2024年度

仁寿县富加镇新富小学校单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2024年重点工作完成情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分 单位概况

一、职能简介

仁寿县富加镇新富小学校是一所公办义务教育学校。其宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

二、2024年重点工作完成情况

全面提高教育教学和育人质量，强化教师队伍建设，着力推进依法办学，加强校园文化建设，打造平安校园、特色校园。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为434.34万元。与2023年度相比，收、支总计各减少230.74万元，减少34.69%。主要变动原因是人员经费减少，经费收支减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计434.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入434.34万元，占100%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计434.34万元，其中：基本支出434.34万元，占100%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为434.34万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少230.74万元，减少34.69%。主要变动原因是人员经费减少，经费收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出434.34万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少230.74万元，减少34.69%。主要变动原因是人员经费减少，经费收支减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出434.34万元，主要用于以下方面:教育支出320.14万元，占73.71%；社会保障和就业支出55.72万元，占12.83%；卫生健康支出24.40万元，占5.62%；住房保障支出34.08万元，占7.84%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为434.34万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为320.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为10.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为37.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为24.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出434.34万元，其中：

人员经费356.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，眉山市仁寿县富加镇新富小学校机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，眉山市仁寿县富加镇新富小学校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市仁寿县富加镇新富小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对义务教育公用经费、教育质量考核奖等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评。《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》详见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2024年无专项预算项目支出绩效自评报告

项目名称		51142123T000009329691-义务教育学校公用经费
主管部门		仁寿县教体系统本级			实施单位 （盖章）			仁寿县富加镇新富小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况
		保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。			严格按照义务教育阶段公用经费使用范围规范使用，保障了学校的正常运转，提升了教育教学质量。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为学校公用经费项目，主要实施内容为教学耗材与设备设施更新，组织教师进行专业培训、水电、出差、电话费等支出。该项目任务在2024年12月底按时完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率			权重	得分	原因
	总额	0.00	18.00	18.00	100.00%			10	10
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00	100.00%			/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	义务教育学生受益人数	＝	175	人数	109	10	8	2024年秋未招收新生
			义务教育教师受益人数	＝	37	人数	24	10	8	撤并了初中部
			义务教育教师培训人数	＝	37	人数	24	10	8	撤并了初中部
		质量指标	提升施教教学质量	定性	优		优	20	20
		时效指标	义务教育学校公用经费	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育改革工作	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	94
评价结论	我校该项目得分94分，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金及时到位，严格按计划使用，资金管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。
存在问题	撤并初中部，初中部学生到富加镇初级中学就读，初中部部分教师分流到富加初中，且2024年秋未招收新生，造成了教师培训、受益人数和学生受益人数达不到数量指标。
改进措施	针对存在的问题，进一步完善公用经费使用相关计划，充分考虑各方面的因素，确保绩效目标的实现。
项目负责人：唐科					财务负责人：唐科
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000009986600-教育质量考核奖
主管部门		仁寿县教体系统本级			实施单位 （盖章）			仁寿县富加镇新富小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况
		保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教育质量考核奖。			2024年度完成了教育质量考核，结合考核结果按奖励标准发放教育质量考核奖，充分调动了教师的教育教学主动性、积极性。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为教育质量考核项目，主要实施内容为开展年度教育质量考核，结合考核结果按考核细则和标准发放教育质量奖，教育质量考核发放任务已于2024年12月完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率			权重	得分	原因
	总额	0.00	54.76	54.76	100.00%			10	10
	其中：财政资金	0.00	54.76	54.76	100.00%			/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	31	人	31	10	10
		质量指标	保障教育教学质量提高	定性	优		优	10	10
		时效指标	保障时间	＝	12	月	12	20	20
	效益指标	经济效益指标	提高教学质量	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	保障金额	＝	286000	元	547600	20	20
合计								100	100
评价结论	本项目自评得分100分，项目支出范围严格按照文件规定执行专款专用，教育质量考核奖项目实施后，教师在教学活动中更加注重学生的全面发展，提高了教育质量，通过考核，充分调动了教师的教育教学主动性、积极性，保证了教育教学过程的高效开展，家长对学校教育质量的满意度提高，增强了家校合作和信任，提高了学校的声誉。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：唐科					财务负责人：唐科

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）