第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县文宫镇板燕九年制学校是一所公办九年制义务教育学校（含附设幼儿班）。其宗旨和业务范围是小学、初中义务教育及学前教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
二、2024年重点工作完成情况
全面提高教育教学和育人质量，教学质量在县内同类学校中获二等奖，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为770.34万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少112.98万元，下降12.97%。主要变动原因教师和学生人数均减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计770.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入770.34万元，占100%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计770.34万元，其中：基本支出770.34万元，占100%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为770.34万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少112.98万元，下降12.79%。主要变动原因是教师和学生人数均减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出770.34万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少112.98万元，下降12.79%。主要变动原因是教师和学生人数均减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出770.34万元，主要用于以下方面：教育支出538.39万元，占69.89%；社会保障和就业支出146.33万元，占19.00%；卫生健康支出34.17万元，占4.43%；住房保障支出51.46万元，占6.68%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为770.34万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为10.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为116.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为411.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：支出决算为56.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为51.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为28.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：支出决算为6.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为34.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为51.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出770.34万元，其中：
人员经费717.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费52.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，0%。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县文宫镇板燕九年制学校无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县文宫镇板燕九年制学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县文宫镇板燕九年制学校共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县文宫镇板燕九年制学校在2024年度预算编制阶段，组织对义务教育学校公用经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对4个项目开展绩效自评， 4个部门预算项目绩效自评表，《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。
10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。
11.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329680－公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 |
仁寿县文宫镇板燕九年制学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障公办幼儿园正常运转，加强教师队伍建设，加强校园文化建设，提高教育教学质量。 |
完成了上级下达的目标任务，保障了学前教育教学工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照学前教育公用经费使用原则合规合法使用，经费主要使用在幼儿园办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修费等几方面，改善了教育教学环境，提高了教学质量，得到了社会和上级的广泛认可。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
100% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
100% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展幼儿教师培训 |
= |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
受益教师人数 |
≥ |
5 |
人 |
|
10 |
10 |
|
受益学生人数 |
= |
63 |
人 |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≦ |
12 |
月 |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓度 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
我校学前教育生均公用经费的钱都是用在关键地方的，大额支出都有支委会研究决定，大家群策群力。获得家长的好评和社会认可。资金的使用有计划，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。 |
存在问题 |
资金的使用还缺乏一定的时效性。 |
改进措施 |
学校还将进一步规划资金的使用情况，提升资金使用的时效性，争取将每一分钱都用好，及时支付。 |
项目负责人：黄东 |
财务负责人：黄东 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329691－义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 |
仁寿县文宫镇板燕九年制学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障义务教育学校教育教学正常运行运转，加强校园文化建设，提高教育教学质量，促进基础教育发展。 |
保障了学校正常开展教育教学工作，完善了学校的各项制度，家长满意度远大于预期。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照义务教育公用经费使用原则合规合法使用，经费主要使用在义务教育办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修费等几方面，改善了教育教学环境，提高了教学质量，得到了社会和上级的广泛认可。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
31.69 |
0.00 |
31.69 |
100% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
31.69 |
0.00 |
31.69 |
100% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展教职工培训次数 |
＝ |
230 |
人次 |
|
20 |
20 |
|
受益教师人数 |
≥ |
45 |
人数 |
|
10 |
10 |
|
受益学生人数 |
= |
384 |
人数 |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓度 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
我校义务教育生均公用经费都是用在关键的地方，大额支出都有支委会研究决定。在家长心目中对我校的方方面面都有很高的评价。 资金的使用有计划，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。 |
存在问题 |
资金的使用还缺乏一定的时效性。 |
改进措施 |
学校还将进一步规划资金的使用情况，提升资金使用的时效性，争取将每一分钱都用好，及时支付。 |
项目负责人：黄东 |
财务负责人：黄东 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
项目名称 |
51142123T000009454009－公办幼儿园保教费征收工作经费 |
|
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 |
仁寿县文宫镇板燕九年制学校 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
保障学前教育学校教育教学正常运行运转，保障教育教学、科学研究活动正常开展，加强校园文化建设，提高教育教学质量，促进基础教育发展。 |
完成了上级下达的目标任务，保障了学校正常开展教育教学工作，完善了学校的各项制度，家长满意度远大于预期。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照保教费征收工作经费使用原则，经费主要使用在培训费、会议费、维修费等几方面，保证了教育教学正常秩序，改善了教育教学环境，提高了教学质量，得到了社会的认可和上级的肯定。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
8.36 |
0.00 |
8.36 |
100% |
10 |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
8.36 |
0.00 |
8.36 |
100% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
≥ |
60 |
人数 |
|
15 |
15 |
|
|
质量指标 |
提高教育质量 |
定性 |
优 |
|
|
15 |
15 |
|
|
时效指标 |
资金使用时限 |
= |
12 |
月 |
|
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高家长和学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学生受益人均成本 |
= |
1100 |
|
元/人。次 |
20 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
我校保教费征收工作经费都是用在关键地方的，大额支出都有支委会研究决定。在家长心目中对我校的方方面面都有很高的评价。 资金的使用有计划，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。 |
|
存在问题 |
资金的使用还缺乏一定的时效性。 |
|
改进措施 |
学校还将进一步规划资金的使用情况，提升资金使用的时效性，争取将每一分钱都用在刀刃上。 |
|
项目负责人：黄东 |
财务负责人：黄东 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600－教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 |
仁寿县文宫镇板燕九年制学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障义务教育学校教育教学正常运行运转，保障教育教学、科学研究活动正常开展，调动教师工作积极性，提高教育教学质量，促进基础教育发展。 |
完成了上级下达的目标任务，教学质量获县内同类学校二等奖。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照教育质量考核奖的使用原则，经费主要用于考核教师工作量、出勤、职业道德、教学质量等几方面，提高了教学质量，得到了社会的认可和上级的肯定。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
8.36 |
0.00 |
8.36 |
100% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
8.36 |
0.00 |
8.36 |
100% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
46 |
人 |
|
10 |
10 |
|
质量指标 |
提高教育质量 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时间 |
= |
12 |
月 |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高义务教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校师生满意度 |
≥ |
93 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
= |
452000 |
|
元 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
我校教育质量考核奖经费都是按规定使用，资金的使用有计划，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。 |
存在问题 |
资金的使用还缺乏一定的时效性。 |
改进措施 |
学校还将进一步规划资金的使用情况，提升资金使用的时效性，争取将每一分钱都用在刀刃上。 |
项目负责人：黄东 |
财务负责人：黄东 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
