目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县教育科学研究中心主要职能是中小学教学研究、教学指导和学科教学管理及业务管理。仁寿县教育科学研究中心共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室2个，分别为财务室、办公室。
二、2024年重点工作完成情况
贯彻落实党的二十届三中全会精神、政府工作报告以及县委、县政府印发的文件要求，推进各类教育教学改革，抓好教育教学政策研究及落实。
进一步健全内部控制和财务管理制度，严格按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为813.20万元。与2023年度相比，收入、支出总计均减少5.55万元，下降0.68%。主要变动原因是单位厉行节约，压减开支。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计813.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入813.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计813.20万元，其中：基本支出730.24万元，占89.80%；项目支出82.96万元，占10.20%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为813.20万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计均减少5.55万元，下降0.68%。主要变动原因是单位厉行节约，压减开支。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出813.20万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.55万元，下降0.68%。主要变动原因是单位厉行节约，压减开支。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出813.20万元，主要用于以下方面：教育支出614.07万元，占75.51%；社会保障和就业支出117.34万元，占14.43%；卫生健康支出30.18万元，占3.71%；住房保障支出51.62万元，占6.35%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为813.20万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为614.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为20.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为69.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为24.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为30.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为51.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出730.24万元，其中：
人员经费641.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费88.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增加0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县教育科学研究中心机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县教育科学研究中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县教育科学研究中心共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县教育科学研究中心在2024年度预算编制阶段，组织对教育综合改革经费（春节兑现）、中小学考试专项经费(义教期末考试等)等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2个项目开展绩效自评。《2024年仁寿县教育科学研究中心专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映各部门举办的其他教育管理事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政事业单位基本医疗保险经费和互助医疗保险经费。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011283396-教育综合改革经费（春节兑现） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育科学研究中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
教育综合改革经费（春节兑现）教研中心工作室运行费用，31个学科工作室，每个学科工作室运行费用限额2万元。在2023年12月工作室教研教改已经完成，确保教研教改达到为教学提升服务，为实现教育质量提供保障。 |
2022—2023学年度（2022年9月-2023年8月）学科工作室的各项工作正常开展，发挥了优秀老师的示范、引领和辐射作用，进一步提升了教学教研水平。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
各学科工作室认真组织了学科的县级教研会，工作室成员积极参加各学区组织的学科研培会，开展送教下乡、专题讲座活动，促进了我县学科教学质量的提高。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
43.00 |
41.46 |
41.46 |
100.00% |
10 |
10 |
2022-2023学年度（2022年9月-2023年8月）学科工作室实际发生运行费用41.46万元，年初预算43万元，2024年按实际发生金额调整预算，调整金额为1.54万元 |
其中：财政资金 |
43.00 |
41.46 |
41.46 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障教研工作室数量 |
≥ |
31 |
个 |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金专款专用率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
时效指标 |
工作任务及时完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展示范课次数 |
≥ |
300 |
个（台、套、件、辆） |
|
10 |
10 |
|
发表科研论文 |
≥ |
32 |
篇 |
|
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
全县师生满意 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作室运行费用 |
≤ |
2 |
万元/个 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
工作室运行经费项目支出绩效自评总分94分。项目实施取得的成效是发挥了工作室优秀老师的示范、引领和辐射作用，进一步提升了教学教研水平。 |
存在问题 |
1.项目建设还存在一些不完善的地方。2.还需进一步提高工作室成员的工作热情。 |
改进措施 |
1.加强项目建设。2.及时肯定工作室成员的工作业绩，提高工作积极性。 |
项目负责人：李凯文 |
财务负责人：王国中 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011293471-中小学考试专项经费(义教期末考试等) |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育科学研究中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据《关于设立全县初中小学期末考试、高三“零诊”考试试卷及考务工作专项工作经费的请示》（县政府送批件〔2013〕1401号）在2024年12月完成全县初中小学期末考试、高三“零诊”考试，确保为教育评价提供保障，达到评价标准，实现社会满意的目的。 |
1.中小学三年级到九年级，实行网络阅卷，统一命制试题，印刷试卷和答题卡2024年度目标已完成。 2.高三零诊断考试、巡考等已完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据《关于设立全县初中小学期末考试、高三“零诊”考试试卷及考务工作专项工作经费的请示》（县政府送批件〔2013〕1401号），组织全县中小学秋季和春季的期末考试，考试经费包括：听读磁带、试卷印刷、巡考、出卷等，2024年需资金60万元 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
60.00 |
60.00 |
41.50 |
69.16% |
10 |
7 |
因2024年6月小学五年级语、数，初中七年级的语、数、英和初中八年级的语、数、英、物由眉山市教科所统考，其试卷等费用由眉山市教科所支出。 |
其中：财政资金 |
60.00 |
60.00 |
41.50 |
69.16% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
印刷试卷数量 |
≥ |
100000 |
套 |
|
20 |
16 |
因2024年6月小学五年级语、数，初中七年级的语、数、英和初中八年级的语、数、英、物由眉山市教科所统考，其试卷等费用由眉山市教科所支出。 |
质量指标 |
印刷试卷验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
时效指标 |
试卷及时到位率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学校数量 |
≥ |
100 |
所 |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本 |
≤ |
60 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
92 |
|
评价结论 |
中小学考试专项经费（义教期末考试等）项目支出绩效自评总分92分。项目实施取得的成效是无一处印刷错误、试卷无外漏、让老百姓满意。 |
存在问题 |
1.项目建设还存在一些不完善的地方。2.绩效项目意识相对薄弱。 |
改进措施 |
1.加强项目建设。2.增强项目意识，营造良好环境。 |
项目负责人：李凯文 |
财务负责人：王国中 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
