第一部分  单位概况

一、职能简介

仁寿县文林街道城西社区卫生服务中心成立于2023年，主要负责辖区内卫生预防、保健、康复、健康教育及计划生育等工作；核定事业编制24名（全科医师9名，公共卫生医师5名，其他1名），2022年增编4名，现有编制29名，在编24人，其中高级4名，中级7名，初级11名。单位设有职能科室9个：公卫科负责12项公共卫生工作等；门诊部负责门诊内科诊疗、院感、医疗废弃物处置等；康复科负责康复病人门诊及住院诊治等；护理部负责日常护理工作等；检验科负责公卫及临床检验工作等；影像科负责公卫及临床影像工作等；药房负责日常药品收发及对村卫生室基药的指导等；收费室负责日常医疗收费及医保报账工作等 ；行政办公室负责单位各项行政事务等。

二、2024年重点工作完成情况

（一）坚持党建引领，加强作风建设。

（二）加强基本医疗，提高服务水平。

（三）夯实公共卫生服务，筑牢群众健康防线。

（四）办公后勤协同共进，统筹推进保障工作。

第二部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1360.27万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少55.69万元，下降3.93%。主要变动原因是受医保政策影响，DRG控费及医保检查。

     图1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1360.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入793.10万元，占58.30%；事业收入567.17万元，占41.70%。

 

 

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1040.06万元，其中：基本支出589.11万元，占56.64%；项目支出450.94万元，占43.36%。

 

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为793.10万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加8.40万元，增长1.07%。主要变动原因是2024年单位一人退休一人辞职对他们的职业年金进行了清算汇缴。

      

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出793.10万元，占本年支出合计的76.26%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.40万元，增长1.07%。主要变动原因是2024年单位一人退休一人辞职对他们的职业年金进行了清算汇缴。

     

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出793.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.82万元，占4.89%；卫生健康支出733.34万元，占92.47%；住房保障支出20.94万元，占2.64%。

     

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为793.10万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为27.97万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.28万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.57万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为285.08万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为14.22万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为402.99万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为14.40万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为16.65万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出342.16万元，其中：

人员经费295.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费46.77万元，主要包括：专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1．因公出国（境）经费支出0万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县文林街道城西社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，林街道城西社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县怀仁街道城北社区卫生服务中心共有车辆2辆，用于医疗救治等。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县文林街道城西社区卫生服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对重大传染病防治经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对8个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对8个项目开展绩效自评，形成8个部门预算项目绩效自评表，《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。2024年单位预算项目支出绩效自评表8个项目见附表。

  

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）