目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部 单位概况
一、职能简介
仁寿县始建镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性一级甲等非营利性公立医院，市级卫生、文明单位，城镇职工、居民医疗保险、商业保险定点医疗机构。担负着本镇辖区3.2万多人口的基本医疗、预防和保健工作。我院共设置30个科室，包含：临床科室（9）个，分别为内科、外科、妇科、儿科、康复医学科、中医科、骨科、急诊科、痔瘘科；医技科室（7）个，分别为医学检验科、放射科、B超室、心电图室、经颅多普勒室、中药房、西药房；公卫科室（5）个，分别为预防接种室、预防接种留观室、儿童保健室、妇女保健室、健康教育室；职能科室（9）个，分别为行政办公室、医务科、护理部、病案管理科、后勤科、财务室、收费室、医保科、保卫科。
二、2024年重点工作完成情况
1、提升基本医疗服务，提高辖区居民常见病、多发病首诊在基层的实现率。
2、基本公共卫生服务落实，开展健康知识讲座，发放宣传资料，尤其对重点人群健康管理，把真实性和质量放在第一位，对慢病失能老年人做到上门随访管理。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1499.31万元、支出总计1458.25万元。与2023年度相比，收入减少459.51万元，支出减少248.82万元，各下降30.64%、17.06%。主要变动原因是：医院严控费用，业务收入下降，及人员减少导致财政人员经费减少，相应总收支减少。
图1：2023年、2024年收支决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1499.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入630.08万元，占42.02%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入869.23万元，占57.97%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：2024年收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1458.25万元，其中：基本支出1180.21万元，占80.94%；项目支出278.04万元，占19.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：2024年支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为630.08万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少2.25万元，下降0.35%。主要变动原因是：因人员减少财政补助收入减少。
图4：2024年财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出630.08万元，占本年支出合计的43.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.25万元，下降0.35%。主要变动原因是：因人员减少财政补助收入减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出630.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出63.1万元，占10.01%；卫生健康支出530.5万元，占84.2%；住房保障支出36.48万元，占5.79%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为630.08万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）无（款）无（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
2.教育（类）无（款）无（项）: 支出决算为 0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
3.科学技术（类）无（款）无（项）：支出决算为 0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
4.文化旅游体育与传媒（类）无（款）无（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为3.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为19.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为285.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为222万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为10.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为1.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出352.04万元，其中：
人员经费345.04万元，主要包括：基本工资130.43万元、津贴补贴13.86万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资82.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.15万元、职业年金缴费19.07万元、其他社会保障缴费2.15万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助6.14万元、医疗费补助22.13万元、奖励金0万元、住房公积金36.48万元、其他对个人和家庭的补助支出0.86万元等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
无
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
开支内容包括：无。（团组名称、出访地点、取得成效等）
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、救护车2辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，主要用于无（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是无。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县始建镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2023年度决算数持平）。主要原因是无。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县始建镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县始建镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、120急救用车1辆，用于院前急救，其他用车1辆，主要用于基本公共卫生服务出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县始建镇卫生院在2024年度预算编制阶段，组织对51142125T000012423147-12项基本公共卫生服务项目、51142123T000008766259-基本公共卫生服务项目（含新增）、51142123T000008758690-基层医疗卫生单位实施基本药物制度、51142123T000008752841-村卫生室补助、51142123T000008774411-定向医学生学杂费、51142123T000008749332-重大传染病防治经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对6个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对6个项目开展绩效自评，形成1个专项预算项目绩效自评报告，6个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县始建镇卫生院基本公共卫生服务补助资金绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
仁寿县始建镇卫生院
2024年度项目支出绩效自评报告
（12项基本公共卫生服务补助资金）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。仁寿县卫生健康局下发的《关于印发仁寿县2024年基本公共卫生服务项目实施方案暨拨付结算资金通知》,2024年12项基本公共卫生服务经费人均财政补助标准85元/人，我辖区中央核定常住人口2.46万人，全年共计应补助资金211.04万元，其中中央应补助167.34万元， 省级应补助27.19万元， 县级应补助16.51万元。
（二）项目绩效目标。免费为辖区内2.46万名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务目标任务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上；7岁以下儿童健康管理率85%以上；高血压患者健康管理0.11万人；糖尿病患者管理0.18万人；慢性病管理率95%以上；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次；居民规范化电子健康档案覆盖率95.5%；2型糖尿病患者规范管理率93.8%；老年人规范健康服务管理率88.52%；肺结核患者管理率90%以上；高血压患者规范管理率92.9%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率98.1%等完成其他相关基本公共卫生服务工作。
（三）项目资金申报相符性。2024年12项基本公共卫生服务经费人均财政补助标准85元/人，免费为始建镇辖区内2.46万名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。该项目补助标准为 85 元/人，年初预算本单位全年 12 项基本公共卫生服务项目应补助资金209.18万元，其中中央补助资金167.34万元、省级补助资金27.19 万元、县级配套资金14.65万元。财政在年度内以辖区内服务人口、补助标准、考核分值下达指标，2024年到位资金211.04万元，其中中央补助资金167.34万元、省级补助资金27.19万元、县级配套资金16.51万元。单位在本年度内对辖区村卫生室从事12项基本公共卫生服务工作签订协议，协议附件为卫生院村级基本公共卫生服务签约细则，对下沉的工作进行细化并进行绩效考核，并根据考核结果分配资金据实与卫生室结算。
2．资金使用。县卫健局、县财政局联合发文制定预拨资金分配方案、结算资金分配方案，报县政府审批后由县财政局将资金指标下达到各单位。下拨进度，12项基本公共卫生服务补助资金属中央直达资金，按照民生项目资金拨付与项目完成进度基本同步，所以4月底以前下拨70%。11月底以前下拨至100%。坚持村卫生室基本公共卫生下拨资金审批制度，每年10月底以前单位要对辖区内村卫生室12项基本公共卫生服务工作开展情进行考核，将应拨资金相关资料报县卫健局审核，以审批后的金额下拨到各村卫生室。根据项目实施进度，截至 2024年12月31日， 实际支付12项基本公共卫生服务（含新增基本公共卫生服务）补助资金额211.04万元，预算执行率100%。
（二）项目财务管理情况
按照专项资金管理办法，县卫健局与县财政联合做出资金分配方案，报县委县政府审批后，由县财政将指标直接下达到各单位，单位根据资金需求，按照资金支付程序在一体化系统申报资金支付计划，财政审批后由国库直接支付，确保专款专用。单位再对辖区内村卫生室12项基本公共卫生服务项目推进情况、资金使用情况进行监督、考核。
（三）项目组织实施情况
仁寿县始建镇卫生院12项基本公共卫生服务评价人员构成和职责分工：评价组组长：胡雪飞。负责制定12项基本公共卫生服务项目实施方案和绩效评价方案。成员：郭佳慧负责评价适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率；徐像帷负责评价7岁以下儿童健康管理率、儿童眼保健和视力检查覆盖率、3岁以下儿童系统管理率；唐丽君负责评价孕产妇系统管理率；卢忠维负责评价肺结核患者管理率；李利维负责评价社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率； 任泷负责评价高血压，糖尿病患者规范管理率。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
为辖区2.46万名常住城乡居民提供 12 类国家基本公共卫生服务，全面完成了 2024年12项基本公共卫生目标任务。
1.为辖区内2.46万常住居民建立电子健康档案，电子健康档案建档率达到95.5%。
2.辖区内新生儿访视率达到100%，辖区内0-6岁儿童518人，年内接受1次及以上随访的0-6岁儿童501人，儿童健康管理率达到98.48%。
3.辖区内65岁及以上常住居民数4685人，老年人健康体检人数4215人，老年人城乡社区规范健康管理服务人数4162人，规范健康管理服务率达到88.52%。
4.2024年辖区内高血压患者应管理人数1275人，实际管理人数1185人，高血压患者基层规范管理服务率达到92.9%。
5.2024年辖区内2型糖尿病患者应管理人数1263人，年内已管理1185人，规范管理服务率93.8%。
6.2024年登记在册确诊严重精神障碍患者人数160人，健康管理人数157人，健康管理率达到98.1%。
7.2024年辖区内结核病患者应管理人数10人，年内已管理9人，规范管理服务率90%。
（二）项目效益情况
2024 年12项基本公共卫生服务（含新增）补助资金绩效目标表
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
产出指标 |
数量指标 |
2型糖尿病患者管理人数 |
≥ |
0.68 |
万人 |
0.678 |
高血压患者管理人数 |
≥ |
0.11 |
万人 |
0.107 |
慢性病管理率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
儿童中医药健康管理率 |
≥ |
55 |
% |
55 |
7岁以下儿童健康管理率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
孕前优生健康检查目标人群覆盖率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
65岁以上老年人健康体检率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
结核病健康管理 |
≥ |
9 |
人 |
9 |
重型精神病健康管理 |
≥ |
160 |
人 |
160 |
居民健康档案管理 |
≥ |
23482 |
人 |
23482 |
质量指标 |
资金使用合规率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
时效指标 |
项目实施时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
效益指标 |
社会效益指标 |
基本公共卫生服务受益人数 |
＝ |
2.46 |
万人 |
2.46 |
群众相关疾病感染率 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
城乡居民公共卫生服务差距 |
定性 |
不断缩小 |
|
不断缩小 |
居民健康意识 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
生态效益指标 |
我镇碘缺乏病患者数量 |
≤ |
10 |
人 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基本公共卫生服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
成本指标 |
经济成本指标 |
所需经费总额 |
≤ |
211.04 |
万元 |
211.04 |
四、问题及建议
（一）存在的问题
上级资金到位与指标下达不同步，导致资金无法实现支付。
（二）相关建议
建议财政及时审核单位项目资金使用计划，有效提高资金使用进度。
仁寿县始建镇卫生院
2025年5月22日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
