二、2024年重点工作完成情况
2024年以来，仁寿县就业服务中心持续实施就业优先政策，积极促进各类群体就业创业，各项工作均取得一定成效。2024年，城镇新增就业11373人，完成目标任务10000人的113.73%；城镇失业人员再就业2588人，完成目标任务1200人的215.67%；就业困难人员就业625人，完成目标任务610人的102.46%；脱贫人口就业33326人（不含天府新区），完成目标任务29800人的111.83%；补贴性职业技能培训3542人次（含县农民工服务中心1178人次），完成任务2980人的118.86%；发放创业担保贷款5184.6万元，完成目标任务4500万元的115.21%。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为5822.52万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加1154.18万元，增长24.72%。主要变动原因是新增脱贫人口跨区域务工就业交通补助项目。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计5822.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5822.52万元，占100%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计5822.52万元，其中：基本支出602.14万元，占10.34%；项目支出5220.38万元，占89.66%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为5822.52万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加1154.18万元，增长24.72%。主要变动原因是新增脱贫人口跨区域务工就业交通补助项目。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5822.52万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1154.18万元，增长24.72%。主要变动原因是新增脱贫人口跨区域务工就业交通补助项目。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5822.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4877.92万元，占83.78%；农林水支出887.22万元，占15.24%；卫生健康支出18.48万元，占0.32%；住房保障支出38.9万元，占0.66%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为5822.52万元，完成预算100%。其中：
1.208（类）01（款）06（项）就业管理事务:支出决算为454.24万元，完成预算100%。
2.208（类）05（款）02（项）行政单位离退休：支出决算2.01万元，完成预算100%。
3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为46.46万元，完成预算100%。
4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为10.62万元，完成预算100%。
5.208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴:支出决算为15.77万元，完成预算100%。
6.208（类）07（款）99（项）其他就业补助支出:支出决算为4333.16万元，完成预算100%。
7.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤:支出决算为14.74万元，完成预算100%。
8.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出:支出决算为0.92万元，完成预算100%。
9.211（类）11（款）01（项）行政单位医疗:支出决算为18.48万元，完成预算100%。
10.213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：支出决算为887.22万元，完成预算100%。
11.221（类）02（款）01（项）住房公积金:支出决算为38.9万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出602.15万元，其中：
人员经费455.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费146.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%，较上年度增加0.08万元，增长80%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.08万元，增长80%。主要原因是公务接待人数增加。其中：
国内公务接待支出0.18万元，主要用于执行公务的用餐费。国内公务接待1批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：省人社厅调研失业保险领取工作。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县就业服务中心机关运行经费支出146.24万元，比2023年度增加1.95万元，增长1.35%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县就业服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县就业服务中心共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县就业服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对就业创业补助上级资金等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对7个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对7个项目开展绩效自评，形成7个部门预算项目绩效自评表，《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。
2024年单位预算项目支出绩效自评表7个项目见附件。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
