目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县文缜幼儿园主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。仁寿县文缜幼儿园共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室5个，分别为行政办公室、教养办、安全办公室、总务处、党建办公室。
二、2024年重点工作完成情况
1.加强家园沟通，认真听取意见建议，改进工作，不断提高公众对学校教育工作的满意度。
2.做好幼儿教育和保育工作，开展丰富多彩的教育教学活动，高质量完成幼儿园各项工作。
3.认真贯彻执行有关教育工作的方针政策和法律法规。正常有序完成教育教学任务。组织落实入学、招生政策和计划。
4.进一步健全内部控制和财务管理制度，严格按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计为507.65万元，支出总计为507.65万元。与2023年度相比，收入总计增加105.95万元，增加26.38%；支出总计增加105.95万元，增加26.38%。主要原因是我园为新建幼儿园，人员类经费增加较快。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计507.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入507.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计507.65万元，其中：基本支出241.75万元，占47.62%；项目支出265.90万元，占52.38%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计为507.65万元，财政拨款支出总计为507.65万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加105.95万元，增加26.38%；支出总计增加105.95万元，增加26.38%。主要原因是我园为新建幼儿园，人员类经费增加较快。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出507.65万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.49万元，增加47.93%。主要原因是我园为新建幼儿园，人员类经费增加较快。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出507.65万元，主要用于以下方面：教育支出487.47万元，占96.02%；社会保障和就业支出7.66万元，占1.51%；卫生健康支出3.76万元，占0.74%；住房保障支出8.76万元，占1.73%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为507.65万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）： 支出决算为487.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为7.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出241.75万元，其中：
人员经费240.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0.86万元，主要包括：工会经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少58.55万元，减少100%。主要原因是2024年无水电气安装项目。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县文缜幼儿园机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县文缜幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县文缜幼儿园共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县文缜幼儿园在2024年度预算编制阶段，组织对公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费、公办幼儿园保教费征收工作经费、教育质量考核奖、仁寿县文缜幼儿园校园文化及水电气安装项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对4个项目开展绩效自评，形成4个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县文缜幼儿园专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政事业单位基本医疗保险经费和互助医疗保险经费。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329680-公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县文缜幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
推动幼儿素质教育全面发展，保障幼儿园正常运转。 |
2023年基本完成年度目标，本年度公用经费保证了幼儿园的基本日常支出，提高幼儿园的教育教学质量。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照经费使用原则合规合法使用该经费，主要用于保障幼儿园正常运转，完成保教活动和其他日常工作任务等方面支出，具体包括：水电、师培、邮电、日常维修、差旅等支出，改善了教学环境，提高了教学质量，得到社会和上级的广泛认可。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
24.28 |
24.28 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
24.28 |
24.28 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
≥ |
40 |
人数 |
40 |
10 |
10 |
|
开展全园教职工教学质量培训 |
≥ |
6 |
次/年 |
6 |
5 |
5 |
|
幼儿受益人数 |
≥ |
530 |
人数 |
530 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
设备使用合格率 |
≥ |
95 |
% |
93 |
10 |
8 |
因新建学校设备设施使用率有待提高。 |
时效指标 |
资金使用年限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教育教学质量 |
≥ |
95 |
% |
94 |
20 |
19 |
教育教学质量还有上升空间。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
幼儿满意度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
受益幼儿和教师人均使用成本 |
≥ |
590 |
元/人年 |
600 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
我园该项目得分97分，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，并且按照计划规范使用，基本实现绩效目标。 |
存在问题 |
因新建学校刚投入使用，部分设备设施还未做到完全使用。 |
改进措施 |
通过培训和指导，提高设备使用率，进一步提高教学质量。 |
项目负责人：任黎莉 |
财务负责人：夏欢 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009454009-公办幼儿园保教费征收工作经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县文缜幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
文缜幼儿园春秋两季保教费非税收入，用于保障单位基本运转，完成教育教学活动，提高教育教学质量，师资水平和其他日常工作任务等支出。 |
2024年文缜幼儿园保教费，保障了幼儿园的日常支出、教学资源及教学需求，以及教职工待遇，提升了我园教育教学质量以及家长满意度。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照计划合理合规支付使用，主要用于保障幼儿园正常运转，完成保教活动和其他日常工作、基础改造、人员经费等支出。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
169.60 |
169.08 |
99.69% |
10 |
9 |
因一笔资金银行账号错误，导致支付失败并退回财政指标。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
169.60 |
169.08 |
99.69% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展教师教学质量培训 |
≥ |
6 |
次/年 |
7 |
15 |
15 |
|
受益师生人数 |
≥ |
590 |
人 |
600 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用年限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教育教学质量 |
≥ |
95 |
% |
93 |
20 |
19 |
教育教学质量还有上升空间。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
师生受益人均成本 |
＝ |
2500 |
元/人年 |
2200 |
10 |
8 |
师生受益人均成本核算较高，未达到预期指标。 |
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
2024年度保教费保障了幼儿园的日常支出、教学资源及教学需求，提高了我园的教育教学质量，获得了家长和社会的一致好评。 |
存在问题 |
因教师队伍年轻化，还需进一步通过培训和引领来提高教育教学质量。 |
改进措施 |
开展园内园外各项培训学习，不断完善机制，提升教师队伍素养及家长社会认可度。 |
项目负责人：任黎莉 |
财务负责人：夏欢 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县文缜幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过教育质量考核，确保幼儿园师资力量和教学资源充足，提高保教质量，实施科学有效的教育管理和评估机制，促进教师专业发展和能力提升。 |
制定教育质量奖考核方案，公平、公正、公开支配教育质量奖，提高教师工作积极性，做到可持续良性发展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据上级要求制定考核方案，抓教学管理、教学质量，找差距促进步，让奖励机制成为学校发展、师生进步的动力、保障力。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
17.72 |
17.72 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
17.72 |
17.72 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
奖励覆盖人数 |
＝ |
6 |
人 |
6 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
提高保教质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
教师考核合格率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教师职业幸福感 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
提高教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
95 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均奖励金额 |
≥ |
1 |
万元 |
2.5 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
教育质量奖，从根本上调动了教师工作积极性，覆盖所有在编教师，并且年度考核合格率为100%，增强了教师的职业幸福感。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：任黎莉 |
财务负责人：夏欢 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142125T000012196245-仁寿县文缜幼儿园校园文化及水电气安装项目 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县文缜幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
仁寿县文缜幼儿园校园文化建设及水电气、厨房配套项目合同金额119.89万元，审定金额110.11万元，财政已拨付资金55.28万元，剩余未支付金额54.83万元，本次申报54.83万元。 |
2022年12月7日，水电气安装项目组织进行验收，并完成第三方审计并按程序申请资金支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年12月7日，水电气安装项目组织进行验收，并完成第三方审计并按程序申请资金支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
54.83 |
54.83 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
54.83 |
54.83 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖师幼人数 |
≥ |
590 |
人数 |
600 |
30 |
30 |
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质量指标 |
项目竣工验收合格率 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
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时效指标 |
项目建设工期 |
≤ |
3 |
年 |
3 |
10 |
10 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
完善水电气基本设施，完善程度 |
≥ |
90 |
% |
88 |
20 |
18 |
地下水管道质量较差，导致破裂漏水。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金控制投入 |
≥ |
54.83 |
万元 |
54.83 |
10 |
10 |
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合计 |
100 |
98 |
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评价结论 |
新建幼儿园的水电气安装符合幼儿园的项目建设，在幼儿园基本生活运转上带来了很多便利。 |
存在问题 |
地下管道破裂漏水。 |
改进措施 |
已联系施工方完善检修全园管道。 |
项目负责人：任黎莉 |
财务负责人：夏欢 |
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