2024年度仁寿师范附属小学单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2024年重点工作完成情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

第一部分  单位概况

一、职能简介

仁寿师范附属小学主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育。仁寿师范附属小学共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室7个，分别为财务室、政教处、行政办公室、教导处、总务处、党建办公室、少先队。

二、2024年重点工作完成情况

1.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定，财务管理制度健全，财务收支公开、透明。

2.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。

3.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。

4.坚持“德育为首、质量强校、全面育人、以人为本”的办学思想，将“培养人、发展人、完善人”作为学校教育工作的根本，把学生的养成教育贯彻学校工作的始终。

第二部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计为4977.29万元，支出总计为4977.29万元。与2023年度相比，收入总计增加581.51万元，增加13.23%；支出总计增加581.51万元，增加13.23%。主要原因是工资类人员增加经费增加。    

     

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4977.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4970.23万元，占99.86%；政府性基金预算财政拨款收入7.16万元，占0.14%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

     

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4977.29万元，其中：基本支出3445.82万元，占69.23%；项目支出1531.47万元，占30.77%。

     

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计为4977.29万元，财政拨款支出总计为4977.29万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加581.51万元，增加13.23%；支出总计增加581.51万元，增加13.23%。主要原因是工资类人员增加经费增加。

                                      

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4970.23万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加574.45万元，增加13.07%，主要原因是工资类人员增加经费增加。

     

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4970.23万元，主要用于以下方面：教育支出3922.03万元，占78.91%；社会保障和就业支出517.59万元，占10.41%；卫生健康支出191.22万元，占3.85%；住房保障支出339.38万元，占6.83%。

     

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4970.23万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为3922.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为62.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为346.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为76.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为19.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业补助（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为12.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为191.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为339.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3445.82万元，其中：

人员经费3402.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费43.28万元，主要包括：工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

     

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加7.06万元，增加100%。主要原因是2024年新增此项目经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿师范附属小学机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿师范附属小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿师范附属小学共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿师范附属小学在2024年度预算编制阶段，组织对仁师附小临聘人员经费（301116）、义务教育学校公用经费、教育质量考核奖、校舍排危工程项目款、眉山市中小学生运动会经费等5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对5个项目开展绩效自评，形成5个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿师范附属小学专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政事业单位基本医疗保险经费和互助医疗保险经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。     

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  附件

附件1

2024年无专项预算项目支出绩效自评报告

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142122T000004940278-仁师范小临聘人员经费（301116）
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿师范附属小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据《关于解决仁寿师范附属小学临聘人员经费的请示》县政府送批件20201089号，仁师附小临聘教师控制数锁定为75人，2024年1月至2024年12月按4.5万元/人。年标准纳入每年年初预算，2022年已转入汇智公司40余人，2024年需184.5万元。					根据《关于解决仁寿师范附属小学临聘人员经费的请示》县政府送批件20201089号，仁师附小临聘教师控制数锁定为75人，2024年1月至2024年12月按4.5万元/人。年标准纳入每年年初预算，2022年已转入汇智公司40余人，2024年已完成目标。
	2.项目实施内容及过程概述	全额、足额、合理按月发放到全部临聘教师，用于临聘教师的工资及保险费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	184.50	184.50	184.50			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	184.50	184.50	184.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目涉及个数	＝	1	项	1	10	10
			锁定临聘人员人数	≤	75	人	70	5	2	教师人数减少。
			保障学生人数	≥	6000	人	6000	10	10
		质量指标	保障学校学生学习覆盖面	≥	100	%	100	5	5
		时效指标	经费使用时限	＝	365	天	365	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	6000	%	6000	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	保障金额	≤	184.5	万元		20	20
合计								100	97
评价结论	该项得分97分，项目正常推进，保障了临聘教师的待遇，让学生的成绩得到提升，赢得家长良好的口碑。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：钟海东					财务负责人：张凯
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000009329691-义务教育学校公用经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿师范附属小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障学校正常运转，确保完成教学任务，加强教师业务培训，提高教职工业务水准，全面提高教育教学质量，保障师生校内安全，确保圆满完成上级下达的教育教学目标任务。					完成了上级下达的目标任务，保障了学校正常开展教育教学工作，完善了学校的各项制度，家长满意度远大于预期。
	2.项目实施内容及过程概述	按照学校经费使用原则合规合法使用公用经费，经费主要使用在办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修费等几方面，保证了教学正常秩序，改善了教学环境，提高了教学质量，得到了社会和上级的广泛认可。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.90	505.25	505.25			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	5.90	505.25	505.25			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展教职工培训	≥	4000	人次	4000	5	5
			受益学生人数	＝	6820	人数	6820	10	10
			受益教师人数	＝	360	人数	360	10	10
		质量指标	提高教育教学质量	定性	优		优	20	20
			提高教学质量发展	定性	优		优	5	5
		时效指标	资金使用时限	≤	12	月	10	5	3	1-2月没有用
	效益指标	可持续发展指标	提高教师队伍建设	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长知晓满意度	定性	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	学生、教师受益人均成本	＝	720	元/人年	720	5	5
合计								100	98
评价结论	该项目得分98分，我校生均公用经费的钱都是用在花钱的关键地方的，大额支出都有支委会研究决定，大家群策群力。在家长心目中对我校的方方面面都有很高的评价。  我校23年也获得了很多荣誉，荣誉的获得需要生均公用经费的保障。资金的使用有计划，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。
存在问题	资金的使用还缺乏一定的时效性。
改进措施	学校还将进一步规划资金的使用情况，提升资金使用的时效性，争取将每一分钱都用好，及时支付。
项目负责人：钟海东					财务负责人：张凯
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000009986600-教育质量考核奖
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿师范附属小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障学校正常运转					严格按照制度进行考核，提高了教师的积极性，从而提高了教学质量。
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级要求制定了考核方案，狠抓教学管理，找差距促进步，让奖励机制成为学校发展、师生进步的动力、保障力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	769.40	769.40			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	769.40	769.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益人数	≥	295	人数	295	20	20
		质量指标	提高教学发展	定性	优		优	20	18	部分班级教学质量还有待提高
		时效指标	资金使用时限	≤	12	月	12	10	10
	效益指标	可持续发展指标	提高教师队伍建设	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长知晓满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	学生教师受益人均成本	≥	12000	元/人年	12000	10	10
合计								100	98
评价结论	我校该项目得分 98分，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。
存在问题	少数教师积极性不高，部分班级教育教学质量还有待提高。
改进措施	提高教师积极性，利用中老年教师经验丰富的优势，进一步提高教学质量。
项目负责人：钟海东					财务负责人：张凯
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011557414-校舍排危工程项目款
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿师范附属小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为保障我校师生安全。确保教育教学工作正常开展，能让学生在安全，布局合理的教学环境学习和生活。学校成立专门领导班子，确保此项工作安全合理开展。并在合理范围内合理使用此项资金。使此项经费用到实处。					保障了我校师生安全。确保教育教学工作正常开展，让学生在安全，布局合理的教学环境学习和生活。成立了专门领导班子，确保此项工作安全合理开展。并在合理范围内合理使用此项资金。使此项经费用到实处。年度已完成全部目标。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目按工程项目进行了预算，采购合理，报批了手续，进行了验收，合理支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	67.27	67.27			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	67.27	67.27			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	≥	15000	平方米	15000	15	15
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	项目建设工期	＝	1	年	1	15	15
	效益指标	社会效益指标	校舍正常使用天数	＝	365	天	365	10	10
		可持续发展指标	保障师生安全	≥	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意	≥	100	%	95	10	8	部分班级维修还不够完美
	成本指标	经济成本指标	每平方米成本费用	≤	20	元	20	10	10
合计								100	98
评价结论	该项目得分98分，有预算，采购合理，报批了手续，进行了验收，合理支付。总体评价良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：钟海东					财务负责人：张凯
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011963807-眉山市中小学生运动会经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿师范附属小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为保障我校师生体育运动合理开展。确保教育教学工作正常运行，能让学生在安全，布局合理的教学环境学习和生活。学校成立专门领导班子，确保此项工作安全合理进行。并在合理范围内使用此项资金。使此项经费用到实处。					较好地完成了目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	体育教学进展顺利，学生身体素质得到较大提高。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.07	5.06			99.80%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	5.07	5.06			99.80%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益人数	≥	6906	人数	6906	20	20
		质量指标	学生体育合格率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	项目建设时间	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	体育活动正常开展天数	＝	365	天	365	10	10
		可持续发展指标	保障师生安全	≥	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意	≥	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	体育教学进展顺利 ，学生身体素质得到较大提高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：钟海东					财务负责人：张凯