第一部分 单位概况

一、职能简介

仁寿县市政园林管理综合服务中心主要负责城市园林绿化的建设和管护工作，组织制定城市景观、园林绿化建设、管理技术标准、政策及中长期规划和年度建设计划，负责建设项目绿化方案审查，指导园林城市建设、古树名木保护工作。

二、2024年重点工作完成情况

1.扎实有序推进项目工作

（1）实施城区2024年鲜花栽植工作，截至目前本年已实施鲜花栽植4次，在仁寿大道、天府仁寿大道、陵州大道等重要路段及节点栽植杜鹃、海棠、天竺葵等10余种鲜花150万余株。

（2）完成城区公共绿化补植、更换城区破损花箱、树干刷白等项目8个。

（3）开展名木古树管理排查12次，按照一树一策养护方案，进行了专业日常管护，对排查中发现的问题及时提出整改要求。

（4）完成对实行政府购买社会化服务绿地管护、四季见花项目各12次日常考核。

2.做细绿化管护工作

按照常规要求，有序开展病虫害防治、浇水施肥、修枝整形、补植补栽、除草清除垃圾等日常养护工作。

一是实施病虫害统防统治4次，城区绿地及乔木4次全面施肥。完成修剪草坪10次、绿篱6次，补植缺株行道树50株，绿地面积约15000㎡，修剪整形行道树3000余株，处理死树、枯枝有安全隐患的行道树150余株,开展大气污染防治行道树冲洗15次。

二是完成满井路、彰加路等6条街道行道树移交，新接收627株行道树。开展小区绿化方案审查项目1个，今年制止侵占绿地13次，配合物业股处置小区私自修剪树木1次，指导小区绿化管护3次。共办理“工程建设涉及城市绿地、树木审批”事项23项，收取绿地占用费和苗木赔偿费共计10.9万元。

三是处理政协提案2件、有奖爆料及12345便民热线回复52起。完成巡查问题整改4个。

四是强化职工学习。每月开展园林绿化、法律法规专业知识集中学习，有效提高全体职工的专业知识水平。

3.加强园林安全工作

一是与驾驶员及浇水员签订了安全协议，落实安全生产责任制；

二是做好城区绿地日常养护、喷药、修剪安全教育和提示，做到了逢会必讲；

三是积极做好重大节假日期间安全生产的隐患排查整治，每个重大节假日期间，组织人员进行安全生产以及森林防火安全隐患全面排查整治，全年共排查12次，整改问题35个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为608.71万元。与2023年度相比，收入、支出总计减少64.56万元，下降9.59%。主要变动原因是人员减少。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计608.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入608.71万元，占100%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计608.71万元，其中：基本支出590.94万元，占97.08%；项目支出17.77万元，占2.92%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为608.71万元。与2023年度673.27万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少64.56万元，下降9.59%。主要变动原因是人员减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出608.71万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.56万元，下降9.59%。主要变动原因是人员减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出608.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.06万元，占7.07%；卫生健康支出13.04万元，占2.14%；城乡社区支出522.57万元，占85.85%；住房保障支出30.03万元，占4.94%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为608.71万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）:支出决算为38.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.城乡环境卫生（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）:支出决算为522.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出590.94万元，其中：

人员经费506.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费83.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、食堂生活费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，仁寿县市政园林管理综合服务中心运行经费支出83.97万元，比2023年的83.73万元增加0.24万元，与2023年决算数几乎持平。

（二）政府采购支出情况

2024年，仁寿县市政园林管理综合服务中心政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县市政园林管理综合服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对车辆运行费项目1个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2024年部门整体开展了绩效自评。《2024年专项预算项目支出绩效自评报告》、《单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指其他一般公共服务支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.运行经费：为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

一、2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。

二、附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）