第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
（一）筑牢医疗质量防线，提升诊疗服务能力。严格落实首诊负责制、病历书写规范等医疗核心制度，全年组织医疗质量培训考核12次，医护人员参与率100%，考核合格率达95%。全年门诊量达5586人次，同比增长50.65%，门诊次均费用控制在65元以内，有效减轻群众就医负担；住院515人次，治愈好转率90%以上。同时推广中医药适宜技术，开设中医理疗专区，全年提供针灸、推拿等服务600余人次，中医药服务占比提升至10%。
（二）抓实公共卫生服务，守护辖区群众健康。辖区居民健康档案建档率达96.5%，电子档案更新率73.8%，实现动态化管理；规范开展预防接种工作，全年累计接种各类疫苗715剂次，适龄儿童全程接种率保持在96%以上；强化重点人群管理，为65岁以上老年人免费体检2162人次，规范管理高血压患者1107人、糖尿病患者448人，严重精神障碍患者规范管理率达95%；开展健康教育活动35场次，通过健康讲座、宣传手册等形式普及健康知识，居民健康素养知晓率提升至63%。
（三）深化人才队伍建设，夯实发展人才根基。根据我院临床医疗领域能力短板，年初精准申报人才支援需求，由县卫健局统筹协调，选派县级医院内科、中医骨干医师各1名，建立“按需派驻、定期轮换”的长效支援机制。下沉专家以“传帮带”为核心，通过坐诊接诊、教学查房、病例讨论等多元形式开展指导，每周固定坐诊不少于2个半天，每月开展教学查房4次以上、专题讲座1次，全年累计接诊疑难患者200余人次，解决内科复杂慢性病等诊疗难题。
（四）推进一体化管理，优化基层服务网络。深化乡村卫生服务一体化管理，完成辖区7家村卫生室标准化改造，统一配备基本诊疗设备和药品。建立“院科包片”制度，组织骨干医师每月下沉村卫生室开展业务指导4次，培训乡村医生15人次，考核合格率100%。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为481.51万元。与2023年度相比，收入总计下降17.58万元，下降3.52%；支出总计增加57.53万元，增长13.57%。主要变动原因是医疗收入减少，医保违约金支出增加。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计481.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入303.59万元，占63.05%；事业收入152.9万元，占31.75%；非财政拨款结余（含专用结余）25.02万元，占5.2%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计481.51万元，其中：基本支出315.78万元，占65.58%；项目支出165.73万元，占34.42%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为303.59万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少15.05万元，下降4.72%。主要变动原因是人员工资福利减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出303.59万元，占本年支出合计的63.05%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.05万元，下降4.72%。主要变动原因是人员工资福利减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出303.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.83万元，占11.14%；卫生健康支出259.96万元，占85.63%；住房保障支出9.8万元，占3.23%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为303.59万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为12.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为121.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为124.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为5.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出137.86万元，其中：人员经费137.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。
公用经费0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。其中：国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县曹家镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县曹家镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县曹家镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县曹家镇卫生院在2024年度预算编制阶段，组织对农村医学定向生第一次学杂费补助、基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生单位实施基本药物制度、重大传染病防治经费、村卫生室补助等6个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对6个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对6个项目开展绩效自评，形成0个专项预算项目绩效自评报告，6个部门预算项目绩效自评表，《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指用于实行归口管理的乡镇卫生院离退休人员的经费支出，包括离退休人员的离退休金、补贴等 。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指按规定为在职职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指按规定为在职职工缴纳的机关事业单位职业年金费用的支出。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于因公牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金，以及丧葬补助费等支出。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述特定项目外发生的其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于保障乡镇卫生院正常运转、开展医疗服务、人员薪酬、设备购置与维护等业务活动的各项支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指用于为全体居民免费提供基本公共卫生服务的支出，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、慢性病管理等项目 。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指用于参与实施针对重大疾病防控、重点人群健康保障等国家重大公共卫生服务项目的支出，如重大传染病防治等 。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指按规定为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助等医疗保障方面的支出。
18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指除上述特定项目外发生的其他与卫生健康业务相关的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按人力资源和社会保障部、财政部规定的标准和比例，为职工缴纳的住房公积金支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
