2024年度仁寿县东街幼儿园单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2024年重点工作完成情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

第一部分  单位概况

一、职能简介

仁寿县东街幼儿园主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。仁寿县东街幼儿园共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室6个，分别为行政办公室、教养办、安全办公室、教科室、总务处、党建办公室。

二、2024年重点工作完成情况

1.全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学。

2.认真抓好政治理论学习，不断提高教师的思想觉悟和政治理论水平，提高贯彻执行党的教育方针和国家各项法规、政策的自觉性。

3.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。

4.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。

 

第二部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1139.75万元。与2023年度相比，收入、支出总计均减少6.88万元，下降0.60%。主要变动原因是2024年无校园文化建设项目、托育班项目等项目支出。

     

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1139.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1139.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

     

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1139.75万元，其中：基本支出653.20万元，占57.31%；项目支出486.55万元，占42.69%。

     

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1139.75万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计均减少6.88万元，下降0.60%。主要变动原因是2024年无校园文化建设项目、托育班项目等项目支出。

     

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1139.75万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.31万元，增加13.81%。主要变动原因是2024年增加了维修费、物业管理费、培训费等费用支出。

     

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1139.75万元，主要用于以下方面：教育支出991.5万元，占86.99%；社会保障和就业支出66.43万元，占5.83%；卫生健康支出29.66万元，占2.60%；住房保障支出52.17万元，占4.58%。

     

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1139.75万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）： 支出决算为991.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为5.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为51.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为6.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为28.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为1.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为52.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出653.20万元，其中：

人员经费646.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.41万元，主要包括：工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

     

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少145.19万元，下降100%。主要变动原因是2024年减少了校园文化建设项目和托育班项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县东街幼儿园机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县东街幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县东街幼儿园共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县东街幼儿园在2024年度预算编制阶段，组织对公办幼儿园保教费征收工作经费、仁寿县2023年普惠托幼机构运营补贴经费、教育质量考核奖、公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费、托育机构补助等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对5个项目开展绩效自评，形成5个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县东街幼儿园专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政事业单位基本医疗保险经费和互助医疗保险经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。     

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  附件

附件1

2024年无专项预算项目支出绩效自评报告

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000008774350-托育机构补助
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿县东街幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		仁寿县2024年普惠托育机构运营补贴经费，40个托育学位，需要普惠托育机构运营补贴用于采购和建设。我园本次补助金额为11340元，将利用此资金改善提升幼儿教学用具及环境等。					东街幼儿园根据上级要求，本年度每学期开设2个托育班，40个托育学位，接收2-3岁幼儿入学。
	2.项目实施内容及过程概述	本年度我园进一步加强两个托育班教师的相关业务能力培训，提升他们的托育教育能力和管理水平；持续推进托班的宣传推广工作，吸引适龄儿童家长关注并报名入学；继续丰富和完善托育班室内教育教学环境；进一步提升家长对托育教学的配合度和满意度。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.13	1.13			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	1.13	1.13			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改善提升托育教具班级数	≤	2	个	2	10	10
		质量指标	新增教学用具验收合格率	≥	99	%	99	20	20
		时效指标	托育运营补贴经费使用周期	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	新增2-3岁幼儿学位数	≤	40	个	40	15	15
			新增就业岗位	≤	6	个	6	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	婴幼儿家庭满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	人均使用成本	≤	283.5	元/人	283.5	10	10
合计								100	100
评价结论	本年度我园进一步加强两个托育班教师的相关业务能力培训，提升他们的托育教育能力和管理水平；持续推进托班的宣传推广工作，吸引适龄儿童家长关注并报名入学；继续丰富和完善托育班室内教育教学环境；进一步提升家长对托育教学的配合度和满意度。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李晓敏					财务负责人：贺静
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000009329680-公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿县东街幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2024年幼儿园公用经费515500元，统筹用于保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出的费用。					2024年东街幼儿园生均公用经费为515500元，本年度生均公用经费保证了幼儿园的基本日常支出，提高了幼儿园的教育教学质量。
	2.项目实施内容及过程概述	按财政要求，将生均公用经费主要用于保障公办幼儿园正常运转、完成保教活动和其他日常工作任务等方面支出，具体包括：水电、师培、交通差旅、邮电、日常维修等支出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	51.55	51.55			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	51.55	51.55			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训次数	＝	5	次	5	5	5
			受益教师数	≥	142	人	142	5	5
			受益学生人数	≥	1377	人	1377	10	10
		质量指标	提高教师教学质量	定性	优		优	5	5
			提高教学质量发展	定性	优		优	10	10
		时效指标	资金使用时限	＝	12	月	12	10	10
	效益指标	可持续发展指标	提高教师队伍建设	定性	优	%	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	学生、教师受益人均成本	＝	500	元/人年	500	15	15
合计								100	100
评价结论	本年度东街幼儿园公用经费支出相对合理，通过公用经费的合理使用开展了一系列教师专业技能培训，培训受益教师覆盖率达到100%；使用公用经费为幼儿购买玩具，丰富幼儿的游戏活动，且玩具合格率高于98%；使用公用经费美化了幼儿的室内外活动环境，为幼儿提供了较好的生活学习环境；期末，我园通过各种形式的家园交流反馈，家长满意度较高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李晓敏					财务负责人：贺静
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000009454009-公办幼儿园保教费征收工作经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿县东街幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2024年公办幼儿园保教费497万元，统筹用于保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等支出的费用					2024年东街幼儿园保教费，保障了幼儿园的日常支出、教学资源及教学需求；提高了我园的教育教学质量。
	2.项目实施内容及过程概述	按财政要求，保教费主要用于保障公办幼儿园正常运转、完成保教活动和其他日常工作任务等方面支出，具体包括：水电、师培、交通差旅、邮电、日常维修等支出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	497.47	322.15			64.76%	10	6	由于分校属于新建校园，一直未验收交付，导致需要改造和打造的部分项目不能如期进行。
	其中：财政资金	0.00	497.47	322.15			64.76%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益教师人数	≥	142	人	142	15	15
		质量指标	提高教育教学质量发展	定性	优		优	20	20
		时效指标	资金使用时限	＝	12	月	12	15	15
	效益指标	可持续发展指标	提高教师队伍建设	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	学生教师受益人均成本	＝	3000	元/人年	3000	5	5
			公办幼儿园保教经费	＝	478	万元	478	5	5
合计								100	96
评价结论	本年度东街幼儿园保教费支出相对合理，通过公用经费的合理使用开展了一系列教师专业技能培训，培训受益教师覆盖率达到100%；使用保教费为幼儿购买教学用具和游戏操作材料，丰富幼儿的游戏活动和生活活动，且玩具合格率高于98%；使用保教费美化了幼儿的室内外活动环境，为幼儿提供了较好的学习和生活学习环境；期末，我园通过各种形式的家园交流反馈，家长满意度较高。
存在问题	由于分校属于新建校园，一直未验收交付，导致需要改造和打造的部分项目不能如期进行。
改进措施	需要进一步提升学校整体发展建设的规划能力，有效提升教育教学的内外环境质量，进一步推进教师队伍建设，合理规划资金使用能力，保障幼儿园进一步发展提升。
项目负责人：李晓敏					财务负责人：贺静
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000009710792-仁寿县2023年普惠托幼机构运营补贴经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿县东街幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		仁寿县2024年普惠托育机构运营补贴经费,40个托育学位，需要普惠托育机构运营补贴用于采购和建设。我园本次补助金额为17800元，将利用此资金改善提升幼儿教学用具及环境等。					东街幼儿园根据上级要求，本年度每学期开设2个托育班，40个托育学位，接收2-3岁幼儿入学。
	2.项目实施内容及过程概述	本年度我园进一步加强两个托育班教师的相关业务能力培训，提升他们的托育教育能力和管理水平；持续推进托班的宣传推广工作，吸引适龄儿童家长关注并报名入学；继续丰富和完善托育班室内教育教学环境；进一步提升家长对托育教学的配合度和满意度。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.78	0.00			0.00%	10	0	我园于2024年9月6日已申请仁寿县2023年普惠托育机构运营补贴经费17780元，用款计划流程直到年底都未完成，导致我园无法正常使用，资金指标于2024年年底被县财政局收回。
	其中：财政资金	0.00	1.78	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造托位	＝	40	个/套	0	20	0	资金未下达
			运营托位	＝	40	个/套	0	20	0	资金未下达
	效益指标	社会效益指标	3岁以下婴幼儿照护服务发展工作	定性	完成		未完成	20	0	资金未下达
	满意度指标	服务对象满意度指标	婴幼儿家庭满意度	≥	90	%	0	10	0	资金未下达
	成本指标	经济成本指标	托育机构的运营人工成本	＝	6	元/人年	0	20	0	资金未下达
合计								100	0
评价结论	我园申请该笔运营补贴经费，用款计划流程直到年底都未完成，导致我园无法正常使用该笔资金，并且资金指标于2024年年底被县财政局收回。
存在问题	资金预算不够精细，导致年底资金未完全支付。
改进措施	财务人员需加强预算控制、加强优化资金流程，对资金流入和流出的流程进行优化，简化审批流程，提高资金使用效率，减少资金占用时间和成本。提升财务人员能力，加强财务人员的培训和能力建设，提升他们的财务管理水平和专业知识，使其能够更好地完成资金统筹安排工作。
项目负责人：李晓敏					财务负责人：贺静
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000009986600-教育质量考核奖
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿县东街幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照县委、县政府会议精神保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教育质量考核奖。					制定了教育质量奖考核方案，公平、公正、公开分配教育质量考核奖，既调动了教师工作积极性，又做到可持续良性发展。
	2.项目实施内容及过程概述	制定了教育质量奖考核方案，通过公开课、技能比赛等评估教学效果，促进教师提高了教学质量。鼓励老师不断改进教育教学方式，推动教育改革和创新，提高了教育整体水平。改善了教育服务体验，提高学生和家长满意度，推动教育服务质量的持续提升。通过以上一系列要求进行制度考核，做到公平、公正、公开，既调动了教师工作积极性，又做到可持续良性发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	111.72	111.72			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	111.72	111.72			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	50	人	50	10	10
		质量指标	保障学前教育稳步发展	定性	优		优	20	20
		时效指标	保障时间	＝	12	月	12	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高学前教育质量	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	94	%	94	10	10
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	＝	469000	元	46900	20	20
合计								100	100
评价结论	教育质量奖考核奖，以一学年为周期，从根本上调动了教师的工作积极性，覆盖到了所有在编教师。老师严格按照考核细则执行，并约束自身行为规范，23年教师年度考核合格率达到100%合格。通过待遇的提升，增强了教师的职业幸福感。教师愿意积极主动地钻研业务、提升水平，家长学生对教师一致好评。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李晓敏					财务负责人：贺静