目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
（一）、主要职责
仁寿县禾加镇林场小学校主要职能是实施小学义务教育及小学学历教育，促进基础教育发展。
（二）、机构设置
仁寿县禾加镇林场小学校共有机构1个，其中：事业单位1个。总编制39名，其中：事业编制39名。在职人员43名，其中：事业人员43名。退休人员89人。
二、2024年重点工作完成情况
2024年，学校以教育强国建设为统领，深入落实全国教育大会精神，聚焦立德树人根本任务与高质量发展主线，各项重点工作取得显著成效，核心成果如下：
1.坚持党委领导下的校长负责制，实现“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课全覆盖，构建思政课一体化体系，开展课程思政“大练兵”活动。
2.落实《关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》，打造高素质专业化教师队伍，强化师德师风建设，开展教师培养与考核激励机制改革，激发教师育人活力与专业素养提升动力。
3.以数字化赋能资源均衡，依托国家智慧教育公共服务平台，实现城乡优质资源联通，提高教育教学质量，校园安全、后勤保障等基础服务持续优化，家校社协同育人“教联体”落地见效。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为935.31万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加334.96万元，增长55.79%。
主要变动原因是 人员经费增加。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计935.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入935.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计935.31万元，其中：基本支出935.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为 935.31 万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 334.96 万元，增长 55.79 %。主要变动原因是人员经费增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出935.31万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加334.96万元，增长55.79%。主要变动原因是人员经费增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出935.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出619.53万元，占66.24%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出200.97万元，占21.49%；卫生健康支出49.58万元，占5.3%；住房保障支出65.23万元，占6.97%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为935.31万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为619.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）:支出决算为50.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为73.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为6.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为67.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为2.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为49.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出935.31万元，其中：
人员经费925.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费9.88万元，主要包括：工会经费
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年决算数持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平
。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年决算数持平。
4.国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（共计支出0万元。
5.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2023年决算数持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年决算数持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县禾加镇林场小学校机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县禾加镇林场小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县禾加镇林场小学校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对2个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的小学教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇林场小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校正常运行运转，促进义务教育学校学生的全面发展。 |
严格按照义务教育阶段公用经费使用管理范围规范使用，保障了学校正常运转，提高了教育教学质量. |
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目为义务教育学校公用经费项目，主要实施内容为教学用品与设备设施的更新与维护，组织教师进行专业培训，水电、差旅、电信等支出。该项目任务在2024年12月按时完成。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
45.46 |
45.46 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
45.46 |
45.46 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
义务教育学生受益人数 |
≥ |
566 |
人数 |
566 |
20 |
20 |
|
教师培训 |
≥ |
40 |
次/年 |
40 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金使用时效 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
家长满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均经费 |
＝ |
650 |
元/人年 |
650 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
我校该项目自评总分100分，项目要求明确，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。 |
存在问题 |
因为教师年龄结构问题，和农村学校局限性导致学校执行力度不够，产出效果有待提高 |
改进措施 |
针对存在的问题，制定更完善的计划，及时有效的和家长沟通，保证绩效目标的实现。 |
项目负责人：朱林 |
财务负责人：廖建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇林场小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照县委县政府会议精神保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教育质量考核奖。 |
2024年度完成了教育质量考核，结合考核结果按奖励标准发放教育质量奖，充分调动了教师的教育教学主动性、积极性。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
1、根据上级和学校的文件等精心制定我校质量奖励方案；2、狠抓教育教学管理，狠抓教学质量提升；3、通过方案考核质量，运用奖励机制，反促教育教学提升，让奖励机制能真正成为教师发展的内驱力和提高教育教学质量的保障力。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
101.65 |
101.65 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
101.65 |
101.65 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
考核奖励教师人数 |
≤ |
55 |
人次 |
55 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益教师数 |
≤ |
55 |
人次 |
55 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均经费 |
＝ |
10000 |
元/人 |
10000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评得分100分，项目支出范围严格按照文件规定执行专款专用，教育质量考核奖项目实施后，教师在教学活动中更加注重学生的全面发展，提高了教育质量，通过考核，充分调动了教师的教育教学主动性、积极性，保证了教育教学过程的高效开展，家长对学校教育质量的满意度提高，增强了家校合作和信任，提高了学校的声誉。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：朱林 |
财务负责人：廖建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142125T000013249630-财政补助经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇林场小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校正常运行，提高教师业务水平，提高学生成绩；保障所有适龄学生正常完成学业。 |
严格按照经费使用管理范围规范使用，保障了学校正常运转，提高了教育教学质量。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目为残保金项目。主要内容为残保金的及时足额缴纳，2024年12月已全额及时缴纳了2024年残保金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.61 |
0.61 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.61 |
0.61 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评得分100分，项目支出范围严格按照文件规定执行专款专用，项目实施后，教师在教学活动中更加注重全体学生的发展，提高了教育质量，家长对学校教育质量的满意度提高，增强了家校合作和信任，提高了学校的声誉。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：朱林 |
财务负责人：廖建 |
|
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
