目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县汪洋镇卫生院的基本工作职能是基层医疗卫生服务和基本公共卫生工作。
二、2024年重点工作完成情况
我院2024年在县卫健局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神；坚持以病人为中心，以提高辖区人民群众健康水平为目标。
1.坚持把政治建设摆在首位，强化领导班子思想政治建设。加强职工队伍建设，强化制度管理。
2.全院干部职工践行初心使命，树立担当意识，不惧风险和挑战，展现医务工作者风采。注重医疗质量管理核心制度的落实。坚持首诊医生负责制，实现诊疗工作规范化。
3.大力改善就医条件和环境，完善医疗办公设施设备，方便辖区内群众就医。
4.加大人才引进和培养，为医院整体发展做人才储备。
5.严肃财经纪律，强化资金监管。加大内控制度的建立和完善。厉行勤俭节约，化解不良债务。规范使用各类专项资金。根据仁寿县卫生健康局相关文件精神，调整绩效分配方案，体现医务人员技术劳务价值。
6.扎实做好国家基本公共卫生服务工作，努力做到基本医疗与基本公共卫生高效配合，使广大群众享受到经济社会发展相适应的卫生服务。
7.持续抓好安全、禁毒和扫黑除恶工作。
8.强化卫生应急管理，提升卫生应急核心能力。
三、机构设置
我院科室功能设置齐全，门诊有中医科、口腔科、五官科、西医内科、外科、妇科；辅助科室有彩超室、检验科、放射科，药房设有中、西药房；住院部设有内科、外妇科、儿科及康复科，同时设有住院、门诊收费室、公共卫生科及医保新农合科。配置有数字式X线机、CT、彩超、经颅多普勒，各种检验检查及康复设施等，科室设置能够满足辖区基本医疗需求。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入5346.43万元、支出总计5001.99万元。与2023年相比，收入总计减少1478.04万元、支出总计减少1367.43万元，收入下降21.66%、支出下降21.47%。主要变动原因是财政拨款、事业收入的减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计5346.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1874.86万元，占35.07%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3471.57万元，占64.93%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计5001.99万元，其中：基本支出4309.78万元，占86.16%；项目支出692.21万元，占13.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收入总计1874.86万元、支出总计1874.86万元。与2023年相比，财政拨款收入总计减少333.63万元、支出总计减少333.63万元，收入下降15.11%、支出下降15.11%。主要变动原因是财政拨款资金的减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1874.86万元，占本年支出合计的37.48%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少333.63万元，下降15.11%。主要变动原因是项目资金的投入减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1874.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出224.37万元，占11.97%；卫生健康支出（类）1542.37万元，占82.27%；住房保障支出（类）108.13万元，占5.76%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为1874.86万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出决算为144.17万元，完成预算100%。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为72.09万元，完成预算100%。
（3）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为8.11万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）
（1）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算为943.96万元，完成预算100%。
（2）卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为452.87万元，完成预算100%。
（3）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为60.43万元，完成预算100%。
（4）卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出决算为0.44万元，完成预算100%。
（5）卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）支出决算为3.63万元，完成预算100%。
（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为80.6万元，完成预算100%。
（7）卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出决算为0.43万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为108.13万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1182.64万元，其中：人员经费1147.95万元，主要包括：基本工资369.79万元、津贴补贴71.25万元、绩效工资209.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.17万元、职业年金缴费72.09万元、职工基本医疗保险缴费80.6万元、其他社会保障缴费8.11万元、其他工资福利支出77.94万元、生活补助6.49万元、住房公积金108.13万元。
公用经费34.69万元，主要包括：专用材料费34.26万元、其他商品和服务支出0.43万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）无
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。
开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效等）
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于无（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，主要用于无（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因无。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，本单位运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2023年度决算数持平）。主要原因是无。
（二）政府采购支出情况
2024年度，本单位政府采购支出总额61.9万元，其中：政府采购货物支出61.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于设备采购（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种车辆2辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目（含新增）服务项目、重大传染病防治经费项目、村卫生室补助项目、基层医疗卫生单位实施基本药物制度项目、定向医学生学杂费项目、12项基本公共卫生服务项目、新生儿先天性心脏病筛查补助项目、预防性健康体检业务费（春节前）、计划生育免费技术服务（“三查五术”补助）、预防性健康体检业务费项目，对10个项目编制了绩效目标评价；在预算执行过程中，对10个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对10个项目开展绩效自评，形成3个专项预算项目绩效自评报告，10个部门预算项目绩效自评表，《2024年汪洋镇卫生院基本公共卫生服务项目（含新增）专项预算项目绩效评价报告》《2024年汪洋镇卫生院基层医疗单位实施基本药物制度项目专项预算项目绩效评价报告》《2024年汪洋镇卫生院12项基本公共卫生服务项目专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如无（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要无（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）：指208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出、05（项）机关事业单位养老保险缴费支出、06（项）机关事业单位职业年金缴费支出；08（款）（99）项 其他社会保障和就业支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）：指210（类）卫生健康支出、03（款）基层医疗卫生机构02（项）乡镇卫生院；04（款）公共卫生08（项）基本公共卫生服务、09（项）重大公共卫生服务、99（项）其他公共卫生支出；11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗。
11.住房保障（类）：221（类）住房保障支出指02（款）住房改革支出01（项）住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
附件1
一、2024年专项预算项目绩效评价报告
2024年度项目支出绩效自评报告
（实施基本药物制度补助资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.实施基本药物制度补助项目支出绩效评价，有效提升药品可及性，保障辖区群众基本用药需求，在优化医疗资源配置等方面取得的成效，通过政府采购平台集中采购，合理定价等措施，确保基层医疗机构能够稳定供应安全、经济的基本药物，促进医疗服务的公平性。
2.2024年中央下达汪洋镇辖区内公共卫生服务人口 4.93万人，目前经机构改革后辖区内村（社区）共有27个，其中实施基本药物制度的村（社区）有19个 ，3个非行政村，12个医疗点。
3.村卫生室的补助标准为7000元/村，其中省级补助标准4500元/村，县级补助标准2500元/村。
（二）项目绩效目标。
1.确保医院和辖区内22个卫生室和12个医疗点顺利实施基本药物制度，筑牢基层网底，有效提高村卫生室的医疗服务能力，解决辖区内服务群众看病难、看病贵的实际问题。
2.医院实施基本药物制度补助，有效弥补医院经费短缺的问题，促进医院稳步发展；村卫生室实施基本药物制度补助，提高村医生收入水平，进一步增强了工作积极性，确保基本药物制度在基层顺利实施。
二、项目实施及管理情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《仁寿县2024年基层医疗卫生机构实施基本药物制度结算补助资金分配及实施方案的通知》《仁寿县卫生健康局关于拨付仁寿县2024年度村卫生室实施国家基本药物制度财政补助资金实施方案的通知》，2024年度共下达我院基本药物制度补助126.69万元，其中汪洋卫生院82.63万元，村卫生室44.06万元。
（三）资金计划、到位及使用情况
1.资金预算。2024年度汪洋镇卫生院和村卫生室资金预算总额126.69万元，其中中央补助资金73.24万元，省级补助资金21.94万元，县级配套资金31.51万元。
2.资金到位。本年度实际到位汪洋镇卫生院和村卫生室基药补助资金共126.69万元。
3.资金使用。根据2023年项目实施进度，截至2024年12月31日，汪洋镇医院共使用资金126.69万元，其中汪洋镇医院使用82.63万元，22个村卫生室和12个医疗点使用44.06万元。预算执行率100%。
（二）项目财务管理情况。
按照《仁寿县汪洋镇卫生院专项资金管理办法》《仁寿县汪洋镇卫生院基本药物制度考核分配方案》，对辖区内22个村卫生室和12个医疗点进行资金分配；医院根据资金需求，按照资金支付程序在一体化系统申报资金支付计划，经财政审批后由国库直接支付，确保专款专用。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织架构及实施流程。
1.基本药物补助项目适用于卫生院及辖区内实施基本药物制度的村(社区)卫生室均可享受基药补助政策。
2.严格按使用进度拨款。分配方案：村卫生室考核分配采取日常考核、年终考核、基药销售量、是否零差价销售等方式相结合，其中基药销售量和是否零差价销售占70%，日常考核和年终考核占30%。
（二）项目监管情况
1.为了确保补助资金的有效使用，汪洋镇卫生院建立了健全的管理与监督机制，加强对村卫生室的监督检查，确保补助资金的合理使用和基本药物的合理分配。不断提升基层医疗机构的服务能力和水平，加强对基本药物的质量监管，保证基本药物的质量和安全性。
2.按照村卫生室资金审批制度，医院对辖区内实施基本药物制度的村卫生室考核确定分配资金，将考核资料上报卫健局审批后由医院及时下拨各村卫生室。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.项目资金指标到达后，我院制定了资金考核方案，严格按照项目计划和用途专款专用。
2.项目资金按照实施进度用款，按时足额到位，未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。
（二）项目效益情况
2024年实施基本药物年度补助资金绩效目标表
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基层医疗卫生机构全面实施基本药物制度覆盖率 |
100% |
100% |
|
质量指标 |
基层医疗机构药品收入占医疗收入比例 |
降低 |
降低 |
|
基层医疗机构药品价格 |
降低 |
降低 |
|
时效指标 |
项目实施时限 |
1年 |
1年 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
乡村医生收入 |
稳定 |
稳定 |
|
社会效益 指标 |
基层单位运行 |
良好 |
良好 |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务群众满意度 |
提高 |
提高 |
|
成本指标 |
经济成本 |
项目资金 |
≤126.69万元 |
126.69万元 |
|
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2024年我院实施基本药物制度补助资金到位率100%，预算执行率100%，项目总体实施顺畅，资金使用合法合规。
（二）存在的问题
基层医疗卫生机构因局限于药品采购的“三统一”原则和药品配送公司的配送能力不足的现状，势必造成基层医疗卫生机构和老百姓“用药荒”的困境。
（三）相关建议
1.增加投入，提高基本药物项目资金投入，为实施基本 药物制度提供有力保障。
2.医疗队伍的建设，提高乡村医生工作服务能力和工作效率。
3.增加基药目录。适当调整基药目录，增加药品可选性，满足患者不同就医需求。
仁寿县汪洋镇卫生院
2025年5月23日
2024年度项目支出绩效自评报告
（12项基本公共卫生服务补助资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.2024年度项目的主要内容是12项基本公共卫生服务补助资金。2024年基本公共卫生服务项目按人均财政补助标准为94元（新增5元），常住人口4.97万人，预算全年共需补助基本公共卫生服务项目资金165.76万元。其中中央资金75.72万元，省级资金58.96万元，县级配套31.08万元。2024年实际到位资金165.76万元，实际执行资金165.76万元。
2.项目主要服务内容。基本公共卫生服务内容是为汪洋辖区4.97万名常住城乡居民提供国家基本公共卫生服务。按时完成各项目标任务。
（二）项目绩效目标
项目主要内容是，免费为汪洋辖区4.97万名常住城乡居民提供12项国家基本公共卫生服务目标任务。6月完成目标任务的 50%，9 月完成目标任务的 80%，11 月完成目标任务 100%，12 月查漏补缺。
（三）项目资金申报相符性
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划到位情况。
根据《财政厅省卫生健康委关于提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》《财政厅省卫生健康委关于下达2024年省级财政卫生健康专项资金的通知》《财政厅 省卫生健康委关于下达2024年中央省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》《眉山市财政局 眉山市卫生健康委关于下达2024年基本公共卫生中央补助资金的通知》等文件精神，下达2024年度12项基本公共卫生服务补助资金165.76万元。
综合上述，县财政2024年度下达12项基本公共卫生服务补助资金共计165.76万元，其中中央补助资金75.72万元，省级资金58.96万元，县级补助资金31.08万元。
2．资金使用
根据项目实施进度，截至2024年12月31日，实际支付12项基本公共卫生服务补助资金额165.76万元，预算执行率100%。
（二）项目财务管理情况
按照专项资金管理办法，县卫健局与县财政联合做出资金分配方案，报县委、县政府审批后，由县财政将指标直接下达本单位，本单位根据资金需求，按照资金支付程序在一体化系统申报资金支付计划，由财政审批后由国库直接支付，确保专款专用。
三、项目组织实施情况。
（一）项目组织架构及实施流程
1.项目组织架构。12项基本公共卫生服务项目由全县基层医疗机构按照中央直达资金的要求组织实施，次年3月份前，县卫健局联合县财政局对上年基本公共卫生服务工作开展情况进行考核打分，将考核结果作为来年资金分配的重要依据。
2.实施流程。下拨方式，由县卫健局、县财政局联合发文制定预拨资金分配方案、结算资金分配方案，报县政府审批后由县财政局将资金指标下达本单位。下拨进度，基本公共卫生服务补助资金属中央直达资金，按照民生项目资金拨付与项目完成进度基本同步，所以6月以前按照绩效考核方案下拨到各村卫生室，属于基层医疗机构的资金按照文件要求严格支付。9 月以前下达第二次预拨到各村卫生室。坚持村卫生室基本公共卫生下拨资金审批制度，每年11月以前单位对辖区内村卫生室基本公共卫生服务工作开展情况进行考核，将应拨资金相关资料报县卫健局审核，以审批后的金额下拨到各村卫生室。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
仁寿县汪洋镇卫生院2024年为辖区4.97万名常住城乡居民提供国家12项基本公共卫生服务，全面完成2024年基本公共卫生目标任务。
（二）项目效益情况
2024年十二项基本公共卫生服务补助绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
居民健康档案管理 |
≥49543 |
49543 |
|
65岁以上老年人健康管理率 |
≥7522 |
7522 |
|
高血压患者规范管理 |
≥3918 |
3918 |
|
肺结核患者管理 |
≥17 |
17 |
|
儿童健康管理 |
≥2436 |
2436 |
|
2型糖尿病患者规范管理 |
≥1568 |
1568 |
|
严重精神障碍患者 |
≥309 |
309 |
|
7岁以下儿童健康管理率 |
≥85 |
85 |
|
质量指标 |
高血压患者规范管理率 |
≥5% |
5% |
|
时效指标 |
项目实施时效 |
1 |
1 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识 |
≥90% |
90% |
|
老年人健康意识 |
不断提高 |
不断提高 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内接受基本公共卫生服务对象满意度 |
≥95 |
95% |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
≤165.76 |
165.76 |
|
五、问题及建议
（一）存在的问题
资金申请频繁受限，增大工作量，导致资金支付缓慢。
（二）相关建议
无
仁寿县汪洋镇卫生院
2025年5月23日
2024年度项目支出绩效自评报告
基本公共卫生服务补助资金（含新增）
一、项目概况
（四）项目基本情况
1.仁寿县 2024年度基本公共卫生（含新增）补助标准为89 元/人（新增公卫补助 9 元/人），常住人口4.97万人，测算全年共需补助基本公共卫生服务项目资金287.11万元。其中中央资金287.11万元，省级资金0万元，县级配套0万元。2024年实际到位资金287.11万元，新增基本公共卫生服务补助实际到位资金287.11万元（中央资金287.11万元、省级资金0万元、县级配套资金0万元）
2.项目主要服务内容。基本公共卫生服务内容是为汪洋辖区4.97万名常住城乡居民提供国家基本公共卫生服务。按时完成各项目标任务。
（五）项目绩效目标
项目主要内容是，免费为汪洋辖区4.97万名常住城乡居民提供12项国家基本公共卫生服务目标任务。6月完成目标任务的 50%，9 月完成目标任务的 80%，11 月完成目标任务 100%，12 月查漏补缺。
（六）项目资金申报相符性
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《财政厅省卫生健康委关于提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》《财政厅省卫生健康委关于下达2024年省级财政卫生健康专项资金的通知》《财政厅省卫生健康委关于下达2024年中央省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》 《眉山市财政局眉山市卫生健康委关于下达2024年基本公共卫生中央补助资金的通知》等文件精神，下达2024年度12项基本公共卫生服务补助资金287.11万元。
综合上述，县财政2024年度下达12项基本公共卫生服务补助资金共计287.11万元，其中中央补助资金287.11万元，省级资金0万元，县级补助资金0万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划到位情况
2024 年度基本公共卫生服务补助（含新增）到位资金287.11万元，2024年度基本公共卫生服务补助（含新增）287.11万元，其中中央资金287.11万元，省级资金0万元，县级配套资金0万元。
综合上述，县财政2024年度下达基本公共卫生服务（含新增）补助资金共计287.11万元，其中中央补助资金287.11万元，省级资金0万元，县级补助资金0万元。
3．资金使用
根据项目实施进度，截至2024年12月31日，实际支付基本公共卫生服务（含新增基本公共卫生服务）补助资金额287.11万元，预算执行率100%。
（三）项目财务管理情况
按照专项资金管理办法，县卫健局与县财政联合做出资金分配方案，报县委、县政府审批后，由县财政将指标直接下达本单位，本单位根据资金需求，按照资金支付程序在一体化系统申报资金支付计划，由财政审批后由国库直接支付，确保专款专用。
（四）项目实施情况
基本公共卫生服务补助资金采用文件要求开展支付，村卫生室根据考核分批次，年末结算根据全年考核，上报主管局审批后下拨村卫生室。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
仁寿县汪洋镇卫生院2024年为辖区4.97万名常住城乡居民提供国家基本公共卫生服务（含新增基本公共卫生服务），全面完成2024年基本公共卫生目标任务。
（三）项目效益情况
2024年基本公共卫生服务（含新增）补助绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
65岁老年人健康管理 |
≥7522 |
7522 |
|
严重精神障碍患者管理 |
≥309 |
309 |
|
高血压患者规范管理 |
≥3918 |
3918 |
|
儿童健康管理 |
≥2436 |
2436 |
|
肺结核患者管理 |
≥17 |
17 |
|
2型糖尿病患者规范管理 |
≥1568 |
1568 |
|
质量指标 |
高血压患者管理率 |
≥5 |
5 |
|
时效指标 |
项目实施时效 |
1 |
1 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡居民公共卫生服务差距 |
不断缩小 |
不断缩小 |
|
居民健康保健意识 |
≥90% |
≥90% |
|
居民健康档案管理 |
≥49720 |
≥49720 |
|
老年人健康意识 |
不断提高 |
不断提高 |
|
生态效益指标 |
群众相关疾病感染率 |
不断减小 |
不断减小 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基本公共卫生服务对象满意度 |
≥90 |
88% |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总支出 |
≤287.11 |
287.11 |
|
四、问题及建议
（一）存在的问题
上级资金到位与指标下达不同步，导致资金无法实现支付，资金申请频繁受限，增大工作量，使资金支付缓慢。
（二）相关建议
1.建议财政收到上级资金文件后，及时下达指标到各单位。
2.建议财政及时审核各单位基本公共卫生服务资金使用计划，有效提高资金使用进度。
仁寿县汪洋镇卫生院
2025年5月23日
二、2024年专项预算项目绩效评价表
1421201581-51142123T000008749332-重大传染病防治经费支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000008749332-重大传染病防治经费 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
做好传染病的宣传和预防工作，提高人民群众的健康意识。 |
已完成目标任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
15.69 |
60.43 |
60.43 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
15.69 |
60.43 |
60.43 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务人员 |
≥ |
5 |
人/天 |
5 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
降低社会重大传染病致病率 |
≥ |
50 |
% |
50% |
20 |
20 |
|
时效指标 |
服务时间 |
≥ |
365 |
天 |
365 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会人员健康保障率、降低重大传染病感染率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
8 |
|
可持续发展指标 |
持续降低重大传染病致病率 |
定性 |
优 |
|
良 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务重大传染病患者满意度 |
定性 |
优 |
|
良 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
≤ |
60.43 |
万元 |
60.43 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
92 |
|
评价结论 |
重大传染病项目的实施，控制了传染率的上升 |
存在问题 |
项目内容多，在资金的使用方面与项目实施负责人的衔接存在意见。 |
改进措施 |
需要项目负责的上级单位能给项目实施单位指导资金的正确使用。 |
项目负责人：徐苏 |
财务负责人：张慧 |
1421201581-51142123T000008752841-村卫生室补助支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000008752841-村卫生室补助 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
实施基本药物制度，减轻病人的负担 |
已完成目标任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于村卫生室基药采购、村卫生室的建设 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
44.06 |
44.06 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
44.06 |
44.06 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
村卫生室实施基本药物单位个数 |
≥ |
40 |
所 |
40 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
实施基药的覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目实施期限 |
＝ |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村卫生室的服务能力 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
定额补助标准 |
＝ |
7000 |
元/户 |
7000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
实施基药后，解决了病人看病贵的问题，村卫生室建设补偿款改善了群众的就医环境。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：徐苏 |
财务负责人：张慧 |
1421201581-51142123T000008758690-基层医疗卫生单位实施基本药物制度支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000008758690-基层医疗卫生单位实施基本药物制度 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
基本药物制度的实施，减轻病人的负担 |
已完成目标任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于医院的基药采购 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
82.63 |
82.63 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
82.63 |
82.63 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
基层医疗机构全面实施基本药物制度覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
质量指标 |
基层医疗机构药品收入占医疗收入比例 |
定性 |
降低 |
|
降低 |
10 |
8 |
|
基层医疗机构药品价格 |
定性 |
降低 |
|
降低 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目实施时限 |
＝ |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层单位运行 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
20 |
18 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
≤ |
82.63 |
万元 |
82.63万元 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
实施基药后，解决了病人看病贵的问题。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：徐苏 |
财务负责人：张慧 |
1421201581-51142123T000008758690-基层医疗卫生单位实施基本药物制度支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000008758690-基层医疗卫生单位实施基本药物制度 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
基本药物制度的实施，减轻病人的负担 |
已完成目标任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于医院的基药采购 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
82.63 |
82.63 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
82.63 |
82.63 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
基层医疗机构全面实施基本药物制度覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
质量指标 |
基层医疗机构药品收入占医疗收入比例 |
定性 |
降低 |
|
降低 |
10 |
8 |
|
基层医疗机构药品价格 |
定性 |
降低 |
|
降低 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目实施时限 |
＝ |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层单位运行 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
20 |
18 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
≤ |
82.63 |
万元 |
82.63万元 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
实施基药后，解决了病人看病贵的问题。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：徐苏 |
财务负责人：张慧 |
1421201581-51142123T000008758690-基层医疗卫生单位实施基本药物制度支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000008758690-基层医疗卫生单位实施基本药物制度 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
基本药物制度的实施，减轻病人的负担 |
已完成目标任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于医院的基药采购 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
82.63 |
82.63 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
82.63 |
82.63 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
基层医疗机构全面实施基本药物制度覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
质量指标 |
基层医疗机构药品收入占医疗收入比例 |
定性 |
降低 |
|
降低 |
10 |
8 |
|
基层医疗机构药品价格 |
定性 |
降低 |
|
降低 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目实施时限 |
＝ |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层单位运行 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
20 |
18 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
≤ |
82.63 |
万元 |
82.63万元 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
实施基药后，解决了病人看病贵的问题。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：徐苏 |
财务负责人：张慧 |
1421201581-51142123T000008774411-定向医学生学杂费支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000008774411-定向医学生学杂费 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2018届仁寿县农村医学定向考核聘用人数24人，学杂费补助标准：6000元/人.年*3年=18000；补助方式：6年内分3次补助到位，补助比例依次为补助总额的30%（第一年）、30%（第三年）、40%（第六年），市、县财政按2:8比例分摊。本次（第一次）应补助资金129600元，其中市级财政应补助学杂费18000*30*20%*24=25920元，县级财政应补助学杂费18000*30%*80%*24=103680元，资金及时兑现到个人，圆满完成农村定向医学生扎根基层的任务。 |
已完成目标任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
资金及时兑现到个人 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.43 |
0.43 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.43 |
0.43 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
2018届农村定向医学生人数 |
＝ |
1 |
人数 |
1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
2018届农村医学生在岗率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
学杂费报销率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目实施时限 |
＝ |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层医疗机构缺少专业人员问题 |
定性 |
得到有效解决 |
|
得到有效解决 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农村定向医学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村定向医学生学杂费补助金额 |
≤ |
5400 |
元 |
5400元 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
解决了基层医院缺少专业技术人员的问题 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：徐苏 |
财务负责人：张慧 |
1421201581-51142124T000010120353-计划生育免费技术服务（“三查五术”补助）支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000010120353-计划生育免费技术服务（“三查五术”补助） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
不断提高育龄妇女的健康水平 |
已完成目标任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
育龄妇女的相关检查与治疗的补助 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.63 |
3.63 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
3.63 |
3.63 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
查孕人数 |
＝ |
38 |
人 |
38 |
5 |
5 |
|
取环人数 |
＝ |
52 |
人 |
52 |
5 |
5 |
|
查环人数 |
＝ |
8 |
人 |
8 |
5 |
5 |
|
中孕引产人数 |
＝ |
3 |
人 |
3 |
5 |
5 |
|
安环人数 |
＝ |
56 |
人 |
56 |
5 |
5 |
|
人流人数 |
＝ |
32 |
人 |
32 |
5 |
5 |
|
药流人数 |
＝ |
3 |
人 |
3 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
育龄妇女健康管理率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
5 |
4 |
|
时效指标 |
项目实施时限 |
＝ |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
育龄妇女健康水平 |
定性 |
不断提高 |
|
|
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助总额 |
≤ |
27861 |
元 |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
育龄妇女的健康水平得到不断提高 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：徐苏 |
财务负责人：张慧 |
1421201581-51142124T000010728524-新生儿先天性心脏病筛查支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000010728524-新生儿先天性心脏病筛查 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为全县助产机构分娩的6-72小时新生儿提供免费先天性心脏病筛查服务 |
已完成目标任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对新生儿进行免费的先天性心脏病筛查 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.44 |
0.44 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.44 |
0.44 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
新生儿先天性心脏病筛查人数 |
≥ |
100 |
人 |
100 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
新生儿先天性心脏病筛查率 |
≥ |
60 |
% |
60% |
20 |
18 |
|
时效指标 |
项目实施时限 |
＝ |
1 |
年 |
1年% |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新生儿先天性心脏病筛查率 |
定性 |
逐年提高 |
|
逐年提高 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象家长满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
7 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每人次筛查成本 |
＝ |
17 |
元/人·次 |
17 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
93 |
|
评价结论 |
能够提早发现新生儿先天性心脏病，得到有效的治疗 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：徐苏 |
财务负责人：张慧 |
1421201581-51142124T000011279782-预防性健康体检业务费（春节前）支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011279782-预防性健康体检业务费（春节前） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
从业人员预防性健康体检，2022年完成预防性健康体检2899人次，按60元/人次，合计补助金额173940元。 |
已完成目标任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照上级部门的要求，认真完成辖区内的预防健康体检。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
17.39 |
17.39 |
17.39 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
17.39 |
17.39 |
17.39 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
预防性健康体检人次 |
≥ |
2899 |
人 |
2899 |
10 |
10 |
|
发放预防健康宣传手册 |
≥ |
100 |
册 |
100 |
5 |
5 |
|
入户走访市民了解健康情况 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
健康体检合格率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
预防健康体检时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
从业人员健康体检逐年递增 |
≥ |
10 |
% |
10% |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
健康体检人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
＝ |
173940 |
元 |
173940 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
通过预防性健康体检，控制传染病传播。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：徐苏 |
财务负责人：张慧 |
1421201581-51142125T000012423147-12项基本公共卫生服务项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142125T000012423147-12项基本公共卫生服务项目 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照中央省市县的要求全面完成2024年汪洋辖区内常住人口49720人的基本公共卫生服务工作任务，并根据省财政厅、省卫健委《关于下达2023年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（川财社【2023】155号）文件要求，按规定使用中央、省级、县级资金。 |
已完成目标任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据县财政局和县卫健局的文件要求，认真开展辖区的基本公共卫生工作，做好平时的绩效考核、项目分类考核，严格按照文件和绩效评分把资金下拨到位，全面完成2024年目标任务。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
165.76 |
165.76 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
165.76 |
165.76 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
居民健康档案管理 |
≥ |
49543 |
人 |
49543 |
6 |
6 |
|
65岁老年人健康管理 |
≥ |
7522 |
人 |
7522 |
3 |
3 |
|
高血压患者规范管理 |
≥ |
3918 |
人 |
3918 |
3 |
3 |
|
肺结核患者管理 |
≥ |
17 |
人 |
17 |
3 |
3 |
|
儿童健康管理 |
≥ |
2436 |
人 |
2436 |
3 |
3 |
|
2型糖尿病患者规范管理 |
≥ |
1568 |
人 |
1568 |
6 |
6 |
|
严重精神障碍患者 |
≥ |
309 |
人 |
309 |
3 |
3 |
|
质量指标 |
高血压患者规范管理率 |
≥ |
5 |
% |
5 |
3 |
3 |
|
时效指标 |
项目实施时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
老年人健康意识 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
10 |
8 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内接受基本公共卫生服务 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
7 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
≤ |
165.76 |
万元 |
165.76 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
93 |
|
评价结论 |
通过基本公共卫生项目实施后，群众的健康意识有所提高 |
存在问题 |
基本公共卫生工作待提高 |
改进措施 |
加大对各项目人员和村卫生站的考核力度 |
项目负责人：徐苏 |
财务负责人：张慧 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
