项目名称

51142123T000008774350-托育机构补助

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 （盖章）

仁寿县鳌峰幼儿园

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

据眉府办发〔2022〕16号-眉山市人民政府办公室关于印发《眉山市促进3岁以下婴幼儿照护服务发展工作方案》的通知、眉卫发〔2022〕20号-关于印发《眉山市普惠托育机构认定、资金补助和管理办法》的通知：2022年新建托位180个（不含省市已补助托位），改造480个，营运511个，新建县财政补助1000元/个，改造480元/个，营运补助1400元/个.年，需县级资金70万元；2023年新建托位40个，改造520个，营运980个，新建县财政补助1000元/个，改造480元/个，营运补助1400元/个.年，需县级资金166.16万元。建议安排资金236万元。我园本次补助金额为15549元，将利用此资金改善提升幼儿教学用具及环境等。

鳌峰幼儿园根据上级要求，本年度每学期开设2个托育班，40个托育学位，接收2-3岁幼儿入学。本年度托位利用率达到100%，班级环境舒适，教室内外游戏设备充足，家长满意度高。

2.项目实施内容及过程概述

本年度我园进一步加强两个托育班教师的相关业务能力培训，提升他们的托育教育能力和管理水平；持续推进托班的宣传推广工作，吸引适龄儿童家长关注并报名入学；继续丰富和完善托育班室内教育教学环境；进一步提升家长对托育教学的配合度和满意度。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

1.55

1.55

99.90%

10

9.9

无

其中：财政资金

0.00

1.55

1.55

99.90%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

改善提升班级数

≤

2

个

2

10

10

无

质量指标

新增教学用具验收合格率

≥

99

%

99

20

20

无

时效指标

托育运营补贴经费使用周期

≤

1

年

1

10

10

无

效益指标

社会效益指标

新增就业岗位

≤

6

个

6

15

15

无

新增2-3岁幼儿学位数

≤

40

个

40

15

15

无

满意度指标

服务对象满意度指标

婴幼儿家庭满意度

≥

90

%

90

10

10

无

成本指标

经济成本指标

人均使用成本

≤

388.7

元/人

388.7

10

10

无

合计

100

99.9

评价结论

本年度我园进一步加强两个托育班教师的相关业务能力培训，提升他们的托育教育能力和管理水平；持续推进托班的宣传推广工作，吸引适龄儿童家长关注并报名入学；继续丰富和完善托育班室内教育教学环境；进一步提升家长对托育教学的配合度和满意度。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：陈桂清

财务负责人：宿轶梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51142123T000009329680-公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 （盖章）

仁寿县鳌峰幼儿园

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

2024年安排公办幼儿园生均公用经费综合预算，统筹用于保障学校正常运转，提高幼儿园的教育教学质量及其他日常工作任务等方便支出的费用。

本年度生均公用经费保证了幼儿园的基本日常支出，提高了幼儿园的教育教学质量。

2.项目实施内容及过程概述

按要求，将生均公用经费主要用于保障公办幼儿园正常运转、完成保教活动和其他日常工作任务等方面支出，具体包括：水电、师培、交通差旅、邮电、日常维修等支出。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

18.53

18.24

98.45%

10

8

无

其中：财政资金

0.00

18.53

18.24

98.45%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

教师培训人数

≥

15

人

15

15

15

无

受益教师人数

≥

25

人

25

15

15

无

质量指标

设备使用合格率

≥

98

%

98

20

20

无

时效指标

资金使用年限

≤

12

月

12

5

5

无

效益指标

社会效益指标

提高教师教育教学质量

定性

优

优

10

10

无

促进保育老师专业能力发展

定性

优

优

10

10

无

满意度指标

服务对象满意度指标

家长对幼儿园教育教学质量满意度

≥

95

%

95

5

5

无

成本指标

经济成本指标

教师和学生人均使用成本

＝

650

元/人年

650

10

10

无

合计

100

98

评价结论

本年度鳌峰幼儿园保教费支出相对合理，通过公用经费的合理使用开展了一系列教师专业技能培训，培训受益教师覆盖率达到100%；使用保教费为幼儿购买教学用具和游戏操作材料，丰富幼儿的游戏活动和生活活动，且玩具合格率高于98%；使用保教费美化了幼儿的室内外活动环境，为幼儿提供了较好的学习和生活学习环境；期末，我园通过各种形式的家园交流反馈，家长满意度较高。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：陈桂清

财务负责人：宿轶梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51142123T000009454009-公办幼儿园保教费征收工作经费

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 （盖章）

仁寿县鳌峰幼儿园

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

2023年安排公办幼儿园保教费综合预算经费，统筹用于保障幼儿园正常运转，提高幼儿园的教育教学质量及其他日常工作任务等方便支出的费用。

24年鳌峰幼儿园保教费，保障了幼儿园自聘教职工工资及保险支出，日常支出、教学资源及教学需求；提高了我园的教育教学质量。

2.项目实施内容及过程概述

保教费主要用于保障公办幼儿园正常运转、完成保教活动和其他日常工作任务等方面支出，具体包括：工资、保险、水电、师培、交通差旅、邮电、日常维修等支出。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

166.75

140.92

84.51%

10

9

我园保教费未实现100%全额支付，主要原因是园所提前规划财务，采取开源节流措施。通过优化资源分配、控制非必要支出降低成本实现财务可持续使用。

其中：财政资金

0.00

166.75

140.92

84.51%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

受益教师人数

≥

54

人

54

20

20

无

教师培训人数

≥

54

人

54

20

20

无

质量指标

设备使用合格率

≥

97

%

97

10

10

无

效益指标

社会效益指标

促进保育老师专业能力发展

定性

优

优

10

10

无

提高教师教育教学质量

定性

优

优

15

15

无

成本指标

经济成本指标

教师和学生人均使用成本

＝

1600

元/人年

1600

15

15

无

合计

100

99

评价结论

本年度鳌峰幼儿园保教费支出相对合理，通过公用经费的合理使用开展了一系列教师专业技能培训，培训受益教师覆盖率达到100%；使用保教费为幼儿购买教学用具和游戏操作材料，丰富幼儿的游戏活动和生活活动，且玩具合格率高于98%；使用保教费美化了幼儿的室内外活动环境，为幼儿提供了较好的学习和生活学习环境；期末，我园通过各种形式的家园交流反馈，家长满意度较高。

存在问题

保教费未实现100%全额支付

改进措施

需要进一步提升学校整体发展建设的规划能力，有效提升教育教学的内外环境质量，进一步推进教师队伍建设，合理规划资金使用能力，保障幼儿园进一步发展提升。

项目负责人：陈桂清

财务负责人：宿轶梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51142123T000009716188-仁寿县2023年普惠托育机构运营补贴经费

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 （盖章）

仁寿县鳌峰幼儿园

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

根据眉府办发〔2022〕16号-眉山市人民政府办公室关于印发《眉山市促进3岁以下婴幼儿照护服务发展工作方案》的通知、眉卫发〔2022〕20号-关于印发《眉山市普惠托育机构认定、资金补助和管理办法》的通知：2023年我园需新建40个托育学位，需要普惠托育机构运营补贴60万元，用于采购和建设。

鳌峰幼儿园根据上级要求，本年度每学期开设2个托育班，40个托育学位，接收2-3岁幼儿入学。本年度托位利用率达到100%，班级环境舒适，教室内外游戏设备充足，家长满意度高。

2.项目实施内容及过程概述

本年度我园利用资金采购了2个托班必要的家具、玩具、电器等物品，班级环境舒适，教室内外游戏设备充足，家长满意度高。本年持续加强托班的宣传推广工作，吸引适龄儿童家长关注并报名入学；继续丰富和完善托育班室内教育教学环境；进一步提升家长对托育教学的配合度和满意度。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

28.21

28.20

99.97%

10

9.9

无

其中：财政资金

0.00

28.21

28.20

99.97%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

新增托育班级

＝

2

个

2

20

20

无

提供托育学位

＝

40

个

40

20

20

无

时效指标

项目实施周期

≥

1

年

1

20

20

无

效益指标

社会效益指标

新增就业岗位

≥

6

个

6

20

20

无

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

≥

95

%

95

10

10

无

合计

100

99.9

评价结论

本年度我园进一步加强两个托育班教师的相关业务能力培训，提升他们的托育教育能力和管理水平；持续推进托班的宣传推广工作，吸引适龄儿童家长关注并报名入学；继续丰富和完善托育班室内教育教学环境；进一步提升家长对托育教学的配合度和满意度。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：陈桂清

财务负责人：宿轶梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51142124T000009986600-教育质量考核奖

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 （盖章）

仁寿县鳌峰幼儿园

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

按照县委、县政府会议精神保障教育高质量发展，提高教育质量，促进教育公平和可持续发展。通过考核评估，教师专业水平等方面，激励和表彰个人，考核发放教育质量考核奖，推动教育改革和创新。

我园制定了教育质量奖考核方案，公平、公正、公开分配教育质量考核奖，既调动了教师工作积极性，又做到可持续良性发展，实现了100%支出。

2.项目实施内容及过程概述

制定了教育质量奖考核方案，通过公开课、技能比赛等评估教学效果，促进教师提高了教学质量。鼓励老师不断改进教育教学方式，推动教育改革和创新，提高了教育整体水平。改善了教育服务体验，提高学生和家长满意度，推动教育服务质量的持续提升。通过以上一系列要求进行制度考核，做到公平、公正、公开，既调动了教师工作积极性，又做到可持续良性发展。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

15.28

15.28

100.00%

10

10

无

其中：财政资金

0.00

15.28

15.28

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

幼儿园教师奖励覆盖率

≥

100

%

100

20

20

无

质量指标

教师工作质量考核合格率

≥

100

%

100

20

20

无

效益指标

社会效益指标

提升教师职业幸福感人数

＝

6

人

6

20

20

无

满意度指标

满意度指标

教师满意度

≥

100

%

100

10

10

无

成本指标

经济成本指标

人均教育质量奖励金额

＝

1

万

1

20

20

无

合计

100

100

评价结论

教育质量奖考核奖，以一学年为周期，从根本上调动了教师的工作积极性，覆盖到了所有在编教师。老师严格按照考核细则执行，并约束自身行为规范，24年教师年度考核合格率达到100%合格。通过待遇的提升，增强了教师的职业幸福感。教师愿意积极主动地钻研业务、提升水平，家长学生对教师一致好评。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：陈桂清

财务负责人：宿轶梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51142124T000011210308-鳌峰幼儿园厨房深化、明厨亮灶、快检室、空气质量项目

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 （盖章）

仁寿县鳌峰幼儿园

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

根据县人民政府仁府定字第11号文件要求，为确保新建校园配套设备设施更加完善，让幼儿有良好的学习生活环境，仁寿县鳌峰幼儿园厨房及红线外排污管道建设项目53.35万、食堂快检室项目2.75万、空气质量检测项目2.75万、食堂明厨亮灶项目8.45万，以我园为业主实施。

截至2024年底，仁寿县鳌峰幼儿园已完成厨房及排污管道建设、食堂快检室和明厨亮灶工程，空气质量检测，已通过专业机构验收。所有项目均按文件要求落实，资金使用规范，配套设备投入使用，有效提升了幼儿学习生活环境和食品安全保障水平。

2.项目实施内容及过程概述

仁寿县鳌峰幼儿园严格按照仁府定字第11号文件要求，推进厨房及红线外排污管道建设、食堂快检室、空气质量检测和明厨亮灶四大项目。实施过程包括方案制定、招标采购、施工建设及验收评估，确保资金专款专用。目前，所有工程均按期完工，排污系统达标运行，快检室投入使用，空气质量检测合格，明厨亮灶实现透明化监管，全面优化了幼儿园的食品安全及环境质量，为幼儿提供了安全健康的学习生活环境。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

1.53

1.53

1.53

100.00%

10

10

无

其中：财政资金

1.53

1.53

1.53

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

改善提升办园环境

＝

3

处

3

20

20

无

质量指标

项目竣工验收合格率

＝

100

%

100

20

20

无

时效指标

项目完成时间（23年3月15日前）

≤

2023.3

年

2023.3

20

20

无

效益指标

社会效益指标

空气质量合格率

＝

100

%

100

10

10

无

可持续发展指标

保障良好办园环境年限

≥

5

年

5

10

10

无

满意度指标

服务对象满意度指标

家长职工满意度

≥

98

%

98

10

10

无

合计

100

100

评价结论

工程落地：厨房及排污管道建设彻底解决园区排水问题，符合环保标准；安全提升：快检室和明厨亮灶工程实现食品安全全程监控，风险防控能力大幅增强；环境优化：空气质量检测达标，保障幼儿健康活动空间；社会效益：家长满意度显著提高，园方管理规范化水平提升。项目资金使用规范，效益超出预期，为幼儿提供了安全、卫生、舒适的学习生活环境，全面达成年度目标。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：陈桂清

财务负责人：宿轶梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51142124T000011282370-仁寿县鳌峰幼儿园校园文化建设项目（春节兑现）

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 （盖章）

仁寿县鳌峰幼儿园

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

仁寿县鳌峰幼儿园校园文化建设项目，2023年9月30开始施工，施工周期40天。为进一步推进幼儿园美育教育，美化校园环境，拓展学校内涵建设。对幼儿园楼道、教师办公室、职工餐厅、党员活动室、操场舞台、背景等进行校园文化建设。从而促进幼儿园品牌发展，提升幼儿园办学水平。按《施工合同》第9.3条，签订合同后支付合同金额30%备料款，现已签订合同，需支付预付款30%。

截至2024年，仁寿县鳌峰幼儿园校园文化建设项目已按计划完成合同签订并支付30%预付款（备料款），施工已于9月30日启动，目前正按40天工期有序推进。项目涵盖楼道、办公室、餐厅、党员活动室等区域的文化建设，预计按期完工后将显著提升校园美育环境，助力幼儿园品牌发展。现阶段进度符合年度目标要求。

2.项目实施内容及过程概述

仁寿县鳌峰幼儿园校园文化建设项目于2023年9月30日正式开工，施工周期40天。项目对楼道、教师办公室、职工餐厅、党员活动室、操场舞台等重点区域进行文化氛围营造和环境美化。实施过程严格按合同执行，已支付30%预付款作为备料款。目前各区域施工正有序推进，通过特色文化墙、党建阵地、艺术空间等载体建设，着力提升校园文化品位，深化美育教育内涵。项目完成后将显著改善园所环境，为师生创造更具教育意义的校园文化空间。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

17.73

57.48

57.48

100.00%

10

10

无

其中：财政资金

17.73

57.48

57.48

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

校园文化建设点位数

＝

28

处

28

10

10

无

质量指标

验收合格率

≥

94

%

94

20

20

无

时效指标

项目实施周期

≤

40

天

40

10

10

无

效益指标

社会效益指标

提供学位人数

≥

540

人

540

20

20

无

满意度指标

服务对象满意度指标

幼儿和家长满意度

≥

95

%

95

10

10

无

成本指标

经济成本指标

校园文化建设项目费用

≤

591000

元

591000

20

20

无

合计

100

100

评价结论

项目实施成效显著：一是严格按进度推进，如期完成楼道、办公室、餐厅等区域的文化环境改造，施工质量符合设计要求；二是打造了特色党建阵地和美育空间，校园文化品位显著提升；三是通过环境育人功能强化，有效拓展了幼儿园美育教育内涵。目前各功能区文化布置已完成并投入使用，师生满意度达95%以上，校园文化氛围更加浓厚，为幼儿园品牌建设和办学水平提升奠定了坚实基础。项目资金使用规范，超额达成"环境育人"的预期目标。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：陈桂清

财务负责人：宿轶梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51142124T000011283774-仁寿县鳌峰幼儿园校园文化建设项目设计造价咨询（春节兑现）

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 （盖章）

仁寿县鳌峰幼儿园

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

仁寿县鳌峰幼儿园校园文化建设项目，委托第三方机构进行造价咨询服务，确保校园文化项目能够顺利进入财评环节；委托第三方机构进行校园文化项目的总体设计，提供直观、生动的设计平面图，及时沟通调整，最终呈现较好的设计方案。

截至2024年底，仁寿县鳌峰幼儿园已顺利完成校园文化建设项目前期准备工作，包括委托第三方机构完成造价咨询服务和项目总体设计，设计方案经多次优化后定稿，为项目顺利进入财评环节奠定基础。目前项目前期工作已100%完成，为后续施工建设提供了专业保障。

2.项目实施内容及过程概述

仁寿县鳌峰幼儿园校园文化建设项目严格遵循建设流程，首先委托专业第三方机构开展造价咨询服务，科学编制预算方案，确保项目顺利进入财政评审环节。同时聘请专业设计团队进行整体规划设计，通过多轮方案研讨和优化调整，最终形成集教育性、艺术性和实用性于一体的设计方案。项目实施过程中注重过程管控，建立定期沟通机制，确保设计方案既符合幼儿园美育教育需求，又能体现办学特色。目前已完成全部前期准备工作，为后续施工建设打下坚实基础，预计项目建成后将显著提升校园文化品质和教育环境。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

6.90

6.90

6.90

100.00%

10

10

无

其中：财政资金

6.90

6.90

6.90

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

设计点位数

＝

28

处

28

20

20

无

质量指标

设计图调整数

≤

10

次

10

10

10

无

时效指标

设计完成时间

≤

30

天

30

10

10

无

效益指标

社会效益指标

改善职工休息区域数

≥

4

处

4

20

20

无

满意度指标

服务对象满意度指标

学校设计审计满意度

≥

95

%

95

10

10

无

成本指标

经济成本指标

校园文化项目设计费金额

＝

66000

元

66000

20

20

无

合计

100

100

评价结论

我园高质量完成前期准备工作。实施成效显著：一是专业第三方服务保障有力，造价咨询确保资金使用合规性，设计方案兼具教育性与艺术性；二是建立高效沟通机制，设计方案经多轮优化，完美契合幼儿园美育需求和办学特色；三是前期工作规范完整，为项目后续实施奠定坚实基础。目前已完成财政评审和施工图设计，预计项目建成后将全面提升校园文化品质，打造特色育人环境，为幼儿园内涵发展和品牌建设提供有力支撑。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：陈桂清

财务负责人：宿轶梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51142124T000011284223-仁寿县鳌峰幼儿园厨房及红线外排污管道建设项目设计监理（春节兑现）

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 （盖章）

仁寿县鳌峰幼儿园

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

仁寿县鳌峰幼儿园厨房及红线外排污管道建设项目，委托第三方机构进行设计，提供直观、生动的设计平面图，及时沟通调整，最终呈现较好的设计方案；委托第三方机构进行结算审计工作，确保工程总价合理合规。

截至2024年底，仁寿县鳌峰幼儿园已完成厨房及排污管道建设项目的全部设计工作，第三方设计机构出具优化后的施工图纸并通过审核；同步完成结算审计服务采购，确保工程造价的合规性。两项前期工作均100%完成，为项目施工和资金管控奠定专业基础。

2.项目实施内容及过程概述

仁寿县鳌峰幼儿园厨房及排污管道建设项目严格履行基建程序，委托专业设计机构完成施工图设计，经多轮论证优化形成合规方案；同步引入第三方审计机构全程监管造价。实施过程中严格执行财政评审要求，通过方案比选、图纸会审等环节确保设计实用性与经济性。目前已完成全部前期准备工作，包括施工图审定和审计服务采购，为工程招标和后期施工质量管控提供了专业技术保障，确保项目高效推进。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.50

2.50

2.50

100.00%

10

10

无

其中：财政资金

2.50

2.50

2.50

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

设计涵盖厨房范围

≥

100

%

100

20

20

无

质量指标

设计通过率

≥

97

%

97

10

10

无

时效指标

设计完成时间

≤

30

天

30

10

10

无

效益指标

社会效益指标

提供就餐数

≥

540

人

540

20

20

无

满意度指标

服务对象满意度指标

学校满意度

≥

95

%

95

10

10

无

成本指标

社会成本指标

设计费金额

＝

23000

元

23000

20

20

无

合计

100

100

评价结论

实施成效显著：一是专业设计团队通过5轮方案优化，形成兼顾功能性、安全性与合规性的厨房及排污系统施工图，一次性通过主管部门审查；二是第三方审计提前介入，建立全过程造价管控机制，工程预算审减，有效节约财政资金；三是创新采用"设计-审计"并联工作模式，较原计划提前15天完成前期准备。目前项目已具备招标条件，建成后将彻底解决园区排污难题，食品安全保障能力提升显著，为创建标准化幼儿园奠定硬件基础。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：陈桂清

财务负责人：宿轶梅