中：

人员经费270.4万元，主要包括：基本工资94.91万元、津贴补贴16.1万元、绩效工资58.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.63万元、职业年金缴费12.81万元、职工基本医疗保险缴费14.72万元、其他社会保障缴费1.44万元、其他工资福利支出10.82万元、住房公积金28.62万元、其他对个人和家庭的补助支出7.09万元等。

公用经费0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，眉山市仁寿县宝飞镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，眉山市仁寿县宝飞镇卫生院政府采购支出总额3.56万元，其中：政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于预防接种、业务办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市仁寿县宝飞镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆（仁寿县第二人民医院使用）。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目（含新增）、12项基本公共卫生补助、基层医疗卫生单位实施基本药物制度、村卫生室补助、农村医学定向生第一次学杂费补助、重大传染病防治经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对6个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对6个项目开展绩效自评，《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映机关事业单位离退休费支出。

12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院的支出。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他基层医疗卫生机构支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大公共卫生服务支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

                       仁寿县宝飞镇卫生院

                   2024年度项目支出绩效自评报告

                    （基本公共卫生服务补助资金）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、仁寿县宝飞镇2024年度基本公共卫生（含新增）补助标准为85元/人，常住人口33006人，测算全年共需补助基本公共卫生服务项目资金280.55万元。其中中央资金224.44万元，省级资金36.47万元，县级配套19.64万元。基本公共卫生服务补助实际到位资金298.56万元（中央资金224.44万元、省级资金36.47万元、县级配套资金37.65万元）。

2、项目主要服务内容。12项基本公共卫生服务、基本公共卫生服务（含新增）内容是为全镇33006名常住城乡居民提供 12项国家基本公共卫生服务。主要是围绕以下几个方面开展工作，按时完成各项目标任务。

（二）项目绩效目标。

1、免费为全镇33006名常住居民提供12项国家基本公共卫生服务目标任务。

2、完成其他相关基本公共卫生服务工作。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《国家卫健委、财政部、国家中医药局、国家疾控局关于做好2024年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2024〕31号）、《四川省财政厅 四川省卫健委关于下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2024〕48号）、《仁寿县卫生健康局关于印发仁寿县2024年度基本公共卫生服务项目实施方案暨拨付结算资金的通知》，下达2024年度基本公共卫生服务补助资金298.56万元（其中中央资金224.44万元、省级资金36.47万元、县级配套资金37.65万元）。

综合上述，县财政2024年度下达基本公共卫生服务资金共计108.2万元，中央资金89.84万元、省级资金14.6万元、县级配套资金3.76万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1资金预算。

（1）2024年度基本公共卫生预算总额280.55万元。其中中央资金224.44万元，省级资金36.47万元，县级配套19.63万元。

2资金到位。实际到位12项基本公共卫生资金345.03万元。其中中央资金224.44万元、省级资金82.94万元、县级配套资金37.65万元。

3资金使用。根据项目实施进度，截至2024年12月31日，实际支付基本公共卫生服务补助资金额233.61万元，预算执行率67.71%。

（三）项目财务管理情况。按照专项资金管理办法，公卫科与财务科制定资金使用方案，报院委会通过后，按照资金支付程序在一体化系统申报资金支付计划，经卫健局和财政审批后由国库直接支付，确保专款专用。

三、项目组织实施情况。

（一）项目组织架构及实施流程

1项目组织架构。基本公共卫生服务项目由宝飞镇卫生院公共卫生科按照中央直达资金的要求组织实施，当年11月以前，由公共卫生科对全年基本公共卫生服务工作开展情况进行考核打分，将考核结果作为资金分配的重要依据。

2实施流程。根据上级下拨资金文件制定预拨资金分配方案、结算资金分配方案，在收到中央预拨资金后一个月内下拨村卫生室。坚持村卫生室基本公共卫生下拨审批制度，每年11月以前对各村卫生室基本公共卫生服务工作开展情况进行考核，将应拨资金相关资料报县卫健局审核，以审批后的金额下拨到各村卫生室。

（二）项目管理情况

1按中央直达资金相关要求，县卫健局、县财政局对基本公共卫生服务工作开展、资金使用进度进行监督管理；按照辖区负责制，医院对本单位及辖区内村卫生室基本公共卫生服务项目推进情况、资金使用情况进行监督、考核。

2县卫健局、县财政局按照专项资金的使用要求及中央、省、市、县资金文件，制定具体的资金分配方案报县政府批复。待县政府批复后，按民生资金兑现时限足额兑现到位。

（三）项目监管情况。

1按照专项资金管理办法，资金每年分两次拨付，5月以前下拨50%，年终考核后下拨剩余资金。次年3月份前，县卫健局联合县财政局对上年基本公共卫生服务工作开展情况进行考核打分，将考核结果作为当年资金分配的重要依据。

2坚持村卫生室基本公共卫生下拨资金审批制度，每年11月以前对辖区内村卫生室基本公共卫生服务工作开展情进行考核，将应拨资金相关资料报县卫健局审核，以审批后的金额下拨到各村卫生室。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

为全镇33006名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务，全面完成了2024年基本公共卫生目标任务。

（二）项目效益情况

2024年基本公共卫生服务（含新增）补助资金绩效目表