2024年度仁寿县不动产登记中心单位决算

目录

第一部分  单位概况       

一、职能简介       

二、2024年重点工作完成情况      

第二部分  2024年度单位决算情况说明      

一、收入支出决算总体情况说明      

二、收入决算情况说明      

三、支出决算情况说明       

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明       

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       

八、政府性基金预算支出决算情况说明       

九、国有资本经营预算支出决算情况说明       

十、其他重要事项的情况说明       

第三部分  名词解释       

第五部分  附表       

一、收入支出决算总表       

二、收入决算表       

三、支出决算表       

四、财政拨款收入支出决算总表       

五、财政拨款支出决算明细表       

六、一般公共预算财政拨款支出决算表       

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表       

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表       

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       2

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表       

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表       

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表      

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）      

第一部分  单位概况

一、职能简介

1.负责全面土地、房屋、林地等不动产登记具体实施工作。

2.负责拟定全县不动产登记业务规范和工作流程。

3.负责全县不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务。

4.负责全县不动产登记信息管理基础平台建设、管理、维护工作。

5.负责不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档。

6.负责全县不动产统一登记工作的宣传和舆论引导。

7.完成上级部门交办的其他工作。

二、2024年重点工作完成情况

1.推进不动产登记“登记难”问题化解。中心始终坚持“尊重历史、兼顾现实、便民利民、依法登记”的工作原则，主动作为，对全县各项目进行系统排查，定期调度“登记难”项目办证进度，“一盘一策”分析原因，上报处置建议。全年化解因历史遗留问题导致不动产“登记难”3800余户。

2.开展不动产登记队伍作风常态化建设。将登记业务和党建工作深入融合，开展积极创建“党建+不动产登记”品牌。全面开展作风问题常态化排查；全员签订不动产登记作风常态化建设承诺书和保密承诺书；成立窗口巡查小组，规范窗口工作纪律，对上班时间违规使用手机采取罚款通报惩戒；深入龙正、满井、汪洋等7个乡镇开展不动产登记宣传工作，发放办事指南7500余份、环保袋2600余个、解答疑问230余个；坚持“每周一课”学习不动产业务知识和理论知识，人均学时达到45学时；持续贯彻落实“局长进大厅”的工作要求。

3.深化“互联网+不动产登记”服务模式。持续推广不动产登记延伸服务，新增银行延伸服务点12个，新增开发企业延伸服务点3个，全年累计办理线上业务27520件，占总业务量的48%，极大地便利了办事群众，减少了现场排队等候的现象。

4.优化营商环境。特设企业专窗、一件事一次办专窗和同城通办，实行专人负责、优先办理、快速办理。全年为205家企业办理不动产登记相关业务、办理不动产与水电气联动过户888件、同城通办业务1006件、二手房带押过户业务187件。收到锦旗2面、感谢信2封。

5.开展不动产登记便民利民窗口建设。按照全省《不动产登记窗口建设标准》，积极完善登记大厅设置，进一步增强窗口服务意识、提升服务能力、提高管理水平，建立健全了内部管理制度。在全省交叉检查中获得117分，获得全市最高分，经市局推荐申报一名全省先进个人。

 

第二部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1954.24万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加267.23万元，增长15.84%。主要变动原因是项目支出增加。

       

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1954.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1261.62万元，占64.56%；政府性基金预算财政拨款收入692.62万元，占35.44%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1954.24万元，其中：基本支出1207.93万元，占61.81%；项目支出746.31万元，占38.19%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1954.24万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加267.23万元，增长15.84%。主要变动原因是项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1261.62万元，占本年支出合计的64.56%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.03万元，增长5.00%。主要变动原因是项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1261.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出119.94万元，占9.51%；卫生健康支出41.25万元，占3.27%；自然资源海洋气象等支出985.48万元，占78.11%；住房保障支出112.47万元，占8.91%；粮油物资储备支出2.49万元，占0.20%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1261.62万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为1.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为103.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为41.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为955.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为29.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为88.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:支出决算为23.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）:支出决算为2.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1207.93万元，其中：

人员经费1015.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费192.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元，完成预算12.91%，较上年度减少0.65万元，下降47.80%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无专职驾驶员，公务用车使用率低；公务接待人数少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.63万元，占88.73%；公务接待费支出决算0.08万元，占11.27%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，本年度未安排预算数。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出与2023年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，完成预算15.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.5万元，下降44.25%。主要原因是本年度无专职驾驶员，公务用车使用率较低。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.63万元。主要用于核实、转移登记房产信息；房屋、土地权籍调查；房屋变更现场勘查等不动产登记相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.08万元，完成预算5.33%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.15万元，下降65.22%。主要原因是接待人数减少。其中：

国内公务接待支出0.08万元，主要用于外来监督检查、考察指导、调研等工作产生的用餐费。国内公务接待1批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：接待省厅不动产登记局考察调研登记工作用餐费0.08万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出692.62万元，占本年支出合计的35.44%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加207.20万元，增长42.68%。主要变动原因是项目支出增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县不动产登记中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县不动产登记中心政府采购支出总额117.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117.60万元。主要用于对新增的不动产登记档案资料进行整理及数字化加工服务。授予中小企业合同金额117.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县不动产登记中心共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常办公出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县不动产登记中心在2024年度预算编制阶段，组织对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对5个项目开展绩效自评，形成5个部门预算项目绩效自评表，《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附件（第四部分）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
               第四部分  附件

附件

2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。

附表1

 

附表2

附表3

附表4

附表5

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）