目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县鳌峰小学校是一所公办小学校。其宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。仁寿县鳌峰小学校共有机构1个，其中：事业单位1个。总编制164名，其中：事业编制164名。内设处室7个，分别为财务室、政教处、办公室、教导处、总务处、德育处、党建办公室。
二、2024年重点工作完成情况
1.全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学。
2.认真抓好政治理论学习，不断提高教师的思想觉悟和政治理论水平，提高贯彻执行党的教育方针和国家各项法规、政策的自觉性。
3.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定，财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
4.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计为2387.24万元，支出总计为2387.24万元。与2023年度相比，收入总计增加124.15万元，增加5.49%；支出总计增加124.15万元，增加5.49%。主要变动原因是人员增加导致人员经费增加。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2387.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2387.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2387.24万元，其中：基本支出1775.28万元，占74.37%；项目支出611.95万元，占25.63%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计为2387.24万元，支出总计为2387.24万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计增加124.15万元，增加5.49%；支出总计增加124.15万元，增加5.49%。主要变动原因是人员增加导致人员经费增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2387.24万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加210.92万元，增加9.69%。主要变动原因是人员增加导致人员经费增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2387.24万元，主要用于以下方面：教育支出1846.35万元，占77.34%；社会保障和就业支出261.70万元，占10.96%；卫生健康支出102.07万元，占4.28%；住房保障支出177.12万元，占7.42%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2387.24万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1846.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为29.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为184.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为30.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为7.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为10.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为102.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为177.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1775.28万元，其中：
人员经费152.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23.02万元，主要包括：工会经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少86.77万元，下降100%。主要变动原因是2024年无此项目经费。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县鳌峰小学校机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县鳌峰小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县鳌峰小学校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县鳌峰小学校在2024年度预算编制阶段，组织对义务教育学校公用经费、民族事业发展专项资金、教育质量考核奖等3项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对3个项目开展绩效自评，形成3个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县鳌峰小学校专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政事业单位基本医疗保险经费和互助医疗保险经费。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县鳌峰小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年安排义务教育公用经费综合预算经费1440005元，统筹用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方便支出的费用。 |
2024年该笔经费保障了学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务等，完成了年度目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年度公用经费总额243.3万元，主要用于教师培训、教学设备采购、校舍维修、校园安防升级、新增监控摄像头、广告宣传等费用。保证了教学正常秩序，改善了教学环境，提高了教学质量，得到了社会和上级的广泛认可。 实施过程：先通过需求调研及预算分解，经校务会审议通过； 通过合规的招标方式确定供应商，严格按合同支付进度款，联合总务处、教务处等验收；经费的合规合理使用支出，接受上级任何部门的监督。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.16 |
243.30 |
241.08 |
99.09% |
10 |
9.9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.16 |
243.30 |
241.08 |
99.09% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
维修教室面积 |
≤ |
1000 |
平方米 |
1000 |
5 |
5 |
|
受益教师人数 |
≥ |
147 |
人次 |
147 |
5 |
5 |
|
受益学生人数 |
≥ |
3099 |
人数 |
3444 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
提高教师教学质量 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
提高教学质量发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金使用时效 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学生和教师人均使用成本 |
＝ |
650 |
元/人年 |
677 |
5 |
4 |
学生人数增加，人均成本变化。 |
合计 |
100 |
98.9 |
|
评价结论 |
该项目得分98.9分，我校生均公用经费的钱都是用在关键地方的，大额支出都有支委会研究决定，大家群策群力。在家长心目中对我校的方方面面都有很高的评价。 我校24年也获得了很多荣誉，荣誉的获得需要生均公用经费的保障。资金的使用有计划，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。 |
存在问题 |
资金的使用还缺乏一定的时效性，不能全年覆盖。 |
改进措施 |
学校还将进一步规划资金的使用情况，提升资金使用的时效性，争取将每一分钱都用好，及时支付。 |
项目负责人：黄志刚 |
财务负责人：胡永胜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009721832-民族事业发展专项资金 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县鳌峰小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
民族发展专项资金树立民族团结思想，增强民族团结意识，引导师生懂得尊重民族差异。铸牢各族师生中华民族共同体意识。 |
增强了民族团结意识，引导师生懂得了尊重民族差异。提升了师生对民族团结重要性的认识，完成了年度目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年项目完成了采购程序，与中标公司签订了合同，已施工完毕，进行了验收审计，项目严格按上级通知内容、程序等要求组织实施。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
因项目拨款流程还没有结束，财政还没有拨款，导致资金没有及时支付到位。 |
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
宣传片、宣传栏、宣传资料 |
≥ |
3000 |
个 |
3000 |
10 |
10 |
|
工作室、点位、场所、书屋 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
优 |
|
差 |
5 |
0 |
该项资金还未使用。 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
6 |
月 |
6 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
树立民族团结意识 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
铸牢各族师生中华民族共同体意识 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生及家长满意度 |
≥ |
80 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
展览参观使用年限 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
我校该项目得分85分，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，初步实现了绩效目标。 |
存在问题 |
2024年因项目拨款流程还没有结束，财政还没有拨款，导致资金没有及时支付到位。民族团结宣传阵地还需要加强制度建设，让其充分发挥其宣传作用。 |
改进措施 |
我校将加快项目的款项支付，让资金的使用得到最好的效益。尽快完善民族团结馆的相关制度要求，让其尽快发挥宣传功能。 |
项目负责人：黄志刚 |
财务负责人：胡永胜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县鳌峰小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照县委、县政府会议精神保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教育质量考核奖。 |
严格按照制度进行考核，提高了教师的积极性，从而提高了教学质量。进一步完善了考核制度，体现了绩优多得，多劳多得。完成年度目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据上级要求制定了考核方案，狠抓教学管理，找差距促进步，让奖励机制成为学校发展、师生进步的动力、保障力。该项经费公开、透明、合理使用，保障了我校教师的工资福利待遇，调动了教师工作积极性，提升了我校的教育教学质量。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
370.87 |
370.87 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
370.87 |
370.87 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
≥ |
165 |
人 |
165 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
提升教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
激励教师工作积极性 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
教师人均 |
≤ |
1 |
万元 |
2.2 |
10 |
8 |
年中调整了预算金额 |
社会成本指标 |
提高小学学生教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
我校该项目得分 98分，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。 |
存在问题 |
少数教师积极性不高，部分班级教育教学质量还有待提高。 |
改进措施 |
加大对优秀教师的考核奖励，提高教师积极性，利用中老年教师经验丰富的优势，集中备课，展现集体智慧，进一步提高教学质量。 |
项目负责人：黄志刚 |
财务负责人：胡永胜 |
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