目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县长平幼儿园主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。仁寿县长平幼儿园共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室5个，分别为行政办公室、教养办、安全办公室、总务处、党建办公室。
二、2024年重点工作完成情况
1.全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。
2.全面保障教育教学工作健康有序发展，发扬成绩，改正不足，勤奋务实、开拓进取，为学校建设与发展做出更大成绩。
3.做好幼儿教育和保育工作，开展丰富多彩的教育教学活动，高质量完成幼儿园各项工作。
4.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定，确保财务管理制度健全，财务收支公开透明。
5.加强与师生、家长的沟通，认真听取意见建议，改进工作，不断提高公众对新建园的教育工作和学校工作的支持和满意度。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计为536.96万元，支出总计为536.96万元。与2023年度相比，收入总计增加67.12万元，增加14.29%；支出总计增加67.12万元，增加14.29%。主要原因是我园为新建幼儿园，人员增加，人员类工资增加，经费增加。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计536.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入536.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计536.96万元，其中：基本支出258.36万元，占48.12%；项目支出278.60万元，占51.88%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计为536.96万元，财政拨款支出总计为536.96万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加67.12万元，增加14.29%；支出总计增加67.12万元，增加14.29%。主要原因是我园为新建幼儿园，人员增加，人员类工资增加，经费增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出536.96万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.59万元，增加16.13%。主要原因是我园为新建幼儿园，人员增加，人员类工资增加，经费增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出536.96万元，主要用于以下方面：教育支出519.50万元，占96.75%；社会保障和就业支出6.9万元，占1.29%；卫生健康支出3.42万元，占0.64%；住房保障支出7.14万元，占1.33%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为536.96万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为519.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为6.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出258.36万元，其中：
人员经费257.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0.81万元，主要包括：工会经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增加0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，眉山市仁寿县长平幼儿园机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，眉山市仁寿县长平幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，眉山市仁寿县长平幼儿园共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，眉山市仁寿县长平幼儿园在2024年度预算编制阶段，组织对公办幼儿园保教费征收工作经费、公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费、仁寿县长平幼儿园供水主管安装工程、教育质量考核奖、仁寿县长平幼儿园天然气供气工程等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对5个项目开展绩效自评，形成5个部门预算项目绩效自评表，《2024年眉山市仁寿县长平幼儿园专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政事业单位基本医疗保险经费和互助医疗保险经费。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009454009－公办幼儿园保教费征收工作经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县长平幼儿园 |
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
推动幼儿教育全面发展，保障学校正常运转。 |
严格按照规定完成了保教费征收工作，经费用于保障幼儿园保育、教育教学和日常工作的正常开展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照要求执行保教费征收工作，确保资金专款专用，保障幼儿园工作的正常开展。 |
预算执行 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
221.76 |
216.73 |
97.73% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
221.76 |
216.73 |
97.73% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
教师培训 |
≤ |
10 |
人次 |
10 |
10 |
10 |
|
幼儿学生受益人数 |
≥ |
20 |
人次 |
20 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用时效 |
= |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进保育老师专业能力发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
教师和学生人均使用成本 |
= |
1600 |
元/人年 |
1600 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分为100，本项目顺利完成。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：杨静 |
财务负责人：杨静 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T0009329680－公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县长平幼儿园 |
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
幼儿园公用经费综合预算经费32.20万元，统筹用于保障学校正常运转，提高幼儿园教育教学质量。 |
本年度公用经费已基本完成，幼儿园教育教学质量得到提升，各项工作正常运转。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施内容包括水电网络、教师培训、教学活动组织、日常维修维护等。通过合理规划和管理，项目按计划推进，各项任务顺利完成。 |
预算执行 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
32.20 |
32.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
32.20 |
32.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
幼儿学生受益人数 |
≥ |
20 |
人次 |
20 |
20 |
20 |
|
教师培训 |
≤ |
10 |
人次 |
10 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金使用时效 |
= |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均经费 |
= |
1600 |
元/ 人年 |
1600 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分为100，本项目顺利完成。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：杨静 |
财务负责人：杨静 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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