第一部分 单位概况
一、职能简介
四川省仁寿县铧强中学主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。四川省仁寿县铧强中学共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室7个，分别为办公室、总务处、政教处、教务处、教科室、体卫处、团委。
二、2024年重点工作完成情况
一是深化“三新”改革，赋能教育教学管理。
坚持立德树人，五育并举，积极实践“教育强国”理念，深化实施“立足课改，迎接‘三新’，精细治理，质量强校”的治校方略，全力构建学校“四有”育人文化，全面开展“书记办实事”头雁领航项目，全速推进《铧强中学关于“拔尖人才培育”下的“四有”校园文化建设》，实现全员育人、全程育人、全方位育人。积极开展铧强高中教育联盟校座谈会，引领联盟学校共同落实落地“三新”教育理念。2024年高考中，曾艺同学被清华大学录取为双学籍“飞行员”，张嘉欣同学入围全市第十名，被华东师范大学录取；985录取8人，211录取33人，文考本一上线169人，本科上线830人。学校连续两年获市高中教育质量一等奖，县特等奖、县“金榜名校”荣誉称号。
二是构建高效课堂，赋能教学教研改革。
推进课改，明确“431课堂”教学模式，积极构建“有境、有思、有变、有能”的“四有”好课堂，实现教学效果与质量的双重提升。 国家、省、市、县级赛课中，我校共30余名教师获奖，20余名教师献上优质示范课和专题讲座。
深化教研，强化一课一备，一课一研，形成全员教学教研的良好氛围。强调校本研修，集体教研、高考教研、课题教研三向发力，教研成果丰硕。2024年省级课题1项、省级课题3项，市级课题2项。县级小课题结题并获奖26个（县一等奖2个，二等奖2个，三等奖22个），成功申报23个。论文发表共21篇，国家级6篇、省级5篇、市级3篇、县级7篇。其他各级各类比赛获奖共24项，其中省级2项，市级6项，县级16项。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为5,091.09万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加590.66万元，增长13.12%。主要变动原因是本年我单位教育收入和支出增加导致。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
图2：收入决算结构图（饼状图）
2024年度本年收入合计5,091.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,089.40万元，占 99.97 % ；政府性基金预算财政拨款收入1.69 万元，占0.03% 。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计5,091.09万元，其中：基本支出3,269.77万元，占64.23%；项目支出1,821.32万元，占35.77%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为5,091.09万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加590.66万元，增长13.12%。主要变动原因是本年我单位教育收入和支出增加导致。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5,089.40万元，占本年支出合计的99.97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加588.97万元，增长13.09%。主要变动原因是本年我单位教育支出增加导致。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5,089.40万元，主要用于以下方面：教育支出4,017.95万元，占78.95%；社会保障和就业支出564.92万元，占11.10%；卫生健康支出185.89万元，占3.65%；住房保障支出320.64万元，占6.30%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为5,089.40万元，完成预算100.00%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为4,017.95万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为79.17万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为339.65万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为119.17万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为7.37万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为19.56万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为185.89万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为320.64万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,269.77万元，其中：
人员经费3,226.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费43.47万元，主要包括工会经费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算100.0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，四川省仁寿县铧强中学机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，四川省仁寿县铧强中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，四川省仁寿县铧强中学共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，四川省仁寿县铧强中学在2024年度预算编制阶段，组织对普通高中生均公用经费综合预算、高中教师绩效上浮、教育质量考核奖等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对8个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对8个项目开展绩效自评，形成2个专项预算项目绩效自评报告，8个部门预算项目绩效自评表，《2024年高中教师绩效上浮项目专项预算项目绩效评价报告》《2024年教育质量考核奖项目专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映单位举办的普通高中教育支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指用于离退休人员的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于单位职工的基本养老保险经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指用于单位职工的职业年金经费。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于去世职工的死亡抚恤经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位职工的医疗保险经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于单位职工的住房公积金经费。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年高中教师绩效上浮项目
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2024年高中教师绩效上浮项目申报资金725.00万元，项目批复资金725.00万元。
（二）项目绩效目标。
保障学校正常运转，确保学校安全稳定，确保教育可持续发展，确保学校教育教学活动和其他日常工作任务等方面的绩效考核费用。
（二）项目资金申报相符性。
项目申报的内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。
2024年度预算安排高中教师绩效上浮项目资金725.00万元，实际到位资金725.00万元，金额与计划相符，资金到位率100%。
2．资金使用。
2024年度，高中教师绩效上浮项目已支出725.00万元，主要用于教学业务与管理考核、教学过程考核、高考成果考核、教改和教研成果考核、科研论文成果考核、节假日上课考核等绩效。支付依据合规合法。与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
在项目资金管理方面，我校一是强化了制度建设，坚持用制度管钱管人管事。二是强化了项目监管。三是强化了考核奖惩。科学制定使用方案，统筹规划、严格管理、专款专用，达到了资金使用效果的最大化。
（三）项目组织实施情况。
该项目在完成预算后，各部门严格按照预算计划和使用途径，根据每月实际考核结果，合理安排资金拨付。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2024年度，该项目已支出725.00万元，全年开展全校教职工教学质量检测6次，该项目受益教师人数261人。
产出指标和成本指标完成率均达100%。
（二）项目效益情况。
通过项目的实施，抓好我校教育教学工作，全面提高教育教学质量，荣获2024年仁寿县高考"金榜名校"称号，创造了良好的社会效益。增强教师对教师职业的认同感，社会感及自身的幸福感。
效益指标和满意度指标完成率均为100%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
无
四川省仁寿县铧强中学
2025年4月28日
附件2
2024年教育质量考核奖项目
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（三）项目资金申报及批复情况。
2024年教育质量考核奖项目申报资金747.62万元，项目批复资金747.62万元。
（二）项目绩效目标。
用于学校教职工绩效资金，提高教师待遇，激励教师爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，推进我校教育教学持续、健康、快速发展。
（四）项目资金申报相符性。
项目申报的内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。
2024年度预算安排教育质量考核奖项目资金747.62万元，实际到位资金747.62万元，金额与计划相符，资金到位率100%。
3．资金使用。
2024年度，教育质量考核奖项目已支出747.62万元，主要用于在编在岗的教职工质量考核。考核内容为师德师风12%， 坐班考勤8%，各类课时工作量35%，教学效果45%。支付依据合规合法。与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
在项目资金管理方面，我校一是强化了制度建设，坚持用制度管钱管人管事。二是强化了项目监管。三是强化了考核奖惩。科学制定使用方案，统筹规划、严格管理、专款专用，达到了资金使用效果的最大化。
（三）项目组织实施情况。
该项目在完成预算后，各部门严格按照预算计划和使用途径，根据师德、考勤、教学课时、教学业绩四个方面的实际考核结果，合理安排资金拨付。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2024年度，该项目已支出747.62万元，全年开展全校教职工教学质量检测6次，该项目受益教师人数261人。
产出指标和成本指标完成率均达100%。
（二）项目效益情况。
通过项目的实施，抓好我校教育教学工作，全面提高教育教学质量，荣获2024年仁寿县高考"金榜名校"称号，创造了良好的社会效益。增强教师对教师职业的认同感，社会感及自身的幸福感。
效益指标和满意度指标完成率均为100%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
无
四川省仁寿县铧强中学
2025年4月28日
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329697-普通高中生均公用经费综合预算 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县铧强中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2024年安排普通高中公用经费2726799元，保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。 |
严格执行相关政策，保障学校正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障水、电、气、电信业务使用费、安保服务费等按时支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
228.75 |
228.75 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
228.75 |
228.75 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
≥ |
258 |
人数 |
265 |
10 |
10 |
|
受益学生人数 |
≥ |
3000 |
人数 |
3100 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
设备使用合格率 |
≥ |
90 |
% |
93 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高家长知晓满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。 |
存在问题 |
年初无此预算，财政追加预算。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。 |
项目负责人：冯辉 |
财务负责人：李绍青 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329702-高中教师绩效上浮 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县铧强中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2024年安排高中教师绩效上浮经费7250000元，保障学校正常运转，确保学校安全稳定，确保教育可持续发展，确保学校教育教学活动和其他日常工作任务等方面的绩效考核费用。 |
严格执行相关政策，保障学校正常运转，确保学校安全稳定，确保教育可持续发展，确保学校教育教学活动和其他日常工作任务等方面的绩效考核费用。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
发放教师上浮绩效工资，及时，足额支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
725.00 |
725.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
725.00 |
725.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展全校教职工教学质量检测 |
≥ |
2 |
次/年 |
6 |
15 |
15 |
|
受益教师人数 |
≥ |
258 |
人数 |
261 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高社会和教师知晓满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
教师人均使用成本 |
＝ |
25000 |
元/人年 |
25000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了教师绩效工资及时，足额发放。 |
存在问题 |
年初无此预算，财政追加预算。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。 |
项目负责人：冯辉 |
财务负责人：李绍青 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县铧强中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于学校教职工绩效资金，提高教师待遇，保障教育质量稳步提升。 |
严格执行相关政策，提高教师待遇，保障教育质量稳步提升。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
发放教师质量考核奖，及时，足额支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
747.62 |
747.62 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
747.62 |
747.62 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
256 |
人 |
261 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
保障学校稳步发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校师生满意度 |
≥ |
93 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
＝ |
4886181 |
元 |
4886181 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了教师质量考核奖及时，足额发放。 |
存在问题 |
年初无此预算，财政追加预算。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。 |
项目负责人：冯辉 |
财务负责人：李绍青 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000010212488-普通高中生均公用经费综合预算（上级资金） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县铧强中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年安排普通高中公用经费17.93万元，保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。 |
严格执行相关政策，保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障水、电、气、电信业务使用费、安保服务费等按时支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
17.93 |
17.93 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
17.93 |
17.93 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
≥ |
258 |
人数 |
265 |
10 |
10 |
|
受益学生人数 |
≥ |
3000 |
人数 |
3100 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
设备使用合格率 |
≥ |
90 |
% |
93 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高家长知晓满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。 |
存在问题 |
年初无此预算，财政追加预算。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。 |
项目负责人：冯辉 |
财务负责人：李绍青 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011282685-四川省仁寿县铧强中学排危改造项目（春节兑现） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县铧强中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成拆除更换教室门窗约2500平方米，更换老旧电线路，替换楼梯栏杆约300米，外墙真石漆处理约4067平方米，屋面防水处理约580平方米等，实现对校园内安全隐患的排除，确保师生对校园环境满意度达90%以上。 |
该项目排除教学场所安全隐患，保障师生教育教学安全，受益学生3000余人。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
旧门窗拆除更换，总平电主线改造，外墙维修，屋面防水处理等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
70.30 |
70.30 |
70.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
70.30 |
70.30 |
70.30 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
屋面防水处理面积 |
≥ |
520 |
平方米 |
530 |
5 |
5 |
|
拆除门更换面积 |
≥ |
550 |
平方米 |
550 |
5 |
5 |
|
拆除窗更换面积 |
≥ |
1900 |
平方米 |
2000 |
5 |
5 |
|
更换楼梯栏杆长度 |
≥ |
280 |
米 |
300 |
5 |
5 |
|
外墙真石漆处理面积 |
≥ |
4000 |
平方米 |
4050 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
项目建设时限 |
≤ |
180 |
天 |
180 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有责安全事故发生数 |
＝ |
0 |
次 |
0 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
预计可使用年限 |
≥ |
8 |
年 |
8 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目所需总资金 |
≤ |
572 |
万元 |
471.39 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100分。通过项目的实施，排除教学场所安全隐患，保障师生教育教学安全，受益学生3000余人。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：冯辉 |
财务负责人：李绍青 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011893953-四川省仁寿县铧强中学安保服务采购 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县铧强中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
该项目采购安保服务人员负责正大门，车辆进出通道，后校门，宿舍安全值守及校园内外安全巡查，分白班和晚班，共计32人，年服务费用约113.76万元，用以加强学校安全保卫工作，切实保障广大师生员工人身与财产安全，维护校园及周边安全稳定。 |
加强学校安全保卫工作，切实保障广大师生员工人身与财产安全，维护校园及周边安全稳定。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
安保服务人员负责正大门，车辆进出通道，后校门，宿舍安全值守及校园内外安全巡查。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
26.00 |
26.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
26.00 |
26.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
宿舍安保人数 |
＝ |
6 |
人 |
6 |
5 |
5 |
|
白班校门及通道安保人数 |
＝ |
6 |
人 |
6 |
10 |
10 |
|
服务师生人数 |
≥ |
2800 |
人 |
3000 |
5 |
5 |
|
每日巡查次数 |
≥ |
2 |
次 |
4 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
重大安全事故发生率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
白班工作时间 |
＝ |
12 |
小时 |
12 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决社会就业人员数 |
≤ |
32 |
人 |
30 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对保安服务满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年采购费用 |
≤ |
113.76 |
万元 |
104 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分100分。通过项目的实施加强了学校安全保卫工作，切实保障广大师生员工人身与财产安全，维护校园及周边安全稳定。 |
存在问题 |
年初无此预算，财政追加预算。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。 |
项目负责人：冯辉 |
财务负责人：李绍青 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011963807-眉山市中小学生运动会经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县铧强中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为促进学校教育教学五育并举，提升学校综合办学能力，组织学生参加眉山市中小学生运动会，获得2024年眉山市高中女子篮球比赛团体第2名。 |
促进学校教育教学五育并举，提升学校综合办学能力。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
积极组织学生参加各类体育锻炼。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.69 |
1.69 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.69 |
1.69 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
参加市运动会人数 |
≥ |
30 |
人 |
36 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
购买参赛设备合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
经费保障时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加艺体生报考率 |
≥ |
5 |
% |
6 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全校师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
93 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
参加市运动会比赛经费 |
≤ |
16900 |
元 |
16900 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评得分100分。通过项目的实施，我校组织学生参加眉山市中小学生运动会，获得2024年眉山市高中女子篮球比赛团体第2名。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：冯辉 |
财务负责人：李绍青 |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142125T000013249630-财政补助经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县铧强中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，实现学校持续稳定发展。 |
严格执行相关政策，保障学校正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
专款专用，保障教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的按时支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.03 |
4.03 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.03 |
4.03 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
≥ |
258 |
人数 |
265 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政补助经费金额 |
≤ |
4.03 |
元 |
4.03 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评得分100分。通过项目的实施，我校各项支出按时支付。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：冯辉 |
财务负责人：李绍青 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
