2024年度

仁寿县彰加镇卫生院决算

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2024年重点工作完成情况

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县彰加镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性一级甲等非营利性公立医院。主要职能简介如下：

（一）负责彰加镇卫生工作法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和各类计划的制定，以及社会卫生工作的组织与实施。

（二）负责彰加镇的基本医疗服务。

（三）负责彰加镇突发公共卫生事件的报告、并依据上级部门要求组织实施处置。

（四）负责彰加镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

（五）负责对彰加镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（六）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，以及上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、2024年重点工作完成情况

（一）创建活动：次中心、“优质服务基层行”创建通过省级验收，中医药服务能力提升获市卫健委肯定与奖励。

（二）公共卫生：落实基本公卫服务，重点人群管理率较去年提升15%；预防接种 3A 数字化门诊通过省市级验收，疫苗接种率超 90%；筑牢健康扶贫返贫防线，居民健康档案建档率达 97.78%。

（三）基本医疗：新增慢病科、口腔科、皮肤科等科室，加强医务人员“三基” 培训与医疗质量检查（全年 12 次）；推进医防融合，救治老年人体检发现的急重病患者。

（四）党建与队伍：开展“我为群众办实事”实践活动12 次，整改廉政问题 18 条；补充 5 名技术人员，选派 4 人进修，组织培训 77 人次。

（五）安全与运营：处理信访6 起（含 1 起十年积案），无重大安全事故；节支 167.73 万元，患者满意度超 95%。

（六）重大项目：医院整体迁建项目完成图纸地勘招标，正在争取土地指标。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2410.92万元，支出总计2081.17万元。与2023年度相比，收入减少279.79万元，下降10.40%；支出总计减少122.74万元，下降5.57%。收入主要变动原因：本年度因医保政策调整事业收入减少241.50万元，下降14.67%。支出主要变动原因：压缩成本，本年度公用经费、资本性支出较上年度减少。（如图：）

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2410.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1006.83万元，占41.76%；事业收入1404.09万元，占58.24%。（如图：）

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2081.17万元，其中：基本支出1726.13万元，占82.94%；项目支出355.04万元,占17.06%。（如图：）

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1006.83万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少38.29万元，下降3.66%。主要变动原因是财政增加人员经费57.56万元，减少公共卫生经费95.85万元。（如图：）

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1006.83万元，占本年支出合计的41.76%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.29万元，下降3.66%。主要原因是增加人员经费支出57.56万元，减少公共卫生经费支出95.85万元。（如图：）

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1006.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出128.23万元，占12.74%；卫生健康支出819.53万元，占81.40%；住房保障支出59.07万元，占5.86%。（如图:）

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1006.83万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休单位离退休（项）：支出决算为2.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。用于退休人员一次性补助及保留工资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为78.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为39.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于职业年金缴费。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为3.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于退休人员死亡抚恤。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于工伤、失业保险缴费。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为487.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于人员工资支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为256.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于基本公共卫生服务支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为30.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于重大公共卫生服务支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为45.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于医疗保险缴费。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为0.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于定向医学生学杂费补助。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为59.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出651.79万元。其中：人员经费647.20万元，主要包括基本工资196.25万元、津贴补贴34.29万元、绩效工资117.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.76万元、职业年金缴费39.38万元、其他社会保障缴费4.43万元、其他工资福利支出63.12万元、职工基本医疗保险缴费45.44万元、住房公积金59.07万元、抚恤金3.27万元、生活补助6.08万元；公用经费4.59万元，主要包括专用材料购置4.59万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，财政未预算“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算为0万元。财政无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆，主要用于医疗救护。单价100万元（含）以上设备1台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对8个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对8个项目开展绩效自评，形成专项预算项目绩效自评报告0个见附件1，部门预算项目支出绩效自评表8个见附件2。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指养老保险金。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指职业年金。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:指退休一次性补助。

（八）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指死亡抚恤金。

（九）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指乡镇工资等。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大公共卫生。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指职工基本医疗保险。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金。

（十四）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1：

无

附件2：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000008749332—重大传染病防治经费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县彰加镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.根据《中华人民共和国传染病防治法》医疗机构负责行政区域内、农村基层传染病预防、控制、药品购买等工作的日常经费：主要实施结核病防治培训、资料印刷、工作督导；以及确保全年无血吸虫病病人、病畜、感染性钉螺。2.根据《四川省传染病信息报告管理与疾控信息工作评估及全国传染病报告调查省级复核方案（2021年）》的文件精神，医疗机构加强传染病网络直报等，合理支出相关网络使用费、质量监测、证书续费等。3.根据《2021年中央补助免疫规划及精神卫生和慢性病防治项目实施方案的通知》文件精神，完成辖区各项免疫规划和慢性病防治任务。4.完成辖区艾滋病扩检5600人次，首次随访感染人数5人次，随访感染者人数73人次、在治人员管理93人次、结核筛查25人次。5、合理使用专项资金30.05万元，资金使用合规率100%。					全面完成辖区重大传染病防治，艾滋病扩检管理，实际预算金额30.05万元，规范使用专项资金30.05万元，预算使用进度100%。
	2.项目实施内容及过程概述	按照中央及县级文件精神实施结核病防治培训、工作督导，辖区血吸虫病、钉螺等相关预防监测工作，精神卫生、慢性病防治，艾滋病扩检、艾滋病人随访及管理，结核病人筛查工作，并按规定进行传染病网络直报工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.65	30.05	30.05			100.00%	10	10	年初1.65万元预算为仁财社〔2023〕29号文件、仁财社下达〔2023〕152号文件中下达经费存量资金，根据本年度重大传染病防治工作安排，财政局对本单位调整追加预算28.40万元，合计预算数30.05万元。
	其中：财政资金	1.65	30.05	30.05			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病扩大监测人次	≥	5600	人次	13741	8	8
		质量指标	降低社会重大传染病致病率	≥	50	%	50	8	8
			麻风病人随访到位率	＝	100	%	100	8	8
			补助资金使用准确率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	服务时间	＝	365	天	365	8	8
		时效指标	各项工作完成及时率	≥	90	%	95	8	8
	效益指标	社会效益指标	提高社会人员健康保障率、降低重大传染病感染率	≥	90	%	90	10	10
	效益指标	可持续发展指标	持续降低重大传染病致死率	定性	降低		降低	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务重大传染病患者满意度	定性	优		优	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30.05	万元	30.05	10	10
合计								100	100
评价结论	按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：黄金水					财务负责人：杨艳

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000008752841—村卫生室补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县彰加镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据省财政厅《关于进一步提高村卫生室财政补助标准的通知》川财社〔2012〕170号文件精神，实施基本药物制度后，对村卫生室按7000元/村标准进行年度补助，其中省级财政补助4500元/村，县级财政补助2500元/村。辖区19个村卫生室农业人口数30291人，全年补助资金28.6万元。全年在辖区95%以上村卫生室执行实施国家基本药物制度，提升村卫生室服务能力，提高服务群众满意度。					辖区19个村卫生室全面实施国家基本药物制度，按规定使用资金，完成率100%.
	2.项目实施内容及过程概述	根据省财政厅《关于进一步提高村卫生室财政补助标准的通知》川财社〔2012〕170号文件精神，卫生院及辖区19个村卫生室全面实施国家基本药物制度，按规定使用基药补助资金28.60万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	28.60	28.60			100.00%	10	10	根据本年度村卫生室执行基本药物制度工作要求，财政局对本辖区村卫生室调整追加预算28.60万元，合计预算数28.60万元。
	其中：财政资金	0.00	28.60	28.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村卫生室实施基药的覆盖率	≥	95	%	100	8	8
		数量指标	村卫生室实施基本药物制度个数	≥	19	个	19	8	8
		质量指标	补助资金使用准确率	＝	100	%	100	8	8
		时效指标	补助资金到位及时率	＝	100	%	100	8	8
		时效指标	项目实施时限	＝	1	年	1	8	8
	效益指标	社会效益指标	村卫生室服务能力	定性	好		良	10	8	村医生整体业务水平较低。
	效益指标	社会效益指标	村医生服务天数	＝	365	天	365	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	95	5	5
	满意度指标	满意度指标	村医生满意度	≥	90	%	90	5	5
	成本指标	经济成本指标	财政补助总额	≥	28.6	万元	28.6	10	10
	成本指标	经济成本指标	定额补助标准	＝	7000	元/户	7000	10	10
合计								100	98
评价结论	按照有关规定和工作安排，通过自行成立方式组建评估组，我单位开展自行评估，自评分98分。
存在问题	通过这次基药自评，发现村卫生室服务能力还不够完善，主要是医务人员业务水平有待提高。
改进措施	加强村卫生室督导，加强基药业务培训，提高业务水平，合规用药。
项目负责人：杨东					财务负责人：杨艳

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000008758690—基层医疗卫生单位实施基本药物制度
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县彰加镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据省财政厅、省发改委、省卫生厅、省人社厅《关于印发四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（川财社〔2010〕15号）精神，基层医疗卫生单位全面实施国家基本药物制度，按规定使用补助资金40.17万元。实施基本药物制度覆盖率100%，药品价格降低，药占比降低，单位运行良好，服务群众满意度提高。					卫生院及辖区村卫生室全面实施国家基本药物制度，按规定使用资金，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	根据中央省级文件精神全面执行基本药物制度，严格控制药品占比，降低药品价格，规范使用专项资金40.17万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.17	40.17			100.00%	10	10	根据本年度基层医疗卫生机构执行基本药物制度工作要求，财政局对单位调整追加预算40.17万元，合计预算数40.17万元。
	其中：财政资金	0.00	40.17	40.17			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层医疗机构全面实施基本药物制度覆盖率	＝	100	%	100	10	10
		质量指标	补助资金使用准确率	＝	100	%	100	10	10
			基层医疗机构药品收入占医疗收入比例	定性	降低		降低	10	10
			基层医疗机构药品价格	定性	降低		降低	10	10
		时效指标	基药补助资金到位及时率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构不合理用药比例	≤	5	%	4	10	10
	效益指标	社会效益指标	基层单位运行状况	定性	良好		良好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	定性	提高		提高	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	40.17	万元	40.17	10	10
合计								100	100
评价结论	按照有关规定和工作安排，通过自行成立方式组建评估组，我单位开展自行评估，自评分100分。
存在问题	通过这次自评，未发现相关问题。
改进措施	无。
项目负责人：杨东					财务负责人：杨艳

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000008766259—基本公共卫生服务项目（含新增）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县彰加镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	目标1：免费为辖区27528名常驻城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务；目标2：为辖区65岁及以上老年人提供医养结合服务，为辖区65岁及以上失能老年人提供健康服务；目标3：按人口监测要求对辖区人口基本信息进行监测管理；目标4：完成“双随机”抽查任务，开展职业卫生分类分级监督执法试点工作；目标5：为符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇提供免费孕前优生检查服务；目标6：为农村妇女提供“宫颈癌”检查和“乳腺癌”检查。					全面完成辖区29240人的基本公共卫生服务工作任务，按规定使用资金，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	按照中央省市县的要求全面完成2024年彰加镇辖区29240人的12项基本公共卫生服务项目及新增公共卫生服务项目工作任务，按规定使用补助资金164.94万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	164.94	164.94			100.00%	10	10	根据本年度基本公共卫生服务工作要求，财政局对单位调整追加预算164.94万元，合计预算数164.94万元。
	其中：财政资金	0.00	164.94	164.94			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	95	5	5
			2型糖尿病患者管理人数	≥	750	人	1186	5	5
			高血压患者管理人数	≥	2350	人	3450	5	5
			儿童中医药健康管理率	≥	55	%	60	5	5
			65岁及以上老年人医养结合服务率	≥	20	%	20	5	5
			孕产妇系统管理率	≥	85	%	90	5	5
			孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥	85	%	85	5	5
			7岁以下儿童健康管理率	≥	85	%	85	5	5
			国家和省级双随机检查、专项整治、日常监督任务完成率	≥	100	%	100	5	5
			农村妇女“两癌”检查目标任务完成率	≥	100	%	80	5	0	农村妇女流动性大，外出务工人员较多
	效益指标	社会效益指标	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥	80	%	80	6	6
			群众相关疾病感染率	定性	不断提高		不断提高	6	6
			城乡居民公共卫生服务差距	定性	不断缩小		不断缩小	6	6
			老年人健康意识	定性	不断提高		不断提高	6	6
		生态效益指标	确保辖区碘缺乏消除成果	定性	不断提高		不断提高	6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	95
评价结论	按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分95分。
存在问题	农村妇女“两癌”检查目标任务完成率未达标，主要原因为农村妇女流动性大，外出务工人员较多。
改进措施	改进工作方式，加强宣传，增强农村妇女健康筛查的意识。
项目负责人：黄金水					财务负责人：杨艳

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011279782—预防性健康体检业务费（春节前）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县彰加镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据县政府签批监（送批件171号）根据国卫财务发〔2017〕61号、眉卫发（2020）文件要求，从业人员预防性体检从疾控机构移交到符合条件的医疗机构或专业体检机构。2022年全年我单位完成353人次从业人员免费健康体检，按60元/人次标准，需预算资金21180元。并合理使用专项资金，确保资金使用完成率及合规率达100%。逐年提高传染病控制率，提升服务群众满意度。					全面完成辖区内从业人员体检工作任务，按规定使用资金，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	根据县政府签批监（送批件171号）根据国卫财务发〔2017〕61号、眉卫发（2020）文件要求，完成辖区从业人员预防性健康体检工作，按规定使用补助资金2.12万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.12	2.12	2.12			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.12	2.12	2.12			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预防性健康体检人次	≥	353	人次	353	10	10
		数量指标	入户走访了解居民健康情况	≥	2	次	2	10	10
		质量指标	健康体检合格率	≥	90	%	95	10	10
		时效指标	预防健康体检时限	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	从业人员健康体检逐年递增	≥	10	%	10	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	健康体检人员满意度	≥	90	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	＝	21180	元	21180	20	20
合计								100	100
评价结论	按照有关规定和工作安排，通过自行成立方式组建评估组，我单位开展自行评估，自评分100分。
存在问题	通过这次自评，未发现相关问题。
改进措施	无。
项目负责人：黄金水					财务负责人：杨艳

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000008772421—预防性健康体检业务费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县彰加镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据县政府签批监（送批件171号）根据国卫财务发〔2017〕61号、眉卫发（2020）文件要求，从业人员预防性体检从疾控机构移交到符合条件的医疗机构或专业体检机构。2023年全年我单位完成412人次从业人员免费健康体检，按60元/人次标准，需预算资金24720元。并合理使用专项资金，确保资金使用完成率及合规率达100%。逐年提高传染病控制率，提升服务群众满意度。					全面完成辖区内从业人员体检工作任务，按规定使用资金，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	根据县政府签批监（送批件171号）根据国卫财务发（2017）61号、眉卫发（2020）文件要求，完成辖区从业人员预防性健康体检工作，按规定使用补助资金2.47万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.47	2.47			100.00%	10	10	根据本年度预防性健康体检工作要求，财政局对单位调整追加预算2.47万元，合计预算数2.47万元。
	其中：财政资金	0.00	2.47	2.47			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应体检人数体检率	≥	90	%	95	10	10
		数量指标	2022年体检人次	≥	412	人次	412	10	10
		质量指标	健康体检合格率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	健康体检时限	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	传染病控制率	定性	逐年提高		提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥	90	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	体检成本费	≤	60	元/人·次	60	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	＝	2.47	万元	2.47	10	10
合计								100	100
评价结论	按照有关规定和工作安排，通过自行成立方式组建评估组，我单位开展自行评估，自评分100分。
存在问题	通过这次自评，未发现相关问题。
改进措施	无。
项目负责人：黄金水					财务负责人：杨艳

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000008774411—定向医学生学杂费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县彰加镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据送批件（986）号，2017届定向医学生学杂费23人（分配24人，流失1人），学杂费补助标准：6000元/人．年3年=18000元；补助方式：6年内分3次补助到位。补助比例为补助总金额的30%（第1年）、30%（第3年）、40%（第6年）。市、县财政按2:8比例分摊。本次（第2次）本单位1位定向医学生县级财政补助1800030%*80%=4320元。资金及时兑现到个人，圆满完成农村定向医学生扎根基层的任务。					2017届定向医学生1人100%规范完成第二次学杂费报销，预算执行率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	认真核对现有本单位2017届定向医学生1人，根据县级及市级财政补助要求，及时将资金兑现到个人共发放县级补助资金4320元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.43	0.43			100.00%	10	10	本单位现有2017届定向医学生1人，财政局对单位调整追加对定向医学生学杂费补助预算0.43万元，合计预算数0.43万元。
	其中：财政资金	0.00	0.43	0.43			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2017届农村医学生人数	＝	1	人数	1	10	10
		质量指标	学杂费报销率	≥	100	%	100	10	10
		质量指标	2017届农村医学生在岗率	＝	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构缺少专业人员问题	定性	得到解决		得到解决	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村定向医学生满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	农村定向医学生学杂费补贴金额	＝	4320	元	4320	20	20
合计								100	100
评价结论	按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分100分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等。
存在问题	通过自评，未发现相关问题。
改进措施	无。
项目负责人：李敏					财务负责人：杨艳

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142125T000012423147—12项基本公共卫生服务项目
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县彰加镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照中央、省、市、县的要求全面完成辖区29240名常住居民提供12类国家基本公共卫生服务工作；按规定使用资金91.28万元。					全面完成辖区29240人的基本公共卫生服务工作任务，按规定使用资金，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	按照中央省市县的要求全面完成2024年彰加镇辖区29240人的12项基本公共卫生服务项目及新增公共卫生服务项目工作任务，按规定使用补助资金91.28万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	91.28	91.28			100.00%	10	10	根据本年度基本公共卫生服务工作要求，财政局对单位调整追加预算91.28万元，合计预算数91.28万元。
	其中：财政资金	0.00	91.28	91.28			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	95	4	4
			2型糖尿病患者规范管理人数	≥	1186	人	1186	4	4
			高血压患者规范化管理人数	≥	3450	人	3450	4	4
			7岁以下儿童健康管理率	≥	85	%	85	4	4
			孕产妇系统管理率	≥	85	%	90	4	4
			严重精神障碍者管理人数	≥	190	人	190	4	4
			家庭医生一般人群签约服务人数	≥	19432	人	18935	4	0	家庭医生签约服务团队工作不够扎实，特别是团队医生对此工作不够重视。
			肺结核患者管理人数	≥	10	人	10	4	4
			健康档案建档数	≥	28379	人	28379	4	4
		时效指标	项目实施时限	＝	1	年	1	4	4
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务机制健全性	定性	健全		健全	10	10
			居民健康保健知识知晓率	≥	90	%	90	5	5
			群众相关疾病感染率	≤	50	%	45	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	91.28	万元	91.28	15	15
合计								100	96
评价结论	按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分96分。
存在问题	家庭医生一般人群签约服务人数未达到年初目标，主要原因是家庭医生签约服务团队工作不够扎实，特别是团队医生对此工作不够重视。
改进措施	调整服务团队人员安排，制定相关政策，改进团队工作方式。
项目负责人：黄金水					财务负责人：杨艳

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2024年重点工作完成情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

第一部分单位概况