目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县人民医院始建于1941年，医院充分依托人才和技术优势，致力于学科建设，已发展为集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家三级甲等综合医院，国家级爱婴医院，国家首批“千县工程”示范单位，在2023年四川省县级医院医疗服务能力评估中综合排名进入前10（全省“千县工程”县医院90家）。2023年国家三级公立医院绩效监测等级为B+，省级三级公立医院绩效监测等级为B++，是四川省党建工作示范医院，省级文明单位、省级园林式单位，四川省老年友善医疗机构，四川省基层卫生机构全科医生转岗培训基地，助理全科医生培训基地，四川省基层卫生人才能力提升培训（骨干人员）基地，四川省护士规范化培训基地（院内），西南医科大学教学医院，川北医学院临床教学实践基地，成都东软学院（本科）、西南财经天府学院（本科）、四川城市职业学院、泸州医疗器械职业学院实习基地，内江卫生与健康职业学院实践与教学基地，眉山市药事质控中心挂靠单位和33个县级质控中心挂靠单位，第二批国家消毒供应质量管理与控制平台哨点医院。积极推进中心建设，成功创建眉山市首家标准版胸痛中心；卒中中心通过国家综合防治卒中中心验收挂牌，正积极创建三级卒中中心；创伤中心正式成为眉山市首家国家创伤救治联盟成员单位；慢病管理中心成功入选2024年县域慢病管理中心建设项目建设单位；获批成为第三批全国帕金森病专科中心。
二、2024年重点工作完成情况
2024年，在县委、县政府的坚强领导下，在县卫健局的正确指导下，医院锚定目标要求更高、发展质量更优、群众反响更好的总体目标，坚持提高医疗质量、提升服务能力、改善就医环境、优化就医流程、转变服务态度，着力增强医院综合实力，全面推进高质量发展。同时，在县委、县政府的殷切关心和社会各界的大力支持下，医院接受三级甲等综合医院现场检查及核查，获专家组好评。
（一）党的领导坚实有力，标杆作用明显。1.加强党的思想建设，思想总开关更牢。2.加强党的全面领导，发展新航向更明。3.开展党纪学习教育，党员干部党性更纯。4.一流党建引领一流学科，“双一流”目标初步实现。5.加强医院文化建设，文化内涵得到升华。
（二）深入党风廉政建设和内部审计。1.院纪委书记实行县纪委派驻制，纪检监察队伍更强。2.完善纪检工作制度，制度笼子更紧。3.积极开展廉政教育，廉洁思想更牢。4.持续开展系统治理，作风建设更实。5.强化巡察和审计内部监督，破局力度更大。6.压实意识形态工作，医院发展更稳。
（三）深入实施精细化管理，推进粗放型到效益型转变。1.匹配管理要求，管理体系更加完善。2.推进紧密型县域医共体建设，雏形渐显。3.规范财务管理，运行效率得到提高。4.推行第二轮绩效改革，分配方案趋于合理。
（四）以“三甲”和“国考”为指挥棒，医疗服务能力显著提升。1.专家指导与自查自纠结合，初步评价较好。2.紧盯“国考”指标，实现逐个突破。3.加强专科建设，重点专科数量稳步增加。4.新技术开展稳步推进，科研项目稳中有增。5.加快“十大中心”建设，顺利通过验收。6.对上合作持续开展，实现优质医疗资源下沉。7.狠抓质量管理，医疗质量逐步提高。8.教学管理渐趋规范化。9.“千县工程”得分全省前十。10.省卫生健康数据平台数据亮眼。
（五）灵活引育人才，人才结构不断优化。1.契合规划，“引”才更灵活。2.重视培养，“育”才更科学。3.知人善任，“用”才更合理。4.注重保障，“成”才更有望。
（六）加大信息化建设投入，系统功能更完善。1.依托项目建设，信息化建设力度更大。2.补齐信息短板，应用系统及功能更完善。3.强化信息管理，让网络安全更加稳定。4.加强电子病历评级及智慧医院工作，取得明显进步。
（七）公共卫生工作任务达标。1.传染病防控更扎实。2.慢性病监测更规范。3.食源性疾病监测更严格。4.妇幼健康服务管理更加全面。5.职业卫生、精神卫生和心理健康工作更深入。6.数据监测更准确及时。
（八）医疗服务进一步改善，公益性日益增强。1.落实重点人群先诊疗后付费工作。2.积极开展大病救治专项工作。3.推进检查检验结果互认。4.持续开展优质护理，服务内容逐步延伸。5.进一步梳理门急诊需求，就诊流程持续优化。6.患者就医获得感增强，满意度持续提升。7.对口支援和援外工作持续开展。8.完成各类体检鉴定任务。9.扎实开展送健康下乡大宣讲活动。10.其他工作。保质保量地完成政府指令性医疗保障工作101次。
（九）统筹推进基础保障工作。1.项目建设有序推进，实现项目赋能。 2.规范采购程序，完成采购任务。3.加强药品、耗材供应和管理，满足临床需求。4.医保管理更加严格，医疗行为更规范。5.持续抓好安全生产工作。6.强化内外宣传，树立正面形象。7.全力做好各类维修和节能减排工作。8.规范开展统计工作。9.积极开展环境保护工作。10.落实患者服务，防范化解医疗纠纷。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计89380.89万元，支出总计88900.05万元。与2023年度相比，收入总计减少9525.05万元，下降9.63%；支出总计减少5229.97万元，下降5.56%。收入变动原因是门急诊收入和住院收入均减少，下降幅度分别为2.50%和13.31%；支出变动原因是药品支出和材料支出低于上年同期。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计89380.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1286.99万元，占1.44%；政府性基金预算财政拨款收入7004.45万元，占7.84%；事业收入80729.05万元，占90.32%；其他收入360.40万元，占0.40%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计88900.05万元，其中：基本支出80840.83万元，占90.93%；项目支出8059.22万元，占9.07%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为8291.44万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计均增加731.29万元，增长9.67%。主要变动原因是本年医院收到专项债券资金高于上年同期。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1286.99万元，占本年支出合计的1.45%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1195.00万元，下降48.15%。主要变动原因是重大公共卫生服务资金减少1336.92万元。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1286.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.56万元，占2.22%；卫生健康支出1258.43万元，占97.78%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1286.99万元，完成预算100%。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1.56万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为11.23万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为15.77万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）： 支出决算为616.51万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为157.50万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为245.43万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：支出决算为13.92万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为37.39万元，完成预算100%。
9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为187.68万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出232.22万元，其中：
人员经费179.42万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、离休费和生活补助。
公用经费52.80万元，主要包括：专用材料费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出7004.45万元，占本年支出合计的7.88%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1926.29万元，增长37.93%。主要变动原因是本年提标扩能建设项目资金比上年同期多1772.35万元，新增发热门诊及第二住院大楼建设项目资金153.94万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县人民医院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县人民医院政府采购支出总额5605.06万元，其中：政府采购货物支出3002.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2603.06万元。主要用于医疗设备、信息化设备、物资配送服务、零星维修服务、信息化服务、宣传服务等采购。授予中小企业合同金额1670.02万元，占政府采购支出总额的29.79%，其中：授予小微企业合同金额1635.02万元，占政府采购支出总额的29.17%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县人民医院共有车辆10辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）59台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县人民医院在2024年度预算编制阶段，组织对县级医院实施药品零加成补助、仁寿县人民医院医疗救治能力提升和人才工作专项资金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对19个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对19个项目开展绩效自评，形成1个专项预算项目绩效自评报告，19个部门预算项目绩效自评表，《2024年人才工作专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年人才工作专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
仁寿县人民医院作为县级医院，和同级别的市级三甲医院相比，在人才引进方面无优势。卫生专业高层次人才，特别是一些紧缺专业人才，尤为抢手。通过人才专项经费，给予人才基础保障、购房补贴、租房保障等激励措施，不断增强人才归属感，加强对高层次人才吸引力，为推进医院高质量发展提供坚实人才支撑。
（二）实施目的及支持方向。
2024年预算人才工作专项县级资金109.62万元，主要用于对2018年—2021年医院引进的22名高层次人才发放安家补助，进一步加强全县企事业单位人才储备，为我县新旧动能转换和产业转型升级提供人才和智力支撑。
（三）预算安排及分配管理。
2024年预算人才工作专项县级资金109.62万元，计划用于发放2018年—2021年医院引进的高层次人才发放安家补贴和租房补贴。发放明细为：①发放租房补助14人，金额合计24.42万元。其中：2018年7人发放补助14.25万元，2019年1人发放补助3.08万元，2020年1人发放补助2.50万元，2021年5人发放补助4.59万元。②发放安家补助20人，金额合计85.20万元。其中：2018年9人发放补助72万元，2021年11人发放补助13.20万元。
（四）项目绩效目标设置。
为着力解决高层次人才在仁寿工作的后顾之忧，确保符合条件的租房补贴、安家补助发放到位，科学设置了项目绩效目标：一级指标4个（产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标），二级指标6个（数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标、成本指标），三级指标7个（人才租房补贴人数、人才安家补贴人数、补贴超标发放率、人才补贴发放及时率、人才留存率、人才满意度、人才专项工作经费）。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评，不断加快项目实施进度，提高资金使用效率，目的是保障资金发放及时率和准确率。
（二）预设问题及评价重点。
1.预设问题：资金使用进度缓慢，部分资金发放不到位。
2.评价重点：资金支付率。
（三）评价选点。
项目资金自评抽样仁寿县人民医院，医院现有职工1575人，其中高层次人才170人，占比10.79%。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，通过医院自评法评价项目情况，收集相关材料，综合分析相关情况。
（五）评价组织。
根据《仁寿县人民医院 关于成立专项资金绩效评价小组的通知》文件，医院设立专项资金绩效评价领导小组，组长：姜楠 郑华伟，副组长：谭小林、刘伟 左自立 高文华 向科妍、雷达，成员：向恒 唐瑾益 王麒 李恒 韩春 陈锐。领导小组下设联络办公室，设在医院财务科。
工作职责：
1.负责评价专项资金管理、“三重一大”、合同管理等相关制度制定情况。
2.负责采购业务质量评价，监督采购流程，完善采购业务的风险内控管理机制，使采购业务更加规范化、标准化。
3.负责监管项目专项资金支出管理，确保专项资金专款专用，避免出现专项资金拨付不及时和支付不到位的现象。
4.负责定期对项目工作进行定量和定性的评价，评价需综合考虑项目专项资金使用所产生的经济效益及社会效益。
5.负责编制项目评价报告，针对项目专项资金使用提出有效的风险控制建议，以期提高项目专项资金使用效率和效益性。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。根据《中共仁寿县委关于进一步加强新时代人才工作的意见》（仁委〔2018〕63号）和《仁寿“育才工程”实施方案》（仁委办〔2018〕9号）相关文件精神，对2017年第二批次引进的高层次人才发放安家补助。
2.项目管理。医院制定《仁寿县人民医院专项资金管理办法》，项目资金使用符合财经法规和财务管理制度，审计科根据资金使用进度定期监督。
3.项目实施。2023年6月收到《中共仁寿县委人才工作领导小组办公室 中共仁寿县住房和城乡建设局委员会 中共仁寿县人力资源和社会保障局委员会 关于申报2018年以来引进高层次人才安居保障补贴的通知》（仁住建委〔2023〕36号）文件，根据文件内容填报《仁寿县高层次人才安居保障补贴申请表》上交卫生健康局。
4.项目结果。本项目目标为进一步加强全县企事业单位人才储备，为我县新旧动能转换和产业转型升级提供人才和智力支撑。
（二）专用指标绩效分析。项目资金109.62万元用于发放高层次人才租房补助和安家补助，资金按补助标准分配给22名高层次人才。资金实际支持对象为县域综合三甲医院职工。资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，补助资金指标已到位。资金涉及相关受益群体为全县人民，受益群体满意度高。
（三）个性指标绩效分析。项目资金109.62万元，用于支付2018年—2021年医院引进的高层次人才。项目资金指标已到位及时且已全部支付到位。
四、评价结论
本项目自评得分98分。项目按专项资金管理办法开展，做到专款专用。现资金使用率为100%。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
