目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县城北实验初级中学是一所公办全日制初中，学制：三年。其宗旨和业务范围是实施中学义务教育，促进基础教育均衡发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。仁寿县城北实验初级中学共有机构1个，其中：事业单位1个。
二、2024年重点工作完成情况
贯彻落实党的二十届三中全会精神、政府工作报告以及县委、县政府印发的文件精神，推进各类教育教学改革，抓好教育教学政策研究及落实。全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。夯实网络舆情安全及师生安全工作，高质量完成各类教育教学工作。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计为2775.42万元，支出总计为2775.42万元。与2023年度相比，收入总计增加322.75万元，增加13.16%；支出总计增加322.75万元，增加13.16%。主要变动原因是教职工人员类经费增加。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2775.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2769.58万元，占99.79%；政府性基金预算财政拨款收入5.84万元，占0.21%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2775.42万元，其中：基本支出1990.69万元，占71.73%；项目支出784.73万元，占28.27%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计为2775.42万元，财政拨款支出总计为2775.42万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加322.75万元，增加13.16%；财政拨款支出增加322.75万元，增加13.16%。主要变动原因是教职工人员类经费增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2769.58万元，占本年支出合计的99.79%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加316.91万元，增加12.92%。主要变动原因是教职工人员类经费增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2769.58万元，主要用于以下方面：教育支出2174.32万元，占78.51%；社会保障和就业支出269.84万元，占9.74%；卫生健康支出112.05万元，占4.05%；住房保障支出213.37万元，占7.70%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2769.58万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出决算为0.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）： 支出决算为2174.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为14.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为217.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为24.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为12.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为112.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为213.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1990.69万元，其中：
人员经费1963.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费27.24万元，主要包括：工会经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出5.84万元，占本年支出合计的0.21%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5.84万元，增加100%。主要变动原因是2024年新增此项目经费。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县城北实验初级中学机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县城北实验初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县城北实验初级中学共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县城北实验初级中学在2024年度预算编制阶段，组织对教育质量考核奖、眉山市中小学生运动会经费、义务教育学校公用经费、省级财政青少年校园足球及学校体育发展资金等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对4个项目开展绩效自评，形成4个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县城北实验初级中学专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政事业单位基本医疗保险经费和互助医疗保险经费。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011963807-眉山市中小学生运动会经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位
（盖章） |
仁寿县城北实验初级中学 |
项目基
本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
搞好体育教学，提高学生身体素质 |
较好地完成了目标任务。 |
2.项目实施内容及过程
概述 |
体育教学进展顺利，学生身体素质得到较大提高。 |
预算执
行情况
（10分
) |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.79 |
5.84 |
74.97% |
10 |
10 |
项目进度较为缓慢，领导认识度不够高，需要加强管
理，提高进度。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
7.79 |
5.84 |
74.97% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指
标（90
分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标
性质 |
指标值 |
度量
单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障学生人数 |
= |
2800 |
人数 |
250 |
20 |
18 |
学生人数减少 |
质量指标 |
学生身体素质达标 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时间 |
= |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学生身体素质 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
= |
7.79 |
万元 |
5.84 |
10 |
8 |
项目进度有待提高 |
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
体育教学进展顺利 ，学生身体素质得到较大提高。 |
存在问题 |
项目进度有待提高 ，力争来年尽快完成进度。 |
改进措施 |
提高认识 ，加快进度，提高质量，尽快完成任务。 |
项目负责人：夏翥 |
财务负责人：彭杰 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位
（盖章） |
仁寿县城北实验初级中学 |
项目基
本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成质量奖考核，推进教学质量稳步提升，实现低投入，高产出 |
确保了教育质量的发展，提高了学校的教育教学质量，教育改革取得较大突破。 |
2.项目实施内容及过程
概述 |
教育质量考核进展顺利，取得很好成绩。 |
预算执
行情况
（10分
) |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
543.12 |
543.12 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
543.12 |
543.12 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指
标（90
分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标
性质 |
指标值 |
度量
单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
= |
193 |
人 |
193 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
提高社会效益 |
定性 |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
保障时间 |
= |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升社会服务满意度 |
定性 |
优 |
项 |
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
做到社会满意、员工满意 |
≥ |
93 |
% |
93 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
= |
1910000 |
元 |
1910 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
圆满地完成了目标任务 ，教学质量得到较大提升 。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：夏翥 |
财务负责人：彭杰 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009519775-省级财政青少年校园足球及学校体育发展资金 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位
（盖章） |
仁寿县城北实验初级中学 |
项目基
本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
足球校园建设达标，繁荣足球文化 |
该项目顺利推进过程中，来年完成任务。 |
2.项目实施内容及过程
概述 |
由于项目资金较少，领导关注度不高，进展缓慢，但正常推进中。 |
预算执
行情况
（10分
) |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
项目正常推进， 来年完成。 |
其中：财政资金 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指
标（90
分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标
性质 |
指标值 |
度量
单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障学生人数 |
= |
1800 |
人数 |
180 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
校园足球硬件软件达标 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
项目正常推进 ， 来年完成。 |
时效指标 |
保障时间 |
= |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学生足球运动健康发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
= |
6 |
万元 |
6 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
项目正常推进 ，来年完成。 |
存在问题 |
由于项目资金较少 ，领导关注度不高 ，进展缓慢 ， 但正常推进中。 |
改进措施 |
提高认识 ，加快进度，争取来年尽快完成。 |
项目负责人：夏翥 |
财务负责人：彭杰 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位
（盖章） |
仁寿县城北实验初级中学 |
项目基
本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校正常运转，提高教育教学质量，让社会家长学生满意。 |
保障了学校的正常运行，提高社会满意度，确保了学校上级安排的各项目标任务的完成。 |
2.项目实施内容及过程
概述 |
对师生服务到位，教职工培训到位，进而提高教育质量，提高了学校的知名度。 |
预算执
行情况
（10分
) |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.05 |
272.57 |
235.77 |
86.50% |
10 |
10 |
部分内容推进不够及时，从而造成未及时支付。 |
其中：财政资金 |
0.05 |
272.57 |
235.77 |
86.50% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指
标（90
分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标
性质 |
指标值 |
度量
单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
教职工受益人数 |
≥ |
195 |
人次 |
188 |
20 |
18 |
教师人数减少 |
义务教育受益学生数 |
≥ |
2860 |
人次 |
2860 |
12 |
12 |
|
教师培训人数 |
≥ |
190 |
人次 |
190 |
8 |
8 |
|
质量指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
较好地完成了此项工作 ， 得到了社会的好评和家长的肯定。 |
存在问题 |
部分内容推进不够及时 ， 从而造成未及时支付。 |
改进措施 |
进一步提高师资水平和教育质量，力争来年取得更好成绩。 |
项目负责人：夏翥 |
财务负责人：彭杰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
