目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县公路养护管理段隶属仁寿县交通运输局，是二级预算单位，主要职能有：为公路畅通提供养护保障，县道公路养护与改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路实施抢修与保通，公路绿化。对11个乡镇开展农村公路管养考核工作及县道养护整治工程。
二、2024年重点工作完成情况
一是加强公路养护工作。做好管养道路日常养护，加强桥梁日常观测记录工作，保障道路桥梁安全畅通。
二是开展零星工程养护。加强工程管理，严控工程质量，做好工程计量、现场监督管理工作，完成道路维修工作。
三是抓好公路安全生产。加大道路安全隐患排查力度，及时发现和处置隐患，及时修复公路隐患，确保公路安全。
四是落实党的建设工作。坚持全面从严治党，持之以恒正风肃纪，做好党建学习，落实廉政警示教育，巩固作风建设，坚持以案促改，精准整改方向，打造过硬队伍，推进“清廉交通”建设工作。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2437.46万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少258.82万元，下降9.6%。主要变动原因是道路养护工程项目减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2437.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2437.46万元，占100%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2437.46万元，其中：基本支出2213.44万元，占90.81%；项目支出224.03万元，占9.19%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2437.46万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少258.82万元，下降9.6%。主要变动原因是道路养护工程项目减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2437.46万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少252.91万元，下降9.4%。主要变动原因是道路养护工程项目减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2437.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出349.07万元，占全年支出14.32%；卫生健康支出108.9万元，占全年支出4.47%；交通运输支出1809.61万元，占全年支出74.24%；住房和保障支出169.88万元，占全年支出6.97%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2437.46万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休：支出决算为14.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为199.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为98.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为28.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为7.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为108.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
7.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为1748.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
8.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）: 支出决算为60.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为169.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2213.44万元，其中：
人员经费2022.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金。
公用经费190.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年持平，决算数等于预算数的主要原因是未发生“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平，主要原因是未发生因公出国（境）费。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年持平，主要原因是未发生公务接待费。
其中：国内公务接待支出0元，外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5.91万元，下降100%。主要变动原因是本年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县公路养护管理段机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。主要原因是无机关运行经费预算和支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县公路养护管理段政府采购支出总额4.53万元，其中：政府采购货物支出4.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置文件柜、办公桌、餐桌椅等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县公路养护管理段共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于道路洒水、冲洗等养护工作和高空作业工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县公路养护管理段在2024年度预算编制阶段，组织对考核绩效、道路养护工程项目、道路养护车辆运行费用、事业人员基础绩效奖、养老保险、职业年金、住房公积金、老旧道班房维修工程、医疗保险9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对9个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对9个项目开展绩效自评，形成9个部门预算项目绩效自评表，《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
本单位无专项预算项目。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
11.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公路水路运输方面的支出。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
