2024年度仁寿县书院初级中学校单位决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2024年重点工作完成情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分 单位概况

一、职能简介

仁寿县书院初级中学校主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展。仁寿县书院初级中学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室9个，分别为办公室、教科室、教务处、总务处、体卫艺、工会、政教处、保卫科、财务室。

二、2024年重点工作完成情况

1.贯彻落实相关文件，推进义务教育工作。2021级中考成绩可喜可贺：普高录取278人、南北一中录取51人（其中南一中27人、北一中24人）、铧强高中录取28人、仁寿中学录取41人，省级示范高中共录取120人。（前2000名，入口26人，出口51人；前2800名入口48人，出口79人；前3500名，入口71人，出口120人，前5500名，入口152人，出口278人）；2022级、2023级在2024年春季期末质量监测评价中，两个年级稳步提升，摆脱了城区评价垫底的窘境。让招生片区的义务教育阶段学生高质量完成学业。

2.依法实施教师资格准入制度。依法与教职工签订合同，依法足额缴纳社会保险，保障教职工合法权益，强化聘任管理。

3.严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定，财务管理制度健全，财务收支公开、透明。

4.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质，教育教学再创佳绩。本学年28位教师参加高效课堂展示活动，15位教师参加校公开课，11位教师参加精品课录制并被评为学科优秀教育资源；6名教师参加学区、县级课堂教学大比武，获一等奖1名、二等奖1名、三等奖4名，彰显了书院初中教师风采！

5.加强与师生、家长的沟通，认真听取意见建议，改进工作，不断提高公众对学校教育工作的支持和满意度。特色发展成绩喜人。在2024年四川省青少年武术套路比赛中，九年级三班陈又豪同学摘得男子乙组长拳、乙组刀术和乙组棍术三项桂冠；肖学知同学荣获男子甲组传统二类拳第五名和男子甲组传统双器械第六名；郭思琦同学在女子乙组峨眉拳+峨眉枪全能项目中荣获第五名；黄家慧同学荣获女子甲组传统二类拳第六名。在2024年眉山市中小学运动会上，我校女子排球队荣获冠军，实现三连冠，并代表眉山市参加四川省贡嘎杯比赛，荣获二等奖。男子乒乓球队获团体亚军，女子乒乓球队获女子单打季军。

舞蹈《行露幽兰》荣获眉山市艺术人才大赛初中组一等奖；《大漠之花》荣获2023年眉山市青少年艺术展演三等奖；代粒源同学硬笔书法《苏轼词三首》获眉山市三等奖；美育改革优秀案例《打只山歌过横排》获眉山市二等奖；陈相佚、徐瑞玲、向易蓬、刘诗涵等同学参加仁寿县“仰望东坡 翰墨童心”美术书法作品展，荣获佳绩；在仁寿县第十三届师生书画现场比赛中，多人获得特等奖。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计为2035.63万元，支出总计为2035.63万元。与2023年度相比，收入总计减少98.08万元，减少4.60%；支出总计减少98.08万元，减少4.60%。主要人员类经费减少。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2035.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2031.98万元，占99.82%；政府性基金预算财政拨款收入3.65万元，占0.18%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2035.63万元，其中：基本支出1561.1万元，占76.69%；项目支出474.53万元，占23.31%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计为2035.63万元，财政拨款支出总计为2035.63万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少98.08万元，减少4.60%；支出总计减少98.08万元，减少4.60%。主要人员类经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2031.98万元，占本年支出合计的99.82%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.74万元，减少2.11%。主要人员类经费减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2031.98万元，主要用于以下方面：教育支出1494.27万元，占73.54%；社会保障和就业支出283.93万元，占13.97%；卫生健康支出92.88万元，占4.57%；住房保障支出160.91万元，占7.92%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2031.98万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为1494.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为64.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为163.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为38.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为9.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业补助（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为8.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为92.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为160.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1561.10万元，其中：

人员经费1540.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.42万元，主要包括：工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元0。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3.65万元，占本年支出合计的0.18%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少54.34万元，减少93.71%。主要原因是2024年的项目经费减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县书院初级中学校机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县书院初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县书院初级中学校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县书院初级中学校在2024年度预算编制阶段，组织对义务教育学校公用经费、教育质量考核奖、眉山市中小学生运动会经费、仁寿县书院初中排危项目、财政补助经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对5个项目开展绩效自评，形成5个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县书院初级中学校专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政事业单位基本医疗保险经费和互助医疗保险经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024年无专项预算项目支出绩效自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000009329691-义务教育学校公用经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿县书院初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2024年安排义务教育公用经费150.9万元，保障了学校的正常运转，完成教育教学活动及其他日常工作任务等方便支出的费用。					完成了上级下达的目标任务，保障了学校正常教育教学工作开展，完善了学校的各项规章制度，家长满意度远大于预期。
	2.项目实施内容及过程概述	按照学校教育的经费使用原则，合理合法合规的使用公用经费，主要使用在办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、培训费、会议费、维修费等各个方面，既保证了教学正常秩序，又改善了教学环境，还提高了教学质量，得到了上级和社会各界的广泛认可。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	150.90	150.58			99.79%	10	10
	其中：财政资金	0.00	150.90	150.58			99.79%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益教师数	≥	128	人次	128	5	5
			受益学生数	≥	1187	人次	1187	20	20
			维修教室面积	≤	800	平方米	800	5	5
		质量指标	提高教师教学质量	≥	90	%	90	5	5
			提高教学质量发展	定性	优		优	10	7	教育教学质量没有达到一等奖，教学质量还有待提高。
		时效指标	经费使用时限	≤	12	月	10	10	8	1-2月没有使用资金
	效益指标	社会效益指标	保障教育工作	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	学生教师受益人均成本	＝	850	元/人年	850	5	5
合计								100	95
评价结论	我校生均公用经费的钱都是用在花钱的关键地方，经费的大额支出都有支委会集体研究决定，大家群策群力。在家长心目中对我校的方方面面都有很高的评价。 我校2024年师生获得了多项荣誉，需要生均公用经费的保障。资金的使用有计划，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。
存在问题	资金的使用还缺乏一定的时效性。
改进措施	学校尽量规划资金的使用情况，提升资金使用的时效性，及时支付，争取将每一分钱都用在需要的地方。
项目负责人：张文选					财务负责人：饶盛梅
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000009986600-教育质量考核奖
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿县书院初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2023年9月-2024年8月教育质量奖考核奖经费2975200元，促进教育教学的发展，提高教师积极性。					严格按照考核制度进行评分，提高了教师的积极性，从而提高了教学质量。
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级要求学校制定了考核方案，狠抓教学管理，找差距促进步，让奖励机制成为学校发展以及师生进步的动力、保障力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	297.52	297.52			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	297.52	297.52			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	126	人数	126	20	20
		质量指标	保障初中稳步发展	定性	优			10	10
		时效指标	保障时间	＝	12	月		10	10
	效益指标	可持续发展指标	激励教师工作积极性	≥	1	年		20	18	个别教师积极性不高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	94	%		10	10
	成本指标	社会成本指标	提高小学学生教育教学质量	定性	优			10	10
		经济成本指标	教师人均	≤	1	万元		10	10
合计								100	98
评价结论	我校该项目得分 98分，与政策高度相关，项目要求明确，程序合理，资金到位及时，有计划地使用，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。
存在问题	教师老龄化现象严重，少数教师积极性不高。
改进措施	为了提高青年教师积极性，利用中老年教师经验丰富的优势，采取老带新，进一步提高教学质量，从而达到留住生源的目的
项目负责人：张文选					财务负责人：饶盛梅
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011963807-眉山市中小学生运动会经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿县书院初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2024年眉山市中小学生运动会经费3.65万元，用于学生体育训练及竞赛活动保障。					2024年完成年度目标，资金用于学生训练及竞赛活动
	2.项目实施内容及过程概述	按照经费使用原则合规合法使用该经费，经费主要使用在学生篮球、乒乓球、排球训练等方面，保证了艺体学生的技能提高，获得了省、市、县竞赛名次。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.65	3.65			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	3.65	3.65			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障参赛学生人数	≥	30	人数	30	20	20
		质量指标	运动会取得的效果	≥	3	项	3	10	10
		时效指标	经费使用时间	≤	1	年	1	20	18
	效益指标	社会效益指标	保障学生体育比赛取得的名次	定性	优			20	20
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	学生受益人均成本	≥	1200	元/人·次	1200	10	10
合计								100	98
评价结论	我校该项目得分 98分，项目要求明确，按学生的需求，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，有计划地使用，组织管理到位，效果好，基本实现了绩效目标。
存在问题	为了让更多学生参与这方面的技能训练，还需增加资金进行改善设施。
改进措施	利用有限的资金合理化应用到学生训练活动中，让学生提高技能。
项目负责人：张文选					财务负责人：饶盛梅
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142125T000013146474-仁寿县书院初中排危项目
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿县书院初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		围墙加固14m2、配电箱更换4个，教室天花板乳胶漆翻新4685m2，书友楼屋面防水540m2。					保障了书院初中教育教学的正常开展。项目已完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	项目进行了招标程序，中标公司签订了合同，严格按照要求施工，对项目进行了审计验收。审计局审定了金额，我校已全额支付施工方费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.11	19.11			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	19.11	19.11			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配电箱更换	≤	4	个	4	5	5
		数量指标	围墙加固	≤	14	平方米	14	5	5
		数量指标	教室天花板乳胶漆翻新		4685	平方米	4685	5	5
		数量指标	书友楼屋面防水		540	平方米	540	5	5
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥	90	%	90	10	7	个别位置质量经过多次维修
		时效指标	项目建设时限	≤	2	月	2	10	10
	效益指标	可持续影响指标	完善教学场所，学生学习人数1300人。	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目合格率费用	≤	19.11	万元	19.11	20	20
合计								100	97
评价结论	我校该项目得分 97分，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。
存在问题	项目质量在验收期间达成了质量要求，维修成本高，过了保修期后还需要不断维护。建设时间长，影响学生学习。
改进措施	对项目建设需要维护的地方提出多套方案，降低维护成本。
项目负责人：张文选					财务负责人：饶盛梅
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142125T000013249630-财政补助经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿县书院初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		财政补助经费3.66万元，用于教育教学发展需求					保障了书院初中教育教学的正常开展。项目已完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	按照经费使用原则合规合法使用该经费，经费主要使用在办公费等方面，保证了教学正常秩序，改善了教学环境。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.66	3.66			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	3.66	3.66			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	提升教育教学质量	定性	优		优	10	10
	产出指标	时效指标	保障时间	≥	12	月	12	20	20
	产出指标	数量指标	受益教师人数	≥	118	人	118	10	10
	效益指标	可持续发展指标	激励教师工作积极性	≥	1	年	1	20	17	少数教师工作积极性还有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	支出金额	≤	3.66	万元	3.66	20	20
合计								100	97
评价结论	我校该项目得分 97分，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。
存在问题	少数教师因办公条件的缺乏，工作积极性还需不断提升。
改进措施	不断改善教学环境，提高教师积极性，进一步提高教学质量。
项目负责人：张文选					财务负责人：饶盛梅