目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县中医医院是一所集医、教、研为一体，以中医、中西医结合为特色的国家三级甲等中医医院、国家爱婴医院、各类医保定点医院。
二、2024年重点工作完成情况
（一）党的建设与医院管理。1.完成县委政治巡察整改任务，32项问题中30项已整改到位。2.优化党支部建设，实现临床医技科室党支部书记业务骨干全覆盖。3.完成干部队伍调整，新提拔19名中层干部，完成团委、工会换届。
（二）医疗业务与服务质量。1.业务量显著增长：总诊疗量达45.70万人次，同比增长14.00%。2.医疗质量提升：四级手术增长55.00%，日间手术实现零突破。3.效率指标优化：平均住院日降低至8天，药耗占比双下降。4.费用控制有效：门诊和住院均次费用分别下降4.07%和14.08%。
（三）学科建设与科研教学。1.重点专科建设取得新突破，新增2个市级重点中医专科。2.科研工作成效显著：立项省级课题2项、市级4项。3.教学工作扎实推进：成为省级西医学习中医培训基地。4.人才培养成果丰硕：全年开展培训讲座53次，选派外出进修179人次。
（四）中医药特色发展。1.中医内涵建设加强：中医经典门诊接诊3975人次，满意度98.00%。2.中医药特色技术推广：全县乡镇卫生院均能开展6类10项以上中医适宜技术。3.中医药文化建设成效显著：开展多项中医药科普宣传活动。4.中药药事管理优化：门诊中药处方比例达83.90%。
（五）医院运营与内部管理。1.财务收支优化：总收入2.62亿元，医疗亏损同比减少5.70%。2.医保管理规范：DRG/DIP付费改革稳步推进。3.信息化建设：完成电子病历评级和网络安全测评。4.后勤保障强化：完成耗材采购，推进节能减排。
（六）社会责任与公益服务。1.对口支援工作扎实：派出13名医护人员支援基层医疗机构。2.公共卫生服务到位：完成医疗保障58次，开展残疾人评定1827人次。3.妇幼健康工作持续推进：孕产妇系统管理率91.00%。4.安全生产成效显著：排查整改安全隐患63项。
（七）荣誉成果。全年获得市县各级荣誉5项，25人次获得省市县表彰，医院综合实力和社会影响力持续提升。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为26995.55万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少3214.78万元，下降10.64%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入及其他收入减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计26195.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1161.09万元，占4.43%；事业收入24897.65万元，占95.05%；其他收入136.86万元，占0.52%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计26995.55万元，其中：基本支出26022.55万元，占96.40%；项目支出973.00万元，占3.60%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1161.09万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少2757.73万元，下降70.37%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1161.09万元，占本年支出合计的4.30%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少941.63万元，下降44.78%。主要变动原因是重大公共卫生服务资金减少较多。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1161.09万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1161.09万元，占100.00%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1161.09万元，完成预算100.00%。其中：
1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为304.89万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为80.00万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为654.12万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为2.57万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.75万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为105.75万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出188.08万元，其中：
人员经费188.08万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费和生活补助。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。决算数与预算数持平的主要原因是未下达“三公”经费财政拨款支出相关经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是未下达公务用车购置及运行维护相关经费。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3. 公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是未下达公务接待相关经费。其中：
国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元，具体内容包括：无。
外事接待支出0.00万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1816.10万元，下降100.00%。主要变动原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县中医医院机关运行经费支出0.00万元，比2023年度增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是未下达机关运行经费支出相关经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县中医医院政府采购支出总额862.06万元，其中：政府采购货物支出398.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出464.05万元。主要用于医院零星广告设计制作、应急事件处置等日常工作。授予中小企业合同金额749.80万元，占政府采购支出总额的0.87%，其中：授予小微企业合同金额112.26万元，占政府采购支出总额的0.13%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县中医医院共有车辆7辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要用于医务人员外出学习培训及医联体下乡义诊。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）18台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县中医医院在2024年度预算编制阶段，组织对人才工作专项资金等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对13个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对13个项目开展绩效自评，13个部门预算项目绩效自评表，《2024年无专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
10. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
